設(shè)備料具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備料具管理，確保設(shè)備料具的正常使用和有效維護(hù)，提高資產(chǎn)利用率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有設(shè)備料具的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理。公司設(shè)立專門的設(shè)備料具管理部門，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備料具的統(tǒng)籌管理；各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備料具的具體管理工作。2.合理配置，高效使用。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理配置設(shè)備料具，提高其使用效率，避免閑置浪費(fèi)。3.定期維護(hù)，確保安全。建立健全設(shè)備料具維護(hù)保養(yǎng)制度，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備料具的安全運(yùn)行。4.規(guī)范管理，責(zé)任到人。明確各部門和人員在設(shè)備料具管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，規(guī)范管理。二、管理職責(zé)（一）設(shè)備料具管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司設(shè)備料具管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)全公司設(shè)備料具的采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂等工作。3.負(fù)責(zé)設(shè)備料具的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等管理工作。4.負(fù)責(zé)建立設(shè)備料具臺(tái)賬和檔案，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)組織設(shè)備料具的維修、保養(yǎng)和技術(shù)改造工作，提高設(shè)備料具的完好率和利用率。6.負(fù)責(zé)設(shè)備料具的報(bào)廢鑒定和審批工作，監(jiān)督報(bào)廢設(shè)備料具的處置。7.負(fù)責(zé)對(duì)各部門設(shè)備料具管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備料具的需求計(jì)劃編制，并報(bào)設(shè)備料具管理部門審核。2.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備料具的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)保養(yǎng)等工作，確保設(shè)備料具的正常使用。3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門設(shè)備料具的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋設(shè)備料具存在的問(wèn)題。4.配合設(shè)備料具管理部門做好設(shè)備料具的驗(yàn)收、清查盤點(diǎn)、維修、報(bào)廢等工作。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)設(shè)備料具采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核。2.負(fù)責(zé)設(shè)備料具購(gòu)置、維修、報(bào)廢等費(fèi)用的核算和管理。3.參與設(shè)備料具采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備料具采購(gòu)、管理等活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保合規(guī)操作。2.對(duì)設(shè)備料具報(bào)廢處置等情況進(jìn)行審計(jì)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。三、設(shè)備料具采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和設(shè)備料具的實(shí)際使用情況，每年年底前編制下一年度設(shè)備料具需求計(jì)劃，報(bào)設(shè)備料具管理部門。2.設(shè)備料具管理部門對(duì)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司設(shè)備料具庫(kù)存情況和資金預(yù)算，編制公司年度設(shè)備料具采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。（二）采購(gòu)招標(biāo)1.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的設(shè)備料具采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。2.設(shè)備料具管理部門負(fù)責(zé)組織采購(gòu)招標(biāo)工作，制定招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.參與招標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)，具有良好的售后服務(wù)能力。（三）合同簽訂1.設(shè)備料具采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商后，設(shè)備料具管理部門應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，設(shè)備料具管理部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門備案。四、設(shè)備料具驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.設(shè)備料具到貨前，設(shè)備料具管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉設(shè)備料具的采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，明確驗(yàn)收要求。（二）驗(yàn)收程序1.設(shè)備料具到貨后，由設(shè)備料具管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的要求，對(duì)設(shè)備料具的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行逐一檢查。3.對(duì)于重要設(shè)備料具或技術(shù)復(fù)雜的設(shè)備料具，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或進(jìn)行必要的檢測(cè)、試驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的設(shè)備料具，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的設(shè)備料具，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。（三）驗(yàn)收記錄1.設(shè)備料具驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，包括設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為設(shè)備料具管理檔案的重要組成部分。五、設(shè)備料具入庫(kù)管理（一）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的設(shè)備料具，由設(shè)備料具管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)注明設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、存放地點(diǎn)等內(nèi)容。3.設(shè)備料具管理部門應(yīng)將入庫(kù)單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存作為設(shè)備料具管理的依據(jù)，一聯(lián)交使用部門。（二）存儲(chǔ)管理1.設(shè)備料具應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.設(shè)備料具存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，符合安全要求。3.對(duì)于貴重設(shè)備料具、易燃易爆設(shè)備料具等，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，確保安全。六、設(shè)備料具發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.設(shè)備料具發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則。2.嚴(yán)格按照使用部門的需求計(jì)劃發(fā)放設(shè)備料具，不得超計(jì)劃發(fā)放。（二）發(fā)放手續(xù)辦理1.使用部門需要領(lǐng)用設(shè)備料具時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.領(lǐng)料單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，交設(shè)備料具管理部門審核。3.設(shè)備料具管理部門審核無(wú)誤后，按照領(lǐng)料單發(fā)放設(shè)備料具，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.設(shè)備料具管理部門應(yīng)將領(lǐng)料單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存作為設(shè)備料具管理的依據(jù)，一聯(lián)交使用部門。（三）借用管理1.因工作需要臨時(shí)借用設(shè)備料具的，應(yīng)填寫(xiě)借用單，注明借用設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用部門、借用人等內(nèi)容。2.借用單經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備料具管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理借用手續(xù)。3.借用設(shè)備料具應(yīng)按時(shí)歸還，如需延期借用，應(yīng)辦理延期手續(xù)。4.設(shè)備料具管理部門應(yīng)定期對(duì)借用設(shè)備料具進(jìn)行清查，確保設(shè)備料具的安全和完好。七、設(shè)備料具使用管理（一）使用培訓(xùn)1.設(shè)備料具管理部門應(yīng)對(duì)新購(gòu)置的設(shè)備料具進(jìn)行使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉設(shè)備料具的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)要求等。2.使用部門應(yīng)組織本部門使用人員參加設(shè)備料具使用培訓(xùn)，確保使用人員能夠正確使用設(shè)備料具。（二）操作規(guī)程制定1.設(shè)備料具管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備料具的性能和使用要求，制定操作規(guī)程。2.操作規(guī)程應(yīng)明確設(shè)備料具的操作步驟、操作要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。3.使用部門應(yīng)將操作規(guī)程張貼在設(shè)備料具使用現(xiàn)場(chǎng)，便于使用人員查閱。（三）日常維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)建立設(shè)備料具日常維護(hù)保養(yǎng)制度，明確維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和維護(hù)保養(yǎng)周期。2.使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度的要求，對(duì)設(shè)備料具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備料具的正常運(yùn)行。3.設(shè)備料具管理部門應(yīng)定期對(duì)設(shè)備料具的日常維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促使用部門整改。（四）故障維修1.設(shè)備料具發(fā)生故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備料具管理部門。2.設(shè)備料具管理部門應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)故障進(jìn)行診斷和維修，確保設(shè)備料具盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.對(duì)于維修難度較大或需要更換重要零部件的設(shè)備料具，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修廠家進(jìn)行維修。4.設(shè)備料具維修后，應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，確保維修質(zhì)量。維修記錄應(yīng)妥善保存，作為設(shè)備料具管理檔案的重要組成部分。八、設(shè)備料具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備料具符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的；因意外事故或自然災(zāi)害造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)高的；因技術(shù)進(jìn)步，被新型設(shè)備料具替代，且無(wú)使用價(jià)值的；其他符合報(bào)廢條件的。2.設(shè)備料具使用部門應(yīng)定期對(duì)本部門的設(shè)備料具進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)符合報(bào)廢條件的設(shè)備料具，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并提交設(shè)備料具管理部門。3.設(shè)備料具管理部門接到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備料具進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的設(shè)備料具，設(shè)備料具管理部門應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢審批表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，設(shè)備料具管理部門應(yīng)將報(bào)廢審批表送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門備案。（三）報(bào)廢處置1.設(shè)備料具報(bào)廢后，設(shè)備料具管理部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)要求進(jìn)行處置。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備料具零部件，應(yīng)進(jìn)行回收利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備料具，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，防止環(huán)境污染。3.設(shè)備料具報(bào)廢處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格等內(nèi)容。九、設(shè)備料具清查盤點(diǎn)管理（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.設(shè)備料具管理部門應(yīng)定期組織設(shè)備料具清查盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部清查盤點(diǎn)。2.設(shè)備料具管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.清查盤點(diǎn)人員應(yīng)按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)設(shè)備料具進(jìn)行逐一清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.清查盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括設(shè)備料具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)、賬面價(jià)值、實(shí)際價(jià)值等內(nèi)容。3.對(duì)于清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)。（三）清查盤點(diǎn)報(bào)告編制1.