門店印章管理辦法一、總則（一）目的為加強公司門店印章的管理，規(guī)范印章的刻制、使用、保管等行為，維護公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司旗下所有門店印章的管理。（三）印章定義本辦法所指印章包括門店公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章以及其他具有法律效力的專用章。（四）管理原則1.依法合規(guī)原則：印章的管理和使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.分級負(fù)責(zé)原則：實行分級管理，明確各級管理人員的職責(zé)，確保印章管理責(zé)任落實到人。3.安全保密原則：加強印章的安全防范措施，防止印章被盜用、冒用或濫用，確保印章使用信息的安全保密。二、印章的刻制（一）刻制申請門店因業(yè)務(wù)需要刻制印章時，應(yīng)填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、規(guī)格、用途等信息，并經(jīng)門店負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司總部相關(guān)部門審批。（二）審批流程1.門店提交的《印章刻制申請表》先由門店所在區(qū)域的運營管理部門進行初審，審核印章刻制的必要性和合規(guī)性。2.初審?fù)ㄟ^后，申請表流轉(zhuǎn)至公司法務(wù)部門，法務(wù)部門對擬刻制印章的名稱、內(nèi)容等是否符合法律法規(guī)進行審查。3.法務(wù)部門審查通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體管理要求和業(yè)務(wù)實際情況進行最終審批。（三）刻制規(guī)定1.印章必須在公安機關(guān)指定的具有合法資質(zhì)的刻章單位刻制。2.刻制完成后，刻章單位應(yīng)將印章印模及相關(guān)資料提交給公司總部備案。備案資料包括印章樣式、材質(zhì)、尺寸等信息。三、印章的領(lǐng)取與交接（一）領(lǐng)取程序1.經(jīng)審批同意刻制的印章，由門店指定專人憑公司總部出具的《印章領(lǐng)取介紹信》到公司總部相關(guān)部門領(lǐng)取。2.領(lǐng)取人在領(lǐng)取印章時，應(yīng)仔細(xì)核對印章的名稱、規(guī)格、材質(zhì)等是否與審批文件和備案資料一致，并在《印章領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。（二）交接手續(xù)1.門店領(lǐng)取印章后，應(yīng)及時辦理印章交接手續(xù)，將印章交接給具體的使用保管責(zé)任人。交接時，雙方應(yīng)在《印章交接清單》上詳細(xì)注明印章名稱、數(shù)量、交接時間、交接人等信息，并簽字確認(rèn)。2.印章使用保管責(zé)任人發(fā)生變更時，必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，確保印章管理的連續(xù)性和安全性。四、印章的使用（一）使用范圍1.門店公章：用于門店對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于門店簽訂各類經(jīng)濟合同。3.財務(wù)專用章：用于門店財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.發(fā)票專用章：用于門店開具發(fā)票。5.法人章：用于門店特定的財務(wù)支付、文件簽署等需要法人授權(quán)的業(yè)務(wù)。6.其他專用章：按照其特定的用途使用，僅限于規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。（二）使用審批1.一般事項使用印章：由門店負(fù)責(zé)人審批，審批通過后在《印章使用登記表》上簽字，并注明使用事項、使用部門、使用人等信息。2.重要事項使用印章：涉及金額較大的合同簽訂、重大文件發(fā)布等重要事項，需經(jīng)門店負(fù)責(zé)人審核后，報公司總部相關(guān)部門審批。審批流程按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，審批通過后方可使用印章。（三）使用要求1.印章使用必須嚴(yán)格按照審批的用途和范圍進行，不得擅自更改。2.印章使用時，應(yīng)確保印章清晰、端正，不得模糊、歪斜或加蓋在空白紙張上。3.印章使用后，使用人應(yīng)及時將印章歸還保管責(zé)任人，并在《印章使用登記表》上記錄使用完畢時間。五、印章的保管（一）保管責(zé)任人1.門店公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章等重要印章，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。保管責(zé)任人應(yīng)具備較強的責(zé)任心和保密意識。2.其他專用章根據(jù)其使用頻率和重要性，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管。（二）保管方式1.印章應(yīng)存放在安全可靠的保險柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，實行雙人雙鎖保管制度（對于法人章等重要印章）。2.保險柜或保管箱的鑰匙和密碼應(yīng)由不同的保管責(zé)任人分別掌握，不得由同一人同時持有。3.印章保管場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全措施，確保印章的安全存放。（三）保管要求1.保管責(zé)任人應(yīng)妥善保管印章，不得隨意將印章轉(zhuǎn)借他人或帶出保管場所。2.如因工作需要暫時離開保管場所，應(yīng)將印章交予門店負(fù)責(zé)人或其他指定人員代為保管，并辦理交接手續(xù)。3.保管責(zé)任人應(yīng)定期對印章進行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)立即報告門店負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施進行處理。六、印章的停用與銷毀（一）停用情形1.門店因業(yè)務(wù)調(diào)整、撤銷等原因不再需要使用的印章。2.印章?lián)p壞無法正常使用的。3.因法律法規(guī)變更或其他原因需要停用的印章。（二）停用程序1.門店負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知印章保管責(zé)任人停止使用印章，并將停用印章收回。2.印章保管責(zé)任人在收到停用通知后，應(yīng)在《印章保管登記表》上注明印章停用時間，并將停用印章妥善保管。（三）銷毀程序1.對于需要銷毀的印章，由門店填寫《印章銷毀申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、停用原因、銷毀方式等信息，并經(jīng)門店負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司總部相關(guān)部門審批。2.審批通過后，由公司總部指定專人負(fù)責(zé)組織印章銷毀工作。銷毀過程應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督，確保印章被徹底銷毀。3.印章銷毀完成后，銷毀人員應(yīng)在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)，并將銷毀情況報告公司總部備案。七、印章使用的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司總部設(shè)立印章管理監(jiān)督小組，定期對門店印章的管理和使用情況進行檢查。2.門店所在區(qū)域的運營管理部門應(yīng)不定期對本區(qū)域內(nèi)門店印章的使用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.印章的刻制、領(lǐng)取、交接、使用、保管等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.《印章使用登記表》《印章領(lǐng)取登記表》《印章交接清單》等相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確。3.印章使用是否嚴(yán)格按照審批程序進行，有無擅自使用印章的情況。4.印章保管是否安全，保管措施是否落實到位。（三）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組或運營管理部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求門店限期整改。2.門店應(yīng)針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，制定整改措施，并將整改情況及時反饋給公司總部。3.對于違反本辦法規(guī)定，造成公