認(rèn)質(zhì)核價(jià)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)管理，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，價(jià)格合理，規(guī)范認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作流程，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物資采購(gòu)項(xiàng)目的認(rèn)質(zhì)核價(jià)管理，包括但不限于原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、辦公用品等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量滿足公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。2.價(jià)格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)等方式，選取性價(jià)比最優(yōu)的物資，確保采購(gòu)價(jià)格合理。3.公平公正原則：認(rèn)質(zhì)核價(jià)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和利益輸送，維護(hù)公司正常采購(gòu)秩序。4.全過程監(jiān)督原則：對(duì)物資采購(gòu)的認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)的認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作，制定采購(gòu)計(jì)劃和詢價(jià)方案。2.收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、談判，獲取物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等相關(guān)信息，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋。4.協(xié)助質(zhì)量部門、技術(shù)部門等對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。（二）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)制定物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，參與認(rèn)質(zhì)核價(jià)過程中的質(zhì)量評(píng)審工作。2.對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求。3.對(duì)不合格物資提出處理意見，并跟蹤整改情況。（三）技術(shù)部門1.提供物資的技術(shù)參數(shù)和性能要求，參與認(rèn)質(zhì)核價(jià)過程中的技術(shù)評(píng)審工作。2.協(xié)助解決采購(gòu)物資在技術(shù)方面的問題，對(duì)物資的適用性進(jìn)行評(píng)估。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作，對(duì)采購(gòu)價(jià)格的合理性進(jìn)行審核，提供財(cái)務(wù)方面的意見和建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。（五）審計(jì)部門1.對(duì)認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查工作流程的合規(guī)性和公正性。2.對(duì)采購(gòu)價(jià)格的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。三、認(rèn)質(zhì)流程（一）采購(gòu)需求提出1.公司各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的要求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，建立供應(yīng)商候選名單。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商候選名單進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)審，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，評(píng)估其是否具備合作條件?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、人員配備等。4.根據(jù)考察和評(píng)審結(jié)果，確定最終的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同或框架協(xié)議。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通，明確采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際需求。2.技術(shù)部門對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)參數(shù)和性能要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理性。3.質(zhì)量部門根據(jù)技術(shù)部門的審核意見，制定具體的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。（四）樣品確認(rèn)1.供應(yīng)商按照采購(gòu)合同或框架協(xié)議的要求，提供采購(gòu)物資的樣品。樣品應(yīng)具有代表性，能夠充分反映所供物資的質(zhì)量狀況。2.采購(gòu)部門組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)審。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面，評(píng)審重點(diǎn)是樣品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.如樣品檢驗(yàn)合格，由相關(guān)部門簽字確認(rèn)；如樣品檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至樣品符合要求為止。（五）批量生產(chǎn)前確認(rèn)1.在供應(yīng)商進(jìn)行批量生產(chǎn)前，采購(gòu)部門應(yīng)組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地考察或?qū)徍?。考察?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、人員操作、質(zhì)量控制等方面。2.審核供應(yīng)商提供的生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制方案等文件，確保其能夠保證批量生產(chǎn)物資的質(zhì)量穩(wěn)定。3.如實(shí)地考察或?qū)徍撕细瘢嚓P(guān)部門簽字確認(rèn)；如發(fā)現(xiàn)問題，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。四、核價(jià)流程（一）詢價(jià)準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和市場(chǎng)情況，制定詢價(jià)方案。詢價(jià)方案應(yīng)明確詢價(jià)的范圍、方式、時(shí)間要求等內(nèi)容。2.收集與采購(gòu)物資相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格信息，包括不同品牌、規(guī)格型號(hào)物資的價(jià)格水平，以及近期市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況等。價(jià)格信息來(lái)源可包括行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)期刊、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)報(bào)告、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等。（二）詢價(jià)實(shí)施1.采購(gòu)部門按照詢價(jià)方案，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或通過其他方式進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)函應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.供應(yīng)商收到詢價(jià)函后，應(yīng)按照要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，并提供相關(guān)的產(chǎn)品資料和售后服務(wù)承諾等。報(bào)價(jià)應(yīng)包括物資的單價(jià)、總價(jià)、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。（三）報(bào)價(jià)分析1.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行收集、整理和分析。分析內(nèi)容包括報(bào)價(jià)的合理性、價(jià)格構(gòu)成、與市場(chǎng)價(jià)格的對(duì)比情況等。2.對(duì)于價(jià)格明顯偏高或偏低的報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解其價(jià)格差異的原因。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在不正當(dāng)報(bào)價(jià)行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司利益。（四）比價(jià)談判1.根據(jù)報(bào)價(jià)分析結(jié)果，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行比價(jià)談判。比價(jià)談判應(yīng)在保證物資質(zhì)量的前提下，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。談判過程中，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成、利潤(rùn)空間等情況，以便更好地進(jìn)行價(jià)格協(xié)商。2.談判人員應(yīng)與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂補(bǔ)充協(xié)議或合同變更協(xié)議。（五）核價(jià)確定1.采購(gòu)部門將比價(jià)談判結(jié)果提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核價(jià)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格信息、成本核算等情況，對(duì)采購(gòu)價(jià)格的合理性進(jìn)行審核。2.如核價(jià)通過，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂正式的采購(gòu)合同；如核價(jià)未通過，采購(gòu)部門應(yīng)重新進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)談判等工作，直至核價(jià)通過為止。五、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)依據(jù)1.采購(gòu)合同或框架協(xié)議中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。（二）檢驗(yàn)方式1.進(jìn)貨檢驗(yàn)：采購(gòu)物資到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、理化分析等。2.抽檢：對(duì)于批量較大的物資，質(zhì)量部門可采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。抽檢比例應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、重要程度等因素確定。3.見證檢驗(yàn)：對(duì)于一些關(guān)鍵物資或重要項(xiàng)目，質(zhì)量部門可邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方進(jìn)行見證檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的公正性和可靠性。（三）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門在接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字等信息。3.如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)部門方可辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，明確不合格原因，并要求供應(yīng)商采取整改措施。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.審計(jì)部門定期對(duì)認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查工作流程的合規(guī)性、公正性以及采購(gòu)價(jià)格的合理性等情況。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)信息，公司將及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并對(duì)舉報(bào)人給予保密和獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.建立認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作考核制度，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門在認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括工作完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、廉潔自律等方面。2.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)于在認(rèn)質(zhì)核價(jià)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給