營銷采購管理辦法總則目的為了規(guī)范公司營銷采購行為，加強營銷采購管理，提高采購效率，保證采購質量，降低采購成本，防范采購風險，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內部所有與營銷采購相關的部門和人員，涵蓋了為實現(xiàn)營銷目標而進行的各類物資、服務的采購活動。包括但不限于市場推廣物料采購、營銷活動服務采購、廣告宣傳資源采購等。管理原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質量的前提下，充分考慮成本效益，追求采購價值的最大化。3.公開、公平、公正原則：采購過程應保持透明，對所有供應商一視同仁，確保競爭的公平性和結果的公正性。4.質量優(yōu)先原則：采購的物資和服務應符合公司營銷活動的質量要求，滿足市場和客戶的需求。5.風險防范原則：對采購過程中的各類風險進行識別、評估和控制，保障公司利益不受損害。采購管理組織與職責采購管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、營銷部門負責人、財務部門負責人等相關人員組成。2.職責制定公司營銷采購戰(zhàn)略和政策，審定采購計劃和預算。審批重大采購項目和采購合同，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。協(xié)調解決采購過程中的重大問題和糾紛，對采購工作進行績效評估和考核。采購部門1.職責負責制定具體的采購計劃和采購方案，組織實施采購活動。篩選、評估和選擇供應商，建立和維護供應商檔案。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。負責采購物資和服務的驗收、付款等工作，處理采購過程中的日常事務。營銷部門1.職責根據(jù)營銷目標和市場需求，提出采購需求和規(guī)格要求。參與供應商的選擇和評估，對采購物資和服務的質量和效果進行反饋和評價。協(xié)助采購部門處理與營銷采購相關的問題，配合采購活動的開展。財務部門1.職責參與采購預算的編制和審核，監(jiān)督采購資金的使用情況。負責采購款項的支付審核和賬務處理，進行采購成本的核算和分析。對采購活動進行財務審計和風險評估，提出財務管理建議。采購計劃與預算管理采購計劃的編制1.營銷部門根據(jù)年度營銷計劃和市場需求預測，在每年[具體時間]前提出下一年度的采購需求，并填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計采購時間等信息。2.采購部門對營銷部門提出的采購需求進行匯總、分析和整理，結合公司庫存情況和市場供應狀況，編制年度采購計劃草案。3.年度采購計劃草案經采購部門負責人審核后，提交采購管理委員會審議。采購管理委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和財務狀況，對采購計劃進行調整和審定，確定最終的年度采購計劃。采購預算的編制1.財務部門根據(jù)年度采購計劃和市場價格信息，結合公司財務預算，編制采購預算草案。采購預算應包括采購物資和服務的預計金額、資金來源、付款方式等內容。2.采購預算草案經財務部門負責人審核后，與年度采購計劃一并提交采購管理委員會審議。采購管理委員會對采購預算進行審核和批準，確定最終的采購預算。3.采購預算一經批準，必須嚴格執(zhí)行。如因特殊情況需要調整采購預算，需由采購部門提出申請，說明調整原因和調整金額，經采購管理委員會審批后方可執(zhí)行。供應商管理供應商的選擇與評估1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。收集渠道包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商主動自薦等。2.采購部門對供應商進行初步篩選，根據(jù)采購需求和供應商的基本情況，選擇符合條件的供應商進行進一步評估。評估內容包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。3.采購部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、技術研發(fā)能力等情況，并形成考察報告。4.采購部門根據(jù)評估和考察結果，對供應商進行綜合評分，選擇得分較高的供應商作為合格供應商，并建立合格供應商名錄。合格供應商名錄應定期進行更新和維護。供應商的合作與管理1.采購部門與合格供應商簽訂《供應商合作協(xié)議》，明確雙方的權利和義務、合作方式、質量標準、價格條款、交貨期、售后服務等內容。2.采購部門定期對供應商的績效進行評估，評估指標包括交貨及時性、產品質量、服務質量、價格合理性等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和更多的合作機會，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。3.采購部門與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態(tài)，協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題。同時，鼓勵供應商參與公司的產品研發(fā)和改進，共同提高產品質量和市場競爭力。采購流程管理采購申請1.營銷部門根據(jù)實際工作需要，在需要采購物資或服務時，填寫《采購申請表》，經部門負責人審核簽字后，提交采購部門。2.采購部門對采購申請進行審核，審核內容包括采購需求的合理性、預算的合規(guī)性、是否符合采購計劃等。對于不符合要求的采購申請，采購部門應及時與營銷部門溝通，說明原因并要求其進行修改或補充。采購方式的選擇1.根據(jù)采購物資或服務的性質、金額大小、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.對于采購金額較大、技術要求較高、市場競爭充分的項目，應優(yōu)先采用公開招標或邀請招標的方式進行采購；對于采購金額較小、技術要求相對簡單、市場供應充足的項目，可以采用詢價采購或競爭性談判的方式進行采購；對于只能從唯一供應商處采購的項目，經采購管理委員會批準后，可以采用單一來源采購的方式進行采購。采購招標與談判1.采用招標方式采購的，采購部門應按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標和定標工作。評標過程應遵循公平、公正、公開的原則，由評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，確定中標供應商。2.采用競爭性談判或詢價采購的，采購部門應邀請至少三家合格供應商進行談判或報價，與供應商就采購價格、質量標準、交貨期、售后服務等條款進行協(xié)商和談判，最終確定成交供應商。3.采購談判過程中，采購部門應嚴格遵守談判紀律，維護公司利益。談判結果應形成書面記錄，經雙方簽字確認后作為采購合同的附件。采購合同的簽訂與執(zhí)行1.采購部門與成交供應商簽訂采購合同，采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務、采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同簽訂前，應經采購部門負責人、法務部門和財務部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、風險可控。審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章生效。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按照合同約定的時間、地點、質量要求交付物資或提供服務。如出現(xiàn)供應商違約等情況，采購部門應按照合同約定追究其違約責任。采購驗收與付款1.采購物資或服務到貨后，采購部門應組織營銷部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、包裝等是否符合合同要求，服務的內容、質量、效果等是否達到約定標準。2.驗收合格后，驗收人員應填寫《采購驗收報告》，經相關人員簽字確認。對于驗收不合格的物資或服務，采購部門應及時與供應商溝通，要求其限期整改或換貨。如供應商無法滿足要求，采購部門有權解除合同，并追究其違約責任。3.財務部門根據(jù)采購合同、采購驗收報告和發(fā)票等相關憑證，按照公司財務管理制度進行付款審核。審核通過后，辦理付款手續(xù)。付款方式應按照合同約定執(zhí)行，原則上應采用銀行轉賬等安全、便捷的方式進行支付。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、法律糾紛等。2.采用定性和定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。評估結果應形成風險評估報告，提交采購管理委員會。風險應對措施1.針對不同等級和類型的風險，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.對于市場價格波動風險，可以通過簽訂長期合同、鎖定價格、套期保值等方式進行規(guī)避或減輕；對于供應商違約風險，可以加強供應商管理，簽訂違約賠償條款，購買商業(yè)保險等方式進行轉移或減輕；對于質量問題風險，可以加強質量檢驗和驗收，建立質量追溯體系等方式進行控制和解決。3.采購部門應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，根據(jù)實際情況及時調整和完善風險應對策略。監(jiān)督與審計內部監(jiān)督1.采購管理委員會定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況、供應商管理情況等。2.采購部門和營銷部門應定期向采購管理委員會匯報采購工作進展情況和存在的問題，接受采購管理委員會的監(jiān)督和指導。3.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，審計內容包括采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性、采購效益的真實性等。審計結果應及時反饋給采購管理委員會和相關部門，并提出整改建議。外部監(jiān)督1.接