煤礦器材管理辦法一、總則（一）目的為加強煤礦器材管理，規(guī)范器材采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保器材的合理使用與有效管理，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本煤礦企業(yè)內(nèi)所有與煤礦生產(chǎn)、建設(shè)相關(guān)的器材管理活動，包括但不限于設(shè)備、工具、配件、材料等。（三）管理原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保器材管理活動合法合規(guī)。2.科學性原則：運用科學的管理方法和技術(shù)手段，提高器材管理的效率和效益。3.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用器材，降低成本，杜絕浪費。4.責任性原則：明確各部門及人員在器材管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）器材管理部門1.負責制定和完善煤礦器材管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃器材的采購、儲備、調(diào)配等工作，確保器材供應(yīng)滿足煤礦生產(chǎn)需求。3.建立健全器材管理臺賬，準確記錄器材的出入庫、庫存等信息。4.定期組織對器材的盤點清查，核實庫存數(shù)量，確保賬實相符。5.負責對報廢器材的鑒定、審核及處置工作。（二）采購部門1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃和器材庫存情況，編制器材采購計劃。2.按照相關(guān)規(guī)定選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保合同的有效執(zhí)行。3.負責采購器材的催交、運輸及到貨驗收等工作，及時處理采購過程中的問題。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實際需求，合理領(lǐng)用器材，并嚴格按照操作規(guī)程使用。2.負責本部門器材的日常維護、保養(yǎng)及保管工作，確保器材完好可用。3.定期對本部門使用的器材進行清查盤點，及時反饋器材的使用狀況和存在的問題。4.配合器材管理部門做好器材的回收、報廢等工作。（四）財務(wù)部門1.負責審核器材采購預算，監(jiān)督采購資金的使用。2.按照財務(wù)制度對器材采購、庫存、消耗等進行賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確。3.參與器材報廢等資產(chǎn)處置的財務(wù)審核工作。三、器材采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備檢修計劃及器材庫存情況，填寫《器材采購申請表》，詳細注明器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，提交至器材管理部門。2.器材管理部門對各部門提交的采購申請進行匯總、審核，結(jié)合庫存狀況，編制月度器材采購計劃，并報分管領(lǐng)導審批。3.對于臨時性、緊急性的器材采購需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急器材采購申請表》，說明采購原因及預計到貨時間，經(jīng)部門負責人簽字后，報器材管理部門審核，分管領(lǐng)導批準后，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過嚴格的考察和審批程序。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括器材規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。4.定期對供應(yīng)商進行評價和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取整改措施或終止合作。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃和合同，及時向供應(yīng)商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于大型設(shè)備或重要器材的采購，應(yīng)安排專人駐廠監(jiān)造，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.采購過程中如發(fā)生變更，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)，同時通知器材管理部門和財務(wù)部門。（四）到貨驗收1.器材到貨前，采購部門應(yīng)通知器材管理部門和使用部門做好驗收準備工作。2.器材到貨后，由器材管理部門組織采購部門、使用部門等相關(guān)人員按照合同要求及相關(guān)標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括器材的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料等。3.對于驗收合格的器材，驗收人員應(yīng)在《器材驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的器材，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。四、器材庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.器材管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點、器材消耗規(guī)律及儲備定額，合理規(guī)劃器材庫存布局，設(shè)置不同類型器材的存儲區(qū)域。2.確定各類器材的安全庫存、最高庫存和最低庫存標準，確保庫存既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免積壓浪費。（二）入庫管理1.驗收合格的器材，由倉庫管理人員按照規(guī)定的分類、編號、存放位置進行入庫上架，并及時在器材管理臺賬上記錄入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對于貴重器材、易燃易爆器材等特殊物品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）在庫保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對器材進行檢查、盤點，確保器材存放安全、完好，無損壞、變質(zhì)等情況。2.做好庫存器材的防潮、防銹、防火、防盜、防蟲等工作，對有特殊保管要求的器材，應(yīng)嚴格按照要求進行保管。3.建立庫存器材的標識管理制度，對器材的名稱、規(guī)格型號、批次、狀態(tài)等進行明確標識，便于識別和管理。（四）出庫管理1.使用部門憑經(jīng)審批的《器材領(lǐng)用單》到倉庫領(lǐng)取器材，倉庫管理人員應(yīng)認真核對領(lǐng)用單信息，按照“先進先出”的原則發(fā)放器材，并在臺賬上記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.對于限量領(lǐng)用的器材，倉庫管理人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定的限量發(fā)放；對于貴重器材、關(guān)鍵器材的領(lǐng)用，應(yīng)實行審批制度，確保器材使用的合理性和安全性。3.器材出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時清理庫存，補充短缺器材，保持庫存賬實相符。五、器材使用管理（一）使用培訓1.器材管理部門應(yīng)會同人力資源部門，根據(jù)器材的性能、操作規(guī)程等，組織對使用人員進行培訓，確保使用人員熟悉器材的使用方法和注意事項。2.新器材投入使用前，必須對相關(guān)使用人員進行專門培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴格按照器材的操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作方法或超性能使用器材。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)器材出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告器材管理部門和維修人員進行處理。3.使用部門應(yīng)做好器材的日常維護保養(yǎng)工作，定期對器材進行清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等保養(yǎng)操作，確保器材處于良好的運行狀態(tài)。（三）使用監(jiān)督1.器材管理部門應(yīng)定期對器材的使用情況進行檢查，監(jiān)督使用人員是否按照規(guī)定使用器材，是否做好維護保養(yǎng)工作。2.對于違反器材使用規(guī)定的行為，應(yīng)及時予以糾正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、器材回收與報廢管理（一）回收管理1.對于已完成使用周期或不再使用的器材，使用部門應(yīng)及時清理，并將可回收的器材交回器材管理部門。2.器材管理部門對回收的器材進行檢查、鑒定，對于仍可繼續(xù)使用的器材，應(yīng)進行修復、保養(yǎng)后重新入庫備用；對于損壞嚴重無法修復的器材，按照報廢程序處理。（二）報廢鑒定1.成立由器材管理部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成的報廢鑒定小組，負責對擬報廢器材進行技術(shù)鑒定和審核。2.報廢鑒定小組應(yīng)根據(jù)器材的使用年限、技術(shù)狀況、損壞程度、維修成本等因素，綜合判斷器材是否符合報廢條件。（三）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定小組鑒定確需報廢的器材，由器材管理部門填寫《器材報廢申請表》，詳細說明器材名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關(guān)鑒定資料，報分管領(lǐng)導審核，礦長批準。2.對于價值較高的大型設(shè)備或批量器材的報廢，還需報上級主管部門備案。（四）報廢處置1.經(jīng)批準報廢的器材，由器材管理部門按照相關(guān)規(guī)定進行處置，可采用拍賣、變賣、捐贈等方式，確保資產(chǎn)得到合理利用。2.報廢器材處置過程中，應(yīng)做好記錄，并及時進行賬務(wù)處理，確保賬實相符。七、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立煤礦器材管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)器材采購、庫存、使用、回收、報廢等全過程的信息化管理。2.管理系統(tǒng)應(yīng)具備器材信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預警等功能，為器材管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.明確專人負責管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、及時性和完整性。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.各部門應(yīng)充分利用管理系統(tǒng)開展器材管理工作，通過系統(tǒng)提交采購申請、領(lǐng)用申請、報廢申請等，實現(xiàn)工作流程的規(guī)范化和信息化。2.器材管理部門應(yīng)通過系統(tǒng)實時監(jiān)控器材庫存動態(tài)、使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.成立器材管理監(jiān)督檢查小組，定期對煤礦器材管理工作進行全面檢查，重點檢查采購、庫存、使用、回收、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)制定詳細的檢查計劃和檢查表，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立器材管理考核評價機制，對各部門及相關(guān)人員的器材管理工作進行量化考核。2.考核內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、工作效率、成本控制等方面，考核結(jié)果與部門及個人