藥械采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司藥械采購管理，規(guī)范采購行為，確保藥械質(zhì)量，降低采購成本，保障公司運營及醫(yī)療工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有藥械采購活動，包括藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購藥械符合質(zhì)量要求。3.公開公平公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保公正評標。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)成立藥械采購管理委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。負責審議藥械采購計劃、重大采購項目、采購政策及供應商選擇等重大事項。（二）采購執(zhí)行部門設立專門的采購部門，負責具體的藥械采購工作。其主要職責包括：1.根據(jù)公司需求，編制采購計劃，提交采購申請。2.收集供應商信息，進行供應商篩選、評估和管理。3.組織采購談判、招標、詢價等采購活動，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。5.建立采購檔案，保存采購相關(guān)資料。（三）其他相關(guān)部門職責1.使用部門：負責提出藥械需求，參與采購產(chǎn)品的選型和驗收工作，反饋使用過程中的質(zhì)量問題。2.質(zhì)量部門：負責對采購藥械的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，審核供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量文件。3.財務部門：負責審核采購預算，支付采購款項，對采購成本進行核算和分析。三、采購計劃管理（一）需求預測1.使用部門應定期對藥械需求進行分析和預測，結(jié)合歷史使用數(shù)據(jù)、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等因素，提出合理的需求計劃。2.采購部門應與使用部門密切溝通，了解需求變化情況，對需求預測進行審核和調(diào)整。（二）采購計劃編制1.采購部門根據(jù)需求預測結(jié)果，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購藥械的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、預計采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核后，報采購決策機構(gòu)批準。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、業(yè)務需求調(diào)整等原因需要變更采購計劃，使用部門應及時提出申請。2.采購部門對申請進行審核，根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃，并報采購決策機構(gòu)備案。四、供應商管理（一）供應商篩選1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應商進行初步篩選，考察其資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面情況。3.篩選出符合基本要求的供應商，邀請其提交相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量體系認證文件等。（二）供應商評估1.成立供應商評估小組，由采購部門、質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員組成。2.評估小組根據(jù)供應商提供的資料及實地考察情況，對供應商進行綜合評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、企業(yè)信譽等方面。3.采用評分法對供應商進行量化評估，設定各項評估指標的權(quán)重，計算供應商綜合得分。（三）供應商選擇1.根據(jù)供應商評估結(jié)果，采購部門選擇得分較高的供應商作為合格供應商。2.將合格供應商名單報采購決策機構(gòu)批準后，納入公司合格供應商名錄。（四）供應商動態(tài)管理1.采購部門定期對合格供應商進行跟蹤評估，了解其經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平等方面變化情況。2.對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務不到位等情況的供應商，采購部門應及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。3.如供應商整改后仍不符合要求，采購部門應暫停與其合作，并從合格供應商名錄中刪除。五、采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際需求，填寫采購申請表，詳細說明采購藥械的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，對其進行形式審查，核實申請內(nèi)容是否完整、準確。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司審批流程進行審批。采購金額較小的，由采購部門負責人審批；采購金額較大的，需報采購決策機構(gòu)審批。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購藥械的特點、市場供應情況及采購金額等因素，選擇合適的采購方式。常用的采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于納入政府集中采購目錄或達到一定采購金額標準的藥械，應按照相關(guān)規(guī)定進行招標采購。（四）采購實施1.招標采購采購部門編制招標文件，明確招標項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參與投標。組織開標、評標活動，按照評標標準進行評標，確定中標供應商。向中標供應商發(fā)出中標通知書，簽訂采購合同。2.詢價采購采購部門向多家供應商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、滿足需求的供應商作為成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。3.競爭性談判采購采購部門成立談判小組，與符合資格條件的供應商進行談判。談判小組根據(jù)談判情況，要求供應商進行報價和二次報價。綜合考慮供應商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、服務承諾等因素，確定成交供應商，并簽訂采購合同。4.單一來源采購符合單一來源采購條件的，采購部門應填寫單一來源采購申請表，說明采購理由。經(jīng)采購決策機構(gòu)批準后，與單一供應商進行談判，簽訂采購合同。（五）合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括藥械名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（六）采購驗收1.藥械到貨前，采購部門應通知質(zhì)量部門和使用部門做好驗收準備工作。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)標準和合同要求，對采購藥械的質(zhì)量進行檢驗，出具檢驗報告。3.使用部門對藥械的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對，并檢查其外觀、性能等是否符合要求。4.驗收合格的藥械，由質(zhì)量部門、使用部門和采購部門共同簽字確認；驗收不合格的藥械，采購部門應及時與供應商溝通，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。（七）付款管理1.財務部門根據(jù)采購合同約定和驗收情況，審核采購付款申請。2.審核通過后，按照公司財務制度辦理付款手續(xù)，及時支付采購款項。3.采購部門應跟蹤采購款項支付情況，確保供應商按時收到貨款。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購過程中的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險等。2.分析風險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風險評估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級。2.風險等級分為高、中、低三個級別，以便采取相應的風險應對措施。（三）風險應對1.市場風險關(guān)注市場動態(tài)，及時了解藥械價格波動情況，合理安排采購計劃，避免因價格大幅上漲造成成本增加。與供應商簽訂價格調(diào)整條款，約定在一定期限內(nèi)根據(jù)市場價格變化調(diào)整采購價格。2.質(zhì)量風險加強對供應商的質(zhì)量控制，嚴格審核供應商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量文件。增加到貨檢驗頻次和嚴格度，對不合格產(chǎn)品及時處理，防止流入使用環(huán)節(jié)。3.供應商風險建立供應商備用機制，選擇多家合格供應商，避免因單一供應商出現(xiàn)問題導致采購中斷。加強與供應商的溝通與合作，及時了解其經(jīng)營狀況，督促其履行合同義務。4.合同風險簽訂詳細、明確的采購合同，明確雙方權(quán)利義務和違約責任。加強合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設立采購監(jiān)督崗位，負責對采購活動進行日常監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、采購合同簽訂與履行情況、采購資金使用情況等。3.采購監(jiān)督人員定期對采購工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）內(nèi)部審計1.定期開展采購