樣件確認(rèn)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣件管理，確保樣件符合相關(guān)要求，規(guī)范樣件確認(rèn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類(lèi)產(chǎn)品樣件的制作、提交、審核、確認(rèn)及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)與制作，確保樣件符合設(shè)計(jì)要求和技術(shù)規(guī)范。提供樣件制作所需的技術(shù)資料和圖紙。對(duì)樣件的質(zhì)量負(fù)責(zé)，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行樣件的審核與確認(rèn)工作。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)提供的資料和要求，負(fù)責(zé)樣件的生產(chǎn)制作。確保樣件生產(chǎn)過(guò)程符合生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制要求。協(xié)助研發(fā)部門(mén)對(duì)樣件進(jìn)行調(diào)試和優(yōu)化。3.質(zhì)量部門(mén)制定樣件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，出具檢驗(yàn)報(bào)告。參與樣件的審核與確認(rèn)工作，對(duì)樣件質(zhì)量是否符合要求提出意見(jiàn)。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)樣件制作所需原材料、零部件的采購(gòu)，確保所采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。提供采購(gòu)物資的質(zhì)量證明文件。5.客戶（如有）明確對(duì)樣件的要求和期望，參與樣件的確認(rèn)過(guò)程，提出反饋意見(jiàn)。二、樣件制作要求（一）樣件設(shè)計(jì)1.研發(fā)部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品需求和技術(shù)規(guī)格進(jìn)行樣件設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)方案合理、可行。2.設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)注完整，包括尺寸公差、表面粗糙度、材料要求等技術(shù)參數(shù)。3.設(shè)計(jì)變更應(yīng)按照公司相關(guān)變更管理流程進(jìn)行，確保變更后的樣件設(shè)計(jì)符合要求。（二）樣件制作過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照研發(fā)部門(mén)提供的設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件進(jìn)行樣件制作。2.制作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保樣件質(zhì)量穩(wěn)定。3.對(duì)制作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給研發(fā)部門(mén)進(jìn)行處理。4.樣件制作完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢，確保樣件符合設(shè)計(jì)要求。（三）樣件標(biāo)識(shí)1.樣件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括樣件編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、制作日期、批次等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，易于識(shí)別。3.樣件標(biāo)識(shí)應(yīng)隨樣件流轉(zhuǎn)，直至樣件確認(rèn)結(jié)束。三、樣件提交（一）提交時(shí)間1.研發(fā)部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交樣件。2.如因特殊原因需要延遲提交樣件，應(yīng)提前向相關(guān)部門(mén)說(shuō)明原因，并協(xié)商確定新的提交時(shí)間。（二）提交資料1.樣件提交時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交以下資料：樣件制作圖紙。樣件檢驗(yàn)報(bào)告。樣件使用說(shuō)明書(shū)（如有）。其他相關(guān)技術(shù)文件。2.提交的資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，符合公司檔案管理要求。四、樣件審核（一）審核流程1.質(zhì)量部門(mén)收到樣件及相關(guān)資料后，應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。2.檢驗(yàn)合格的樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并提交給相關(guān)審核人員。3.審核人員包括研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人等，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶代表參與審核。4.審核人員應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)樣件進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。5.審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核。（二）審核內(nèi)容1.技術(shù)要求樣件是否符合設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范要求。樣件的性能指標(biāo)是否滿足產(chǎn)品需求。2.質(zhì)量狀況樣件的外觀質(zhì)量是否符合要求，有無(wú)缺陷。樣件的尺寸精度、形狀精度是否符合設(shè)計(jì)要求。3.工藝合理性樣件制作工藝是否合理，是否便于批量生產(chǎn)。樣件制作過(guò)程中的質(zhì)量控制措施是否有效。4.資料完整性提交的樣件資料是否完整、準(zhǔn)確。資料與樣件是否一致。五、樣件確認(rèn)（一）確認(rèn)方式1.內(nèi)部確認(rèn)經(jīng)審核通過(guò)的樣件，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行內(nèi)部確認(rèn)。內(nèi)部確認(rèn)主要針對(duì)樣件是否滿足公司內(nèi)部要求進(jìn)行評(píng)估。2.客戶確認(rèn)（如有）對(duì)于需要客戶確認(rèn)的樣件，應(yīng)及時(shí)將樣件及相關(guān)資料提交給客戶?？蛻舸_認(rèn)方式可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、書(shū)面反饋等形式。（二）確認(rèn)結(jié)果處理1.確認(rèn)通過(guò)樣件經(jīng)內(nèi)部確認(rèn)或客戶確認(rèn)通過(guò)后，可作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。研發(fā)部門(mén)應(yīng)將樣件及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，以便后續(xù)查閱和參考。2.確認(rèn)不通過(guò)樣件經(jīng)確認(rèn)不通過(guò)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核和確認(rèn)。對(duì)因樣件問(wèn)題導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤或成本增加的，應(yīng)進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究。六、樣件管理（一）樣件保存1.樣件確認(rèn)通過(guò)后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存。2.樣件保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和相關(guān)要求確定，一般不少于產(chǎn)品的使用壽命周期。3.樣件保存環(huán)境應(yīng)符合要求，防止樣件損壞、變質(zhì)。（二）樣件使用1.因工作需要使用樣件時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。2.使用樣件過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)樣件，不得損壞樣件。3.如需對(duì)樣件進(jìn)行復(fù)制或修改，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（三）樣件銷(xiāo)毀1.樣件保存期限屆滿或已無(wú)保存價(jià)值時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.樣件銷(xiāo)毀應(yīng)填寫(xiě)銷(xiāo)毀記錄，包括樣件編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀方式等信息。3.樣件銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，確保樣件被徹底銷(xiāo)毀，防止信息泄露。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保樣件管理流程的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括樣件制作質(zhì)量、提交資料完整性、審核與確認(rèn)流程執(zhí)行情況、樣件保存與使用情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立樣件管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的樣件管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括樣件質(zhì)量合格率、審核與確認(rèn)及時(shí)率、資料提交完整性、樣件管理規(guī)范程