模具配件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司模具配件的管理，確保模具配件的質(zhì)量、供應(yīng)及時性和合理使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具配件的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)模具配件的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保配件按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購的模具配件進行檢驗和驗收，確保配件符合質(zhì)量要求。對不合格配件進行判定和處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)模具配件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立配件庫存臺賬，確保庫存配件的安全和完整。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)模具配件的領(lǐng)用、使用和歸還工作，合理使用配件，提高配件使用壽命，及時反饋配件使用過程中的問題。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)模具的維修和保養(yǎng)工作，制定模具維修計劃，對損壞的模具配件進行維修或更換，分析配件損壞原因，提出改進建議。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)模具配件采購費用的核算和報銷，監(jiān)督配件庫存管理情況，參與配件報廢的審核。二、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)模具的使用情況和配件損耗率，定期（每月/每季度）編制模具配件需求計劃，詳細(xì)列出配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.設(shè)備管理部門對生產(chǎn)部門提交的需求計劃進行審核，結(jié)合模具維修計劃和庫存情況，對需求計劃進行調(diào)整和補充，確保需求計劃的合理性和準(zhǔn)確性。3.采購部門根據(jù)審核后的需求計劃，制定采購計劃，明確采購配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等信息。采購計劃應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確保配件按時供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進行實地考察和評估，確保其符合公司要求。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。3.采購部門定期對供應(yīng)商進行評價和考核，根據(jù)供應(yīng)商的交貨及時性、配件質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃向供應(yīng)商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保配件按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對于緊急采購的配件，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保配件盡快到貨。緊急采購應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.采購過程中如發(fā)生配件規(guī)格型號變更、交貨期延遲等問題，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并通知相關(guān)部門。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)制定模具配件的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確配件的外觀、尺寸、性能等質(zhì)量要求。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對于有特殊質(zhì)量要求的配件，質(zhì)量部門應(yīng)與采購部門、使用部門共同制定驗收標(biāo)準(zhǔn)，并在采購合同中明確。（二）驗收流程1.配件到貨后，倉庫管理部門通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對配件進行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。2.驗收合格的配件，質(zhì)量部門出具驗收報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的配件，質(zhì)量部門出具不合格報告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施解決。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，公司有權(quán)要求供應(yīng)商賠償。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)模具配件的類別、規(guī)格型號、數(shù)量等情況，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存儲位置等信息，便于查找和管理。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立模具配件庫存臺賬，詳細(xì)記錄配件的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬實相符。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存配件進行盤點，每月/每季度進行一次小盤點，每年進行一次大盤點。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.對于長期閑置不用的模具配件，倉庫管理部門應(yīng)定期進行清理，根據(jù)實際情況進行報廢或調(diào)劑處理。（三）存儲環(huán)境1.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合配件存儲要求。對于有特殊存儲要求的配件，如精密配件、易損配件等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防塵、防震等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保庫存配件的安全。倉庫管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門根據(jù)工作需要填寫模具配件領(lǐng)用申請表，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請表發(fā)放配件，發(fā)放時應(yīng)核對配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取配件時應(yīng)在配件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬。（二）限額領(lǐng)料1.對于消耗量大的模具配件，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門應(yīng)按照限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用配件，不得超領(lǐng)。2.如因生產(chǎn)需要確需超領(lǐng)配件的，生產(chǎn)部門應(yīng)辦理超領(lǐng)審批手續(xù)，說明超領(lǐng)原因和預(yù)計使用時間。超領(lǐng)配件應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還倉庫，如未按時歸還，倉庫管理部門應(yīng)及時催還，并報告相關(guān)部門。（三）借用管理1.因工作需要臨時借用模具配件的，借用人員應(yīng)填寫配件借用申請表，注明借用配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用原因等信息。借用申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門根據(jù)審核后的借用申請表發(fā)放配件，借用人員在借用配件時應(yīng)在配件借用登記表上簽字確認(rèn)，并承諾按時歸還。3.借用人員應(yīng)按時歸還借用的配件，如因特殊原因不能按時歸還的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借用期間如配件發(fā)生損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價賠償。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.設(shè)備管理部門應(yīng)對使用模具配件的操作人員進行培訓(xùn)，使其熟悉配件的性能、使用方法、安裝要求等，確保正確使用配件。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括配件的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識、安全注意事項等。培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門和設(shè)備管理部門應(yīng)加強對模具配件使用過程的監(jiān)督，確保操作人員按照操作規(guī)程使用配件，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致配件損壞。2.如發(fā)現(xiàn)操作人員在使用配件過程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時制止并進行糾正。對因違規(guī)操作造成配件損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）配件更換1.當(dāng)模具配件出現(xiàn)損壞或磨損，影響模具正常使用時，設(shè)備管理部門應(yīng)及時安排維修人員進行更換。2.更換配件時，維修人員應(yīng)填寫配件更換記錄，注明更換配件的名稱、規(guī)格型號、更換時間、更換原因等信息。配件更換記錄應(yīng)作為設(shè)備維修檔案的一部分進行保存。七、維修管理（一）維修計劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對模具進行檢查和評估，根據(jù)模具的使用情況和配件磨損情況，制定模具維修計劃。維修計劃應(yīng)明確維修時間、維修內(nèi)容、所需配件等信息。2.維修計劃應(yīng)提前通知生產(chǎn)部門，以便生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)，避免因模具維修影響生產(chǎn)進度。（二）維修實施1.設(shè)備管理部門按照維修計劃組織維修人員對模具進行維修。維修人員應(yīng)嚴(yán)格按照維修工藝和操作規(guī)程進行維修，確保維修質(zhì)量。2.維修過程中如需更換配件，維修人員應(yīng)填寫配件領(lǐng)用申請表，按照配件發(fā)放管理規(guī)定領(lǐng)取配件。更換的配件應(yīng)進行質(zhì)量檢驗，確保符合要求。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫模具維修記錄，詳細(xì)記錄維修情況，包括維修時間、維修內(nèi)容、更換配件等信息。模具維修記錄應(yīng)經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（三）維修質(zhì)量跟蹤1.設(shè)備管理部門應(yīng)對維修后的模具進行質(zhì)量跟蹤，了解模具的使用情況，如發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量問題，應(yīng)及時安排維修人員進行返工處理。2.定期對模具維修情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)維修經(jīng)驗，提出改進措施，不斷提高模具維修質(zhì)量和效率。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.當(dāng)模具配件出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、磨損，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，已無使用價值時，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)配件的實際情況，結(jié)合使用年限、維修記錄等因素，對配件是否報廢進行評估和判定。報廢鑒定結(jié)果應(yīng)形成報廢鑒定報告。（二）報廢審批1.報廢鑒定報告經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，配件方可進行報廢處理。2.對于價值較高的模具配件報廢，公司應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審，確保報廢處理的合理性和合規(guī)性。（三）報廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)報廢審批結(jié)果，對報廢的模具配件進行清理和登記，填寫配件報廢登記表。2.報廢配件應(yīng)集中存放，定期進行處理。對于有回收價值的報廢配件，可進行回收處理；對于無回收價值的報廢配件，可按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處置，如變賣、銷毀等。3.財務(wù)部門根據(jù)配件報廢登記表進行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。九、信息化管理（一）建立模具配件管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立模具配件管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對模具配件采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程的信息化管理。2.模具配件管理系統(tǒng)應(yīng)具備配件信息管理、庫存管理、采購管理、領(lǐng)用管理、維修管理、報廢管理等功能模塊，能夠?qū)崟r反映配件的庫存數(shù)量、出入庫情況、使用情況等信息。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.倉庫管理部門、采購部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員應(yīng)及時將模具配件的相關(guān)信息錄入模具配件管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.定期對模具配件管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)異常，應(yīng)