大學(xué)庫(kù)房管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)大學(xué)庫(kù)房管理，規(guī)范庫(kù)房物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用和處置等流程，確保物資的安全與完整，提高物資使用效益，保障學(xué)校教學(xué)、科研和管理工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于大學(xué)內(nèi)所有庫(kù)房，包括但不限于教學(xué)設(shè)備庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)材料庫(kù)房、辦公用品庫(kù)房、教材庫(kù)房等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：庫(kù)房管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，由學(xué)校指定的職能部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2.科學(xué)規(guī)范原則：建立健全庫(kù)房管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)庫(kù)房管理的科學(xué)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.安全高效原則：確保庫(kù)房物資的安全，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)，同時(shí)提高物資的使用效率，降低管理成本。4.服務(wù)教學(xué)科研原則：庫(kù)房管理工作要以服務(wù)教學(xué)、科研為宗旨，及時(shí)、準(zhǔn)確地為師生提供所需物資，保障教學(xué)、科研工作的順利開(kāi)展。二、庫(kù)房管理職責(zé)分工（一）學(xué)校職能部門(mén)職責(zé)1.制定政策與制度：負(fù)責(zé)制定庫(kù)房管理的相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.規(guī)劃與協(xié)調(diào)：對(duì)庫(kù)房的建設(shè)、布局進(jìn)行規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的物資需求與調(diào)配。3.監(jiān)督檢查：定期對(duì)庫(kù)房管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）庫(kù)房管理部門(mén)職責(zé)1.日常管理：負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等工作。2.人員培訓(xùn)：對(duì)庫(kù)房管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。3.安全管理：落實(shí)庫(kù)房的安全防范措施，確保庫(kù)房物資的安全。（三）使用部門(mén)職責(zé)1.需求申報(bào)：根據(jù)教學(xué)、科研和管理工作的需要，提前向庫(kù)房管理部門(mén)申報(bào)物資需求計(jì)劃。2.物資使用：合理使用庫(kù)房發(fā)放的物資，做好物資的使用記錄和保管工作。3.資產(chǎn)清查：配合庫(kù)房管理部門(mén)做好物資清查工作，及時(shí)反饋物資使用情況。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求調(diào)研：使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資需求進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合教學(xué)、科研和管理工作的實(shí)際情況，提出物資采購(gòu)需求計(jì)劃。2.計(jì)劃審核：庫(kù)房管理部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、必要性、數(shù)量準(zhǔn)確性等。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證。3.計(jì)劃匯總：庫(kù)房管理部門(mén)將審核通過(guò)的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)學(xué)校職能部門(mén)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量、金額等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采購(gòu)流程執(zhí)行：按照選定的采購(gòu)方式，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程，包括發(fā)布采購(gòu)公告、報(bào)名、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。3.合同管理：采購(gòu)合同簽訂后，庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本歸檔，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：物資到貨前，庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)和相關(guān)技術(shù)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)，并做好記錄。四、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)前準(zhǔn)備1.庫(kù)房清理：在物資入庫(kù)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，確保庫(kù)房整潔、通風(fēng)良好，具備物資存放條件。2.貨位規(guī)劃：根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格等因素，合理規(guī)劃貨位，確保物資分類存放，便于查找和管理。3.驗(yàn)收工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如磅秤、卡尺、檢驗(yàn)儀器等。（二）入庫(kù)手續(xù)辦理1.核對(duì)憑證：物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)核對(duì)送貨憑證與采購(gòu)合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.驗(yàn)收物資：按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，在送貨憑證上簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)登記：庫(kù)房管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將物資信息錄入庫(kù)房管理系統(tǒng)，并辦理入庫(kù)登記手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等內(nèi)容。4.物資上架：將驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)劃的貨位進(jìn)行上架存放，并做好標(biāo)識(shí)。五、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.溫度與濕度控制：根據(jù)物資的特性，對(duì)庫(kù)房的溫度和濕度進(jìn)行控制，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防霉等措施。2.通風(fēng)與照明：保持庫(kù)房通風(fēng)良好，確?？諝饬魍ǎ缓侠碓O(shè)置照明設(shè)施，保證庫(kù)房?jī)?nèi)光線充足，便于物資的存放和查找。3.防火與防盜：庫(kù)房應(yīng)配備必要的消防器材，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，確保消防安全；加強(qiáng)庫(kù)房的防盜措施，安裝防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備等，防止物資被盜。（二）物資擺放與標(biāo)識(shí)1.分類存放：物資應(yīng)按照類別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，不同類別的物資應(yīng)分開(kāi)存放，避免相互混淆。2.標(biāo)識(shí)清晰：在物資存放位置設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，便于查找和管理。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)標(biāo)識(shí)：定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在物資上設(shè)置盤(pán)點(diǎn)標(biāo)識(shí)，記錄盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)人員等信息，確保盤(pán)點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性和可追溯性。（三）庫(kù)存管理1.庫(kù)存臺(tái)賬建立：庫(kù)房管理人員應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)日期、經(jīng)手人等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與庫(kù)房管理系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。2.庫(kù)存預(yù)警：根據(jù)物資的采購(gòu)周期、使用頻率等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)，提醒采購(gòu)物資，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式可分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查找存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.申請(qǐng)審批：使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字。2.審核發(fā)放：庫(kù)房管理部門(mén)收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，按照規(guī)定發(fā)放物資，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.出庫(kù)登記：庫(kù)房管理人員根據(jù)物資發(fā)放情況，辦理出庫(kù)登記手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、經(jīng)手人等內(nèi)容。4.物資發(fā)放：庫(kù)房管理人員按照出庫(kù)單上的信息，從庫(kù)房中取出相應(yīng)物資，發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)，并做好發(fā)放記錄。（二）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：嚴(yán)格按照使用部門(mén)的實(shí)際需求發(fā)放物資，不得超量發(fā)放。2.限額發(fā)放原則：對(duì)于一些貴重物資或消耗性較大的物資，應(yīng)實(shí)行限額發(fā)放制度，控制物資的使用量。3.以舊換新原則：對(duì)于一些可回收利用的物資，在發(fā)放新物資時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用部門(mén)交回舊物資，實(shí)行以舊換新。（三）特殊物資發(fā)放對(duì)于一些特殊物資，如危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用部門(mén)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明和使用計(jì)劃，經(jīng)審批后，方可發(fā)放。同時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊物資的發(fā)放過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保發(fā)放安全。七、物資處置管理（一）處置范圍1.報(bào)廢物資：物資因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢處置。2.閑置物資：長(zhǎng)期閑置不用的物資，可申請(qǐng)閑置物資處置。3.廢舊物資：物資使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊包裝物、邊角料等，可申請(qǐng)廢舊物資處置。（二）處置流程1.申請(qǐng)鑒定：使用部門(mén)或庫(kù)房管理部門(mén)對(duì)擬處置的物資進(jìn)行清查核實(shí)，填寫(xiě)物資處置申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、處置原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。庫(kù)房管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)?zhí)幹玫奈镔Y進(jìn)行鑒定，確定物資是否符合處置條件。2.審批備案：物資處置申請(qǐng)表經(jīng)鑒定通過(guò)后，報(bào)學(xué)校職能部門(mén)審批。對(duì)于價(jià)值較大的物資處置項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，將物資處置情況報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。3.處置實(shí)施：根據(jù)物資的性質(zhì)和處置方式，選擇合適的處置渠道，如報(bào)廢物資可委托有資質(zhì)的報(bào)廢回收公司進(jìn)行回收處理；閑置物資可進(jìn)行調(diào)劑、捐贈(zèng)等；廢舊物資可進(jìn)行變賣(mài)等。在處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，確保處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。4.賬務(wù)處理：物資處置完成后，庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和資產(chǎn)賬目，確保賬實(shí)相符。八、庫(kù)房安全管理（一）安全制度建設(shè)1.制定安全制度：庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)制定庫(kù)房安全管理制度，明確安全管理職責(zé)、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.安全教育培訓(xùn)：定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和安全操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全知識(shí)、防盜知識(shí)、物資保管知識(shí)等。3.簽訂安全責(zé)任書(shū)：庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)與庫(kù)房管理人員簽訂安全責(zé)任書(shū)，明確安全責(zé)任，確保庫(kù)房安全管理工作落實(shí)到位。（二）安全防范措施1.消防設(shè)施配備：庫(kù)房應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材完好有效。2.防盜設(shè)施安裝：庫(kù)房應(yīng)安裝防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備等防盜設(shè)施，確保庫(kù)房物資的安全。監(jiān)控設(shè)備應(yīng)保持24小時(shí)運(yùn)行，錄像資料應(yīng)保存一定期限。3.電氣安全管理：庫(kù)房?jī)?nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)禁使用大功率電器。4.物資安全管理：對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存放區(qū)域，實(shí)行雙人雙鎖管理，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和使用。（三）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.應(yīng)急預(yù)案制定：庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性和實(shí)用性。2.應(yīng)急演練：定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高其應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)事故應(yīng)急演練、盜竊事故應(yīng)急演練、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故應(yīng)急演練等。演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案。九、庫(kù)房信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)選型：根據(jù)庫(kù)房管理的實(shí)際需求，選擇合適的庫(kù)房管理信息系統(tǒng)。庫(kù)房管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資采購(gòu)管理、入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理、處置管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能。2.系統(tǒng)實(shí)施：組織相關(guān)人員進(jìn)行庫(kù)房管理信息系統(tǒng)的實(shí)施，包括系統(tǒng)安裝、調(diào)試、數(shù)據(jù)錄入等工作。在系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.系統(tǒng)培訓(xùn)：對(duì)庫(kù)房管理人員和使用部門(mén)人員進(jìn)行庫(kù)房管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能，提高工作效率。（二）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等信息錄入庫(kù)房管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，清理無(wú)效數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：建