工藝文件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工藝文件的管理，確保工藝文件的完整性、準確性和有效性，規(guī)范工藝文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、回收及銷毀等環(huán)節(jié)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工藝文件的管理，包括但不限于產(chǎn)品工藝流程圖、工藝卡片、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負責(zé)工藝文件的歸口管理，制定工藝文件編制計劃，并組織相關(guān)人員進行工藝文件的編制、審核和修訂。對工藝文件的完整性、準確性和可行性負責(zé)，確保工藝文件符合產(chǎn)品設(shè)計要求和生產(chǎn)實際情況。負責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和銷毀管理，建立工藝文件發(fā)放臺賬和回收記錄。2.生產(chǎn)部門負責(zé)按照工藝文件組織生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求。對工藝文件在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，及時反饋工藝文件存在的問題，并提出改進建議。負責(zé)工藝文件的現(xiàn)場使用管理，確保工藝文件清晰、完整、有效，便于操作人員查閱和使用。3.質(zhì)量部門負責(zé)對工藝文件的質(zhì)量控制要求進行審核，確保工藝文件中的質(zhì)量標準和檢驗方法符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。對工藝文件在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況進行監(jiān)督和檢查，對違反工藝紀律的行為進行糾正和處理。參與工藝文件的評審和驗證工作，對工藝文件的質(zhì)量可靠性提出意見和建議。4.其他部門各部門應(yīng)配合技術(shù)部門做好工藝文件的管理工作，按照工藝文件的要求履行各自的職責(zé)。負責(zé)本部門工藝文件的使用、保管和維護，確保工藝文件的安全和完整。（四）工藝文件的分類與編號1.工藝文件的分類產(chǎn)品工藝流程圖：描述產(chǎn)品從原材料到成品的整個生產(chǎn)過程，包括各工序的名稱、加工順序、加工方法、質(zhì)量要求等。工藝卡片：針對每個工序編制的詳細工藝文件，包括工序名稱、工序內(nèi)容、工藝參數(shù)、設(shè)備名稱、工裝夾具、質(zhì)量要求、檢驗方法等。操作規(guī)程：規(guī)定設(shè)備操作方法和注意事項的文件，包括設(shè)備的啟動、運行、停止操作步驟，設(shè)備維護保養(yǎng)要求，安全操作規(guī)程等。作業(yè)指導(dǎo)書：對某一具體作業(yè)活動進行指導(dǎo)的文件，如裝配作業(yè)指導(dǎo)書、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、涂裝作業(yè)指導(dǎo)書等，詳細描述作業(yè)步驟、操作方法、質(zhì)量要求、安全注意事項等。檢驗規(guī)范：規(guī)定產(chǎn)品檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準、檢驗頻次等的文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.工藝文件的編號工藝文件編號應(yīng)具有唯一性，便于識別和管理。編號規(guī)則如下：產(chǎn)品工藝流程圖：[產(chǎn)品型號][版本號][流程圖編號]工藝卡片：[產(chǎn)品型號][工序號][版本號][卡片編號]操作規(guī)程：[設(shè)備名稱][版本號][規(guī)程編號]作業(yè)指導(dǎo)書：[作業(yè)活動名稱][版本號][指導(dǎo)書編號]檢驗規(guī)范：[產(chǎn)品型號][檢驗項目][版本號][規(guī)范編號]版本號采用大寫英文字母加數(shù)字的形式，如A1、B2等，其中字母表示版本的修訂次數(shù)，數(shù)字表示本次修訂的順序號。二、工藝文件的編制與審批（一）編制要求1.工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、生產(chǎn)實際情況和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準進行編制。2.工藝文件的內(nèi)容應(yīng)完整、準確、清晰，具有可操作性，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)人員正確地進行操作。3.工藝文件應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和術(shù)語，確保文件的規(guī)范性和一致性。4.工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展和生產(chǎn)實際情況及時進行修訂，確保工藝文件的有效性。（二）編制流程1.技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求和生產(chǎn)計劃，制定工藝文件編制計劃，明確工藝文件的編制項目、編制人員、完成時間等。2.編制人員按照工藝文件編制要求和編制計劃，進行工藝文件的編制工作。在編制過程中，應(yīng)充分收集相關(guān)資料，進行工藝分析和驗證，確保工藝文件的合理性和可行性。3.編制完成的工藝文件應(yīng)提交部門負責(zé)人進行初審，初審內(nèi)容包括工藝文件的完整性、準確性、可行性等方面。初審?fù)ㄟ^后，提交技術(shù)部門負責(zé)人進行審核。4.技術(shù)部門負責(zé)人組織相關(guān)人員對工藝文件進行審核，審核內(nèi)容包括工藝文件是否符合產(chǎn)品設(shè)計要求、生產(chǎn)實際情況和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準的要求，工藝文件的內(nèi)容是否完整、準確、清晰，工藝文件的格式和術(shù)語是否規(guī)范等。審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。5.公司主管領(lǐng)導(dǎo)對工藝文件進行審批，審批通過的工藝文件方可發(fā)布實施。（三）審批權(quán)限1.產(chǎn)品工藝流程圖、工藝卡片、檢驗規(guī)范等重要工藝文件由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等一般性工藝文件由技術(shù)部門負責(zé)人審批。三、工藝文件的發(fā)放與使用（一）發(fā)放范圍工藝文件的發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)工作需要確定，一般包括技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、物資供應(yīng)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門。（二）發(fā)放流程1.技術(shù)部門根據(jù)工藝文件的發(fā)放范圍，填寫《工藝文件發(fā)放登記表》，注明工藝文件的名稱、編號、版本號、發(fā)放部門、發(fā)放日期等信息。2.將工藝文件發(fā)放給相關(guān)部門，并要求接收人在《工藝文件發(fā)放登記表》上簽字確認。3.技術(shù)部門建立工藝文件發(fā)放臺賬，記錄工藝文件的發(fā)放情況，包括發(fā)放時間、發(fā)放部門、發(fā)放文件名稱及編號等信息。（三）使用要求1.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)工藝文件的保管和使用，確保工藝文件的安全和完整。2.工藝文件應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，便于查閱和使用。3.操作人員應(yīng)嚴格按照工藝文件的要求進行操作，不得擅自更改工藝文件的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在問題或不合理之處，應(yīng)及時向技術(shù)部門反饋。4.在工藝文件的使用過程中，如因工作需要對工藝文件進行復(fù)制，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門負責(zé)人批準，并做好復(fù)制記錄。復(fù)制的工藝文件應(yīng)與原件一致，且具有同等效力。四、工藝文件的更改（一）更改原因工藝文件的更改原因主要包括以下幾個方面：1.產(chǎn)品設(shè)計變更。2.生產(chǎn)工藝改進。3.原材料、零部件的變更。4.相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準的修訂。5.工藝文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題。（二）更改流程1.提出更改申請：由相關(guān)部門或人員填寫《工藝文件更改申請表》，說明更改的原因、更改的內(nèi)容、更改的影響范圍等。2.更改評估：技術(shù)部門對更改申請進行評估，分析更改的必要性和可行性，評估更改對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等方面的影響。3.更改編制：根據(jù)評估結(jié)果，由技術(shù)部門負責(zé)組織相關(guān)人員進行工藝文件的更改編制工作。更改編制完成后，提交部門負責(zé)人進行初審。4.更改審核：初審?fù)ㄟ^后，提交技術(shù)部門負責(zé)人進行審核。審核內(nèi)容包括更改的內(nèi)容是否符合要求，更改的影響范圍是否明確，更改后的工藝文件是否完整、準確、清晰等。審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。5.更改審批：公司主管領(lǐng)導(dǎo)對工藝文件的更改進行審批，審批通過的工藝文件方可進行更改。6.更改實施：技術(shù)部門根據(jù)審批結(jié)果，對工藝文件進行更改，并及時將更改后的工藝文件發(fā)放給相關(guān)部門。同時，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，確保他們了解工藝文件的更改內(nèi)容。7.更改記錄：技術(shù)部門建立工藝文件更改記錄，記錄工藝文件的更改情況，包括更改申請時間、更改原因、更改內(nèi)容、更改審批情況、更改實施時間等信息。（三）更改權(quán)限1.產(chǎn)品工藝流程圖、工藝卡片、檢驗規(guī)范等重要工藝文件的更改由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等一般性工藝文件的更改由技術(shù)部門負責(zé)人審批。五、工藝文件的回收與銷毀（一）回收原因工藝文件的回收原因主要包括以下幾個方面：1.工藝文件版本更新，舊版本工藝文件不再使用。2.工藝文件作廢或失效。3.工藝文件丟失或損壞。（二）回收流程1.技術(shù)部門根據(jù)工藝文件的回收原因，填寫《工藝文件回收申請表》，說明回收的工藝文件名稱、編號、版本號、回收原因等。2.將回收申請表提交部門負責(zé)人審核，審核通過后，提交技術(shù)部門負責(zé)人批準。3.技術(shù)部門按照批準的回收申請表，對需要回收的工藝文件進行回收，并做好回收記錄?；厥沼涗洃?yīng)包括回收時間、回收文件名稱及編號、回收原因等信息。（三）銷毀流程1.對于作廢或失效的工藝文件，技術(shù)部門應(yīng)定期進行清理，填寫《工藝文件銷毀申請表》，說明銷毀的工藝文件名稱、編號、版本號、銷毀原因等。2.將銷毀申請表提交部門負責(zé)人審核，審核通過后，提交技術(shù)部門負責(zé)人批準。3.技術(shù)部門按照批準的銷毀申請表，對需要銷毀的工藝文件進行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括銷毀時間、銷毀文件名稱及編號、銷毀方式等信息。4.工藝文件的銷毀方式可采用焚燒、粉碎等方式，確保工藝文件的內(nèi)容無法恢復(fù)。（四）保密要求在工藝文件的回收與銷毀過程中，應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，確保工藝文件中的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密不被泄露。對于涉及公司核心技術(shù)和商業(yè)秘密的工藝文件，應(yīng)采取更加嚴格的保密措施，如專人負責(zé)、加密存儲、限制訪問等。六、工藝文件的歸檔與保管（一）歸檔要求1.工藝文件應(yīng)按照分類和編號順序進行歸檔，確保歸檔文件的完整性和系統(tǒng)性。2.歸檔的工藝文件應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文件，電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件內(nèi)容一致，并進行備份存儲。3.歸檔的工藝文件應(yīng)注明文件的名稱、編號、版本號、編制日期、編制人、審核人、審批人等信息。（二）保管期限工藝文件的保管期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和相關(guān)法律法規(guī)的要求確定，一般為產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后[X]年。（三）保管要求1.工藝文件應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照分類和編號順序進行排列，便于