合同支領(lǐng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同支領(lǐng)管理，規(guī)范合同支領(lǐng)流程，確保合同的安全、有效使用，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)涉及合同支領(lǐng)的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：合同支領(lǐng)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和手續(xù)進(jìn)行合同支領(lǐng)，確保操作規(guī)范、有序。3.安全性原則：保障合同在支領(lǐng)、使用及歸還過(guò)程中的安全，防止合同丟失、損壞或泄露。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人。二、合同支領(lǐng)的范圍與條件（一）合同支領(lǐng)范圍1.公司簽訂的各類業(yè)務(wù)合同，包括但不限于銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、服務(wù)合同、租賃合同等。2.與合同履行相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議等。（二）合同支領(lǐng)條件1.因工作需要，確需使用合同原件或復(fù)印件的部門(mén)或個(gè)人。2.支領(lǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《合同支領(lǐng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明支領(lǐng)合同的用途、使用期限等信息，并經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意。3.涉及重要合同或金額較大合同支領(lǐng)的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、合同支領(lǐng)流程（一）申請(qǐng)1.支領(lǐng)人登錄公司合同管理系統(tǒng)或到合同管理部門(mén)領(lǐng)取《合同支領(lǐng)申請(qǐng)表》。2.如實(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)表，包括合同名稱、編號(hào)、支領(lǐng)用途、預(yù)計(jì)使用期限、歸還日期等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。3.將申請(qǐng)表提交所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。（二）審批1.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)支領(lǐng)人的申請(qǐng)進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括支領(lǐng)用途的合理性、使用期限的必要性等。3.如申請(qǐng)通過(guò)，部門(mén)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；如申請(qǐng)不通過(guò)，應(yīng)注明原因并退回支領(lǐng)人。（三）重要合同支領(lǐng)審批1.對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)、金額較大或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同支領(lǐng)，支領(lǐng)人在完成部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，需將申請(qǐng)表提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同支領(lǐng)的必要性、風(fēng)險(xiǎn)防控等進(jìn)行全面評(píng)估，并做出審批決定。（四）支領(lǐng)1.經(jīng)審批通過(guò)的《合同支領(lǐng)申請(qǐng)表》交至合同管理部門(mén)。2.合同管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，查找并核對(duì)相應(yīng)合同。3.確認(rèn)無(wú)誤后，按照申請(qǐng)表上的支領(lǐng)要求，向支領(lǐng)人提供合同原件或復(fù)印件，并做好登記。4.支領(lǐng)人在合同管理部門(mén)的《合同支領(lǐng)登記表》上簽字確認(rèn)領(lǐng)取合同。四、合同使用規(guī)范（一）使用要求1.支領(lǐng)人應(yīng)按照申請(qǐng)用途使用合同，不得擅自更改合同內(nèi)容或用于其他非申請(qǐng)用途。2.在合同使用過(guò)程中，應(yīng)妥善保管合同，防止合同丟失、損壞或泄露。3.如需對(duì)合同進(jìn)行復(fù)印、掃描等操作，應(yīng)確保復(fù)印件、掃描件與原件內(nèi)容一致，并注明用途和使用期限。（二）使用期限1.合同支領(lǐng)期限原則上不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如有特殊情況需要延長(zhǎng)使用期限的，支領(lǐng)人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向合同管理部門(mén)提出申請(qǐng)，并說(shuō)明延長(zhǎng)原因，經(jīng)審批同意后方可延長(zhǎng)。2.使用期限屆滿后，支領(lǐng)人應(yīng)及時(shí)將合同歸還合同管理部門(mén)。（三）歸還1.支領(lǐng)人在合同使用完畢后，應(yīng)認(rèn)真檢查合同是否完整、有無(wú)損壞，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)說(shuō)明。2.將合同原件或復(fù)印件整理好，交回合同管理部門(mén)，并在《合同支領(lǐng)登記表》上簽字確認(rèn)歸還。3.合同管理部門(mén)對(duì)歸還的合同進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理簽收手續(xù)。五、合同保管與監(jiān)督（一）保管責(zé)任1.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司合同的統(tǒng)一保管，建立合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全、完整。2.合同管理人員應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行整理、歸檔，按照合同類別、編號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查詢和使用。（二）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)監(jiān)督部門(mén)定期對(duì)合同支領(lǐng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括合同支領(lǐng)流程的執(zhí)行情況、合同使用規(guī)范的遵守情況、合同保管的安全性等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。六、合同支領(lǐng)的風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同支領(lǐng)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)包括合同丟失、泄露商業(yè)秘密、未經(jīng)授權(quán)使用合同、超期未歸還合同等。2.針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，分析其可能產(chǎn)生的后果和影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.加強(qiáng)合同支領(lǐng)審批管理，嚴(yán)格審核支領(lǐng)人的申請(qǐng)，確保支領(lǐng)用途合理、必要。2.對(duì)涉及重要合同或敏感信息的支領(lǐng)，實(shí)行雙人保管或加密存儲(chǔ)等措施，防止信息泄露。3.建立合同支領(lǐng)跟蹤機(jī)制，定期提醒支領(lǐng)人歸還合同，對(duì)超期未歸還的合同進(jìn)行催辦。4.加強(qiáng)對(duì)合同管理人員的培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，確保合同管理工作規(guī)范、有序。七、合同支領(lǐng)相關(guān)責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因支領(lǐng)人保管不善導(dǎo)致合同丟失、損壞或泄露的，由支領(lǐng)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.未經(jīng)審批擅自支領(lǐng)合同或擅自更改合同用途的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令改正；造成公司損失的，依法追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.合同管理部門(mén)工作人員在合同支領(lǐng)管理過(guò)程中存在違規(guī)操作、失職瀆職等行為的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行口頭或書(shū)面批評(píng)，責(zé)令其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并改正。2.經(jīng)濟(jì)賠償：根據(jù)造成的損失情況，要求責(zé)任人賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3.紀(jì)律處分：視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職等紀(jì)律處分。4.法律追究：對(duì)于構(gòu)成違法犯罪的行為，依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本辦法如有未盡事宜或與國(guó)家法律法