國(guó)內(nèi)機(jī)票管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)國(guó)內(nèi)機(jī)票管理，規(guī)范國(guó)內(nèi)機(jī)票購(gòu)買行為，維護(hù)公司/組織正常運(yùn)營(yíng)秩序，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及國(guó)內(nèi)機(jī)票購(gòu)買、報(bào)銷等相關(guān)事宜的所有部門及員工。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于國(guó)內(nèi)機(jī)票管理的法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所有機(jī)票業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足出行需求的前提下，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票產(chǎn)品，降低公司/組織運(yùn)營(yíng)成本。3.真實(shí)性原則：所購(gòu)買的國(guó)內(nèi)機(jī)票必須真實(shí)有效，如實(shí)反映出行信息。二、機(jī)票預(yù)訂（一）預(yù)訂渠道1.公司/組織統(tǒng)一指定的在線機(jī)票預(yù)訂平臺(tái)，確保平臺(tái)具備合法資質(zhì)且服務(wù)穩(wěn)定可靠。2.經(jīng)公司/組織認(rèn)可的具有良好信譽(yù)的旅行社或票務(wù)代理機(jī)構(gòu)。（二）預(yù)訂流程1.員工因公務(wù)需要預(yù)訂國(guó)內(nèi)機(jī)票時(shí)，應(yīng)提前填寫《國(guó)內(nèi)機(jī)票預(yù)訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出行日期、出發(fā)地、目的地、航班信息、同行人員等內(nèi)容。2.將申請(qǐng)表提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)出行必要性、行程合理性等進(jìn)行審批。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至公司/組織指定的機(jī)票預(yù)訂管理部門或人員，由其按照預(yù)訂渠道進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂操作。（三）預(yù)訂注意事項(xiàng)1.預(yù)訂機(jī)票時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確核對(duì)航班信息，包括航班號(hào)、起降時(shí)間、經(jīng)停地點(diǎn)等，確保與出行計(jì)劃一致。2.對(duì)于特殊需求的航班，如頭等艙、商務(wù)艙預(yù)訂，應(yīng)提前向公司/組織說(shuō)明原因，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.注意機(jī)票退改簽政策，在預(yù)訂時(shí)充分考慮可能出現(xiàn)的行程變更情況，避免因退改簽產(chǎn)生額外費(fèi)用。三、機(jī)票價(jià)格與費(fèi)用控制（一）價(jià)格比較1.機(jī)票預(yù)訂管理部門或人員應(yīng)在預(yù)訂前對(duì)不同渠道、不同時(shí)段的機(jī)票價(jià)格進(jìn)行比較，選擇性價(jià)比最高的機(jī)票產(chǎn)品。2.定期收集市場(chǎng)機(jī)票價(jià)格信息，分析價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，為員工提供合理的購(gòu)票建議。（二）費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.公司/組織根據(jù)不同職級(jí)、出行目的等制定明確的國(guó)內(nèi)機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。2.員工所購(gòu)機(jī)票價(jià)格超過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的部分，原則上由個(gè)人承擔(dān)；因特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)票的，應(yīng)提前向公司/組織申請(qǐng)并說(shuō)明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（三）優(yōu)惠政策利用1.鼓勵(lì)員工關(guān)注航空公司及相關(guān)平臺(tái)推出的優(yōu)惠活動(dòng)，如會(huì)員積分、促銷折扣、團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠等，積極利用優(yōu)惠政策降低購(gòu)票成本。2.對(duì)于符合公司/組織獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的員工購(gòu)票行為，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼。四、機(jī)票購(gòu)買（一）購(gòu)票憑證1.通過(guò)在線預(yù)訂平臺(tái)購(gòu)票的，應(yīng)及時(shí)下載并保存電子機(jī)票行程單，作為報(bào)銷憑證。2.從旅行社或票務(wù)代理機(jī)構(gòu)購(gòu)票的，應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)清晰注明機(jī)票信息、購(gòu)票金額等。（二）購(gòu)票信息核對(duì)1.員工在收到購(gòu)票憑證后，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)憑證上的個(gè)人信息、航班信息、票價(jià)等內(nèi)容，確保與預(yù)訂信息一致。2.如發(fā)現(xiàn)購(gòu)票憑證信息有誤，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系機(jī)票預(yù)訂管理部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正。（三）支付方式1.公司/組織鼓勵(lì)采用對(duì)公賬戶支付機(jī)票款項(xiàng)，確保支付流程規(guī)范、可追溯。2.如因特殊情況需員工個(gè)人墊付機(jī)票款的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，并提供支付憑證。五、機(jī)票變更與退票（一）變更規(guī)定1.因員工個(gè)人原因需要變更機(jī)票行程的，應(yīng)提前按照預(yù)訂平臺(tái)或航空公司的規(guī)定辦理變更手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。2.因不可抗力或公司/組織工作安排調(diào)整等原因需要變更機(jī)票行程的，由公司/組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，盡量減少員工損失。（二）退票規(guī)定1.退票應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)訂平臺(tái)或航空公司的退票政策執(zhí)行，退票費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。2.員工因個(gè)人原因退票的，原則上由個(gè)人承擔(dān)退票費(fèi)用；因公司/組織原因退票的，由公司/組織負(fù)責(zé)處理相關(guān)退票事宜，并承擔(dān)退票費(fèi)用。（三）流程與責(zé)任1.員工申請(qǐng)機(jī)票變更或退票時(shí)，應(yīng)填寫《國(guó)內(nèi)機(jī)票變更/退票申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更或退票原因，并提交原購(gòu)票憑證。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至機(jī)票預(yù)訂管理部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行辦理。3.對(duì)于因員工個(gè)人違規(guī)操作導(dǎo)致的機(jī)票變更或退票損失，由員工個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。六、機(jī)票報(bào)銷（一）報(bào)銷申請(qǐng)1.員工完成國(guó)內(nèi)機(jī)票行程后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填寫《國(guó)內(nèi)機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上有效的購(gòu)票憑證、登機(jī)牌等相關(guān)材料。2.申請(qǐng)表應(yīng)按照公司/組織財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，確保信息準(zhǔn)確、完整。（二）報(bào)銷審核1.財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷申請(qǐng)后，應(yīng)嚴(yán)格按照公司/組織的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括機(jī)票行程的真實(shí)性、購(gòu)票價(jià)格的合理性、報(bào)銷憑證的完整性等。對(duì)于不符合報(bào)銷規(guī)定的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回并說(shuō)明原因。（三）報(bào)銷支付1.經(jīng)審核通過(guò)的國(guó)內(nèi)機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司/組織的財(cái)務(wù)支付流程進(jìn)行支付。2.支付方式可根據(jù)公司/組織實(shí)際情況選擇銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式，確保報(bào)銷款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確地支付到員工賬戶。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司/組織定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)票管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。2.審計(jì)內(nèi)容包括機(jī)票預(yù)訂、購(gòu)買、報(bào)銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、費(fèi)用控制情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的行為，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括但不限于警告、罰款、取消相關(guān)報(bào)銷資格等；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌違法違規(guī)的行為，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（三）信息公開(kāi)1.建立國(guó)內(nèi)機(jī)票管理信息公開(kāi)制度，定期公布機(jī)票預(yù)訂、購(gòu)買、報(bào)銷等相關(guān)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)信息。2.接受公司/組織內(nèi)部員工的監(jiān)督，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。