商品收貨管理辦法一、總則（一）目的為加強公司商品收貨管理，規(guī)范收貨流程，確保所收商品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司運營的正常進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有商品的收貨活動，包括但不限于原材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資的采購收貨。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：收貨人員應(yīng)準(zhǔn)確核對商品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保與送貨單、采購訂單一致。2.質(zhì)量檢驗原則：對所收商品進行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品不得入庫。3.及時性原則：收貨過程應(yīng)高效、及時，避免因收貨延誤影響公司生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)的開展。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保收貨工作的順利進行。二、收貨流程（一）收貨準(zhǔn)備1.采購訂單核對采購部門在商品到貨前，應(yīng)將采購訂單信息及時傳遞給收貨部門。收貨人員收到采購訂單后，仔細核對訂單上的商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期等信息，確保與實際到貨商品一致。2.場地及設(shè)備準(zhǔn)備根據(jù)到貨商品的種類、數(shù)量，安排合適的收貨場地。確保場地清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的稱重、計量、檢驗等設(shè)備，并保證設(shè)備正常運行。3.人員安排根據(jù)收貨任務(wù)的大小，合理安排收貨人員。收貨人員應(yīng)具備責(zé)任心強、熟悉商品知識、掌握基本檢驗技能等素質(zhì)。（二）到貨通知1.供應(yīng)商通知供應(yīng)商在商品發(fā)運后，應(yīng)及時通知公司收貨部門預(yù)計到貨時間、車次、運單號等信息。收貨人員收到通知后，做好相應(yīng)記錄，并提前做好收貨準(zhǔn)備。2.內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)收貨部門將到貨信息及時傳達給相關(guān)部門，如采購部門、質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等，以便各部門提前做好工作安排，確保收貨工作的順利銜接。（三）現(xiàn)場收貨1.核對送貨單貨物到達后，收貨人員首先與送貨人員核對送貨單。檢查送貨單上的供應(yīng)商名稱、商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、送貨日期等信息是否清晰、準(zhǔn)確，與采購訂單是否一致。2.數(shù)量清點按照送貨單上的商品明細，對到貨商品進行逐一清點。對于數(shù)量較大的商品，可以采用抽檢與全檢相結(jié)合的方式進行清點。在清點過程中，要注意商品的包裝是否完好，有無破損、變形等情況。3.規(guī)格型號核對仔細核對到貨商品的規(guī)格、型號是否與采購訂單相符。對于有特殊要求的商品，如尺寸、顏色、材質(zhì)等，要進行嚴(yán)格比對，確保符合要求。4.外觀檢查對商品的外觀進行全面檢查，查看是否有劃痕、污漬、生銹、變形等缺陷。對于一些易碎品、精密儀器等，要特別小心檢查，避免在收貨過程中造成損壞。（四）質(zhì)量檢驗1.檢驗標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同中的質(zhì)量條款，制定具體的商品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。收貨人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對到貨商品進行質(zhì)量檢驗。2.檢驗方式抽檢：對于批量到貨的商品，按照一定比例進行抽檢。抽檢數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。全檢：對于價值較高、質(zhì)量要求嚴(yán)格、易出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品，進行全部檢驗。專業(yè)檢驗：對于一些特殊商品，如電子產(chǎn)品、食品、藥品等，需由專業(yè)檢驗人員或委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。3.檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中，要詳細記錄檢驗結(jié)果。記錄內(nèi)容包括商品名稱、規(guī)格、型號、批次、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。檢驗記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。（五）異常處理1.數(shù)量不符如果到貨商品數(shù)量與送貨單或采購訂單不一致，收貨人員應(yīng)及時與送貨人員溝通核實。如確屬供應(yīng)商發(fā)貨錯誤，應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)補足或更正數(shù)量。同時，收貨人員要做好記錄，將情況及時反饋給采購部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.質(zhì)量問題對于檢驗出的質(zhì)量不合格商品，收貨人員應(yīng)立即停止收貨，并將不合格商品單獨存放，做好標(biāo)識。及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。同時，質(zhì)量控制部門要對不合格商品進行詳細分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.其他異常情況如到貨商品的包裝嚴(yán)重破損、商品在運輸過程中受到污染、送貨單信息不完整等異常情況，收貨人員應(yīng)及時與送貨人員、采購部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，確保收貨工作的順利進行。（六）收貨確認1.單據(jù)簽字收貨人員在完成數(shù)量清點、規(guī)格型號核對、質(zhì)量檢驗等工作后，如無異常情況，在送貨單上簽字確認。簽字確認表示公司已收到相應(yīng)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的商品。2.系統(tǒng)錄入收貨人員將收貨信息及時錄入公司的收貨管理系統(tǒng)，包括商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、收貨日期等。確保系統(tǒng)信息與實際收貨情況一致，以便后續(xù)的庫存管理、財務(wù)核算等工作。（七）入庫安排1.倉庫接收倉庫管理部門根據(jù)收貨管理系統(tǒng)中的信息，安排商品的入庫存儲。按照倉庫規(guī)劃和商品分類原則，將商品存放到指定的庫位。2.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員在商品入庫后，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。填寫入庫單，注明商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、庫位等信息，并由倉庫管理人員和收貨人員簽字確認。入庫單作為商品入庫的憑證，一式多聯(lián)，分別傳遞給財務(wù)部門、采購部門等相關(guān)部門。三、收貨人員職責(zé)（一）收貨主管職責(zé)1.負責(zé)制定和完善公司商品收貨管理制度、流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織收貨人員培訓(xùn)，提高收貨人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。3.協(xié)調(diào)收貨過程中的各項工作，解決收貨過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。4.定期對收貨工作進行總結(jié)分析，提出改進意見和建議，不斷優(yōu)化收貨流程和管理方法。（二）收貨人員職責(zé)1.負責(zé)按照收貨流程和標(biāo)準(zhǔn)，認真核對到貨商品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保收貨準(zhǔn)確無誤。2.做好收貨現(xiàn)場的管理工作，保持收貨場地的整潔、有序。3.及時、準(zhǔn)確地記錄收貨信息，包括送貨單、檢驗報告、異常情況處理記錄等，并妥善保管相關(guān)單據(jù)和資料。4.協(xié)助質(zhì)量控制部門進行商品質(zhì)量檢驗工作，配合處理收貨過程中的異常情況。5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與收貨相關(guān)的工作任務(wù)。（三）質(zhì)量檢驗人員職責(zé)1.依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，制定商品質(zhì)量檢驗計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.對到貨商品進行質(zhì)量檢驗，確保所收商品符合質(zhì)量要求。3.填寫質(zhì)量檢驗報告，詳細記錄檢驗結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并及時反饋給相關(guān)部門。4.對質(zhì)量不合格商品進行分析，提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。5.參與公司質(zhì)量體系的建設(shè)和完善，協(xié)助解決質(zhì)量方面的疑難問題。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的采購需求和商品質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商。選擇過程中要對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進行綜合評估。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、評價結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商溝通1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨計劃等信息，確保商品按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在商品收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的解決措施。采購部門要跟蹤供應(yīng)商的處理情況，確保問題得到妥善解決。（三）供應(yīng)商評價1.建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平等方面進行評價。評價結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.對于評價結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于評價結(jié)果較差的供應(yīng)商，要及時進行整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)考慮終止合作。五、倉庫管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.根據(jù)公司商品的種類、數(shù)量、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。劃分不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等，確保倉庫空間利用最大化，提高作業(yè)效率。2.對倉庫內(nèi)的庫位進行編號管理，明確每個庫位的存儲商品類別和范圍。庫位編號應(yīng)清晰、規(guī)范，便于商品的查找和存放。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)按照先進先出的原則，對庫存商品進行管理。定期對庫存商品進行盤點，確保賬實相符。2.建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門進行采購或調(diào)整生產(chǎn)計劃。（三）商品存儲1.根據(jù)商品的特性和要求，合理安排商品的存儲方式。對于一些易受潮、易變質(zhì)的商品，要采取防潮、防蟲、防鼠等措施；對于一些易燃易爆商品，要按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施。2.在商品存儲過程中，要做好商品的標(biāo)識管理。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息，便于識別和管理。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對商品收貨管理工作進行檢查。檢查內(nèi)容包括收貨流程執(zhí)行情況、收貨人員工作規(guī)范、商品質(zhì)量檢驗情況、倉庫管理情況等。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)收貨管理工作中存在的問題和不足，并提出整改意見和建議。相關(guān)部門和人員應(yīng)按照要求進行整改，確保收貨管理工作規(guī)范、有序進行。（二）績效考核1.建立收貨人員績效考核制度，對收貨人員的工作表現(xiàn)進行量化考核。考核指標(biāo)包括收貨準(zhǔn)確性、收貨及時性、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。2.