博卅采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司生產經營活動的順利開展，降低采購成本，提高公司經濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有采購活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保采購結果公正合理。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購組織與職責（一）采購部門1.負責制定采購計劃，根據公司生產經營需求，合理安排采購任務。2.組織實施采購活動，包括供應商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.管理采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更和糾紛。4.建立供應商檔案，評估供應商績效，維護與供應商的良好合作關系。5.收集市場信息，分析采購價格走勢和市場動態(tài)，為公司采購決策提供參考。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購物品或服務的規(guī)格、數量、質量等要求。2.參與采購過程，協助采購部門進行供應商選擇和采購談判。3.負責對采購物品或服務進行驗收，確保符合公司要求。（三）財務部門1.審核采購預算，確保采購資金的合理使用。2.參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。3.對采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。（四）審計部門1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)。2.審查采購合同，評估合同風險。3.對采購項目進行績效審計，評價采購效益。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求部門應根據公司年度生產經營計劃、銷售預測、庫存狀況等，提前制定采購需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結合需求部門的采購需求計劃，綜合考慮市場供應情況、采購周期、資金安排等因素，編制年度采購計劃和月度采購計劃。3.采購計劃應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、預計采購時間、預算金額等內容。（二）采購計劃的審批1.采購計劃編制完成后，應提交給相關部門進行審批。審批流程如下：需求部門負責人審核采購需求的合理性和必要性。采購部門負責人審核采購計劃的可行性和準確性。財務部門負責人審核采購預算的合理性。公司分管領導審批采購計劃。2.經審批后的采購計劃應嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需要調整，應按照原審批流程進行審批。四、供應商管理（一）供應商的選擇1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。2.根據采購物品或服務的要求，制定供應商篩選標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。3.對潛在供應商進行實地考察或評估，必要時可要求供應商提供樣品進行測試或試用。4.按照供應商篩選標準，對供應商進行綜合評價，選擇合格的供應商列入合格供應商名錄。（二）供應商的評價與考核1.采購部門應定期對供應商的績效進行評價和考核，評價指標包括交貨及時性、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.建立供應商評價檔案，記錄供應商的評價結果和考核情況。3.根據供應商的評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商采取警告、暫停合作、取消合作等措施。（三）供應商的維護與管理1.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態(tài)。2.定期與供應商進行溝通會議，反饋公司的采購需求和質量要求，協調解決合作過程中出現的問題。3.建立供應商激勵機制，鼓勵供應商提高產品質量、降低成本、提供優(yōu)質服務。五、采購流程管理（一）采購申請1.需求部門根據實際需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、預計采購時間等內容，并提交給采購部門。2.采購申請表應經需求部門負責人審核簽字后生效。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，按照采購計劃和審批權限進行審批。2.對于金額較小的采購申請，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，應提交公司分管領導或總經理審批。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。2.采購人員與供應商進行采購談判，明確采購價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款，并簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（四）驗收與付款1.采購物品或服務到貨后，需求部門應及時組織驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準對采購物品或服務的數量、質量、規(guī)格等進行檢驗，確保符合要求。2.驗收合格后，需求部門應填寫驗收報告，并提交給采購部門。3.采購部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款流程應按照公司財務制度執(zhí)行，確保資金支付的安全和合規(guī)。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、法律法規(guī)風險等。2.根據風險識別和評估結果，制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.價格風險應對：密切關注市場價格動態(tài)，通過與供應商協商、簽訂長期合同、套期保值等方式，降低價格波動風險。2.供應商風險應對：加強供應商管理，選擇信譽良好、實力較強的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，同時建立供應商備用機制，以應對供應商違約情況。3.質量風險應對：加強采購物品或服務的質量檢驗，嚴格按照合同要求進行驗收，對于質量不合格的產品或服務，及時要求供應商進行整改或退換貨。4.法律法規(guī)風險應對：加強對采購法律法規(guī)的學習和研究，確保采購活動符合法律法規(guī)要求，同時建立內部合規(guī)審查機制，對采購合同等文件進行審核。七、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否合法有效、采購資金是否合理使用等。2.采購部門應建立內部監(jiān)督機制，定期對采購工作進行自查自糾，及時發(fā)現和解決問題。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，配合做