加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)管理，規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程，保障數(shù)據(jù)安全、準(zhǔn)確、完整，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和利用效率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、使用、共享、傳輸、刪除等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)管理活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權(quán)益，確保數(shù)據(jù)處理過程合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，從源頭上減少數(shù)據(jù)誤差，為公司決策提供可靠依據(jù)。3.完整性原則：涵蓋公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)不遺漏、不缺失，維護(hù)數(shù)據(jù)的全面性。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等情況發(fā)生，保障公司核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。5.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、客戶隱私等敏感數(shù)據(jù)，嚴(yán)格保密，防止信息泄露。6.可追溯性原則：數(shù)據(jù)處理過程應(yīng)具備可追溯性，以便在需要時(shí)能夠快速定位和審查數(shù)據(jù)來源及處理路徑。二、數(shù)據(jù)管理職責(zé)分工（一）數(shù)據(jù)管理委員會(huì)成立公司數(shù)據(jù)管理委員會(huì)，由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)如下：1.制定和審議公司數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略、方針和政策。2.審批數(shù)據(jù)管理相關(guān)制度、流程和規(guī)范。3.協(xié)調(diào)跨部門數(shù)據(jù)管理工作，解決數(shù)據(jù)管理中的重大問題。4.監(jiān)督數(shù)據(jù)管理工作的執(zhí)行情況，對數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行考核和評價(jià)。（二）數(shù)據(jù)管理部門設(shè)立專門的數(shù)據(jù)管理部門，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)管理的日常工作。具體職責(zé)包括：1.制定和完善數(shù)據(jù)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一規(guī)劃、整合和管理，建立數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市。3.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的數(shù)據(jù)管理工作，提供數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)和技術(shù)支持。4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評估，定期開展數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，提出改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)。5.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全管理，制定數(shù)據(jù)安全策略，實(shí)施數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施，開展數(shù)據(jù)安全審計(jì)和應(yīng)急處理。6.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)管理，確保數(shù)據(jù)的可用性和可恢復(fù)性。（三）各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是數(shù)據(jù)的產(chǎn)生者和使用者，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門的數(shù)據(jù)管理工作。主要職責(zé)如下：1.按照公司數(shù)據(jù)管理要求，規(guī)范本部門的數(shù)據(jù)收集、整理、存儲(chǔ)和使用流程。2.確保本部門數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，對數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.配合數(shù)據(jù)管理部門開展數(shù)據(jù)整合、共享和分析工作，提供必要的數(shù)據(jù)支持。4.遵守公司數(shù)據(jù)安全規(guī)定，保護(hù)本部門涉及的公司數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)安全。三、數(shù)據(jù)收集與錄入（一）數(shù)據(jù)收集原則1.必要性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，確定數(shù)據(jù)收集的范圍和內(nèi)容，避免過度收集數(shù)據(jù)。2.準(zhǔn)確性原則：明確數(shù)據(jù)收集的標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保收集到的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.合法性原則：在數(shù)據(jù)收集過程中，遵守國家法律法規(guī)，尊重個(gè)人隱私，不得采用非法手段獲取數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)收集渠道1.內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)：通過公司現(xiàn)有的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等，自動(dòng)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.外部數(shù)據(jù)源：包括市場調(diào)研機(jī)構(gòu)、合作伙伴提供的數(shù)據(jù)，以及從互聯(lián)網(wǎng)公開渠道獲取的數(shù)據(jù)。3.人工錄入：對于無法通過系統(tǒng)自動(dòng)收集的數(shù)據(jù)，由相關(guān)人員按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行人工錄入。（三）數(shù)據(jù)錄入要求1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉數(shù)據(jù)錄入流程和規(guī)范。2.嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和模板進(jìn)行錄入，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。3.對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更正。4.記錄數(shù)據(jù)錄入的時(shí)間、人員和來源等信息，以便追溯和查詢。四、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理（一）存儲(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃根據(jù)公司數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)類型和使用頻率等因素，規(guī)劃合理的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)，包括但不限于：1.數(shù)據(jù)庫：選用適合公司業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，如Oracle、MySQL、SQLServer等，用于存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。2.文件存儲(chǔ)：對于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，如文檔、圖片、視頻等，采用文件服務(wù)器進(jìn)行存儲(chǔ)，并按照一定的目錄結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織管理。3.數(shù)據(jù)倉庫：建立數(shù)據(jù)倉庫，用于整合和存儲(chǔ)來自多個(gè)數(shù)據(jù)源的歷史數(shù)據(jù)，為數(shù)據(jù)分析和決策提供支持。4.云存儲(chǔ)：根據(jù)公司實(shí)際情況，合理選用云存儲(chǔ)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的異地備份和存儲(chǔ)擴(kuò)展。（二）存儲(chǔ)安全管理1.對存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行，防止硬件故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。2.采用數(shù)據(jù)加密技術(shù)，對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中被竊取或篡改。3.建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)訪問控制機(jī)制，根據(jù)用戶角色和權(quán)限，嚴(yán)格限制對數(shù)據(jù)的訪問，確保數(shù)據(jù)安全。4.定期對存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份策略應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化頻率制定，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測試。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)清理與歸檔1.定期對存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，釋放存儲(chǔ)空間，提高存儲(chǔ)效率。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類歸檔，便于數(shù)據(jù)的查詢和管理。3.建立數(shù)據(jù)歸檔管理制度，明確歸檔流程、存儲(chǔ)期限和訪問權(quán)限等，確保歸檔數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。五、數(shù)據(jù)使用與共享（一）數(shù)據(jù)使用規(guī)范1.明確數(shù)據(jù)使用的目的和范圍，確保數(shù)據(jù)使用符合公司業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求。2.使用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)質(zhì)量管理原則，對數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的驗(yàn)證和清洗，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.建立數(shù)據(jù)使用審批機(jī)制，對于涉及重要數(shù)據(jù)或跨部門的數(shù)據(jù)使用申請，需經(jīng)過相關(guān)部門審批后方可使用。4.數(shù)據(jù)使用過程中，應(yīng)做好記錄，包括使用時(shí)間、人員、用途、數(shù)據(jù)來源等信息，以便跟蹤和審計(jì)。（二）數(shù)據(jù)共享原則1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)共享必須遵守國家法律法規(guī)，不得違反數(shù)據(jù)所有者的意愿和相關(guān)保密規(guī)定。2.必要共享原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)合作需要，確定數(shù)據(jù)共享的范圍和內(nèi)容，避免不必要的數(shù)據(jù)共享。3.安全可控原則：建立數(shù)據(jù)共享安全機(jī)制，確保共享數(shù)據(jù)在傳輸和使用過程中的安全性，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。4.授權(quán)管理原則：明確數(shù)據(jù)共享的授權(quán)流程和權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員和部門才能訪問和使用共享數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)共享流程1.共享申請：由需求部門填寫數(shù)據(jù)共享申請表，詳細(xì)說明共享數(shù)據(jù)的名稱、用途、共享對象等信息，并提交給數(shù)據(jù)管理部門。2.審批：數(shù)據(jù)管理部門對共享申請進(jìn)行審核，涉及敏感數(shù)據(jù)或跨部門的共享申請需提交數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批。3.授權(quán)：審批通過后，數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)共享申請內(nèi)容，對共享對象進(jìn)行授權(quán)，明確其訪問權(quán)限和使用范圍。4.數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)提供部門按照授權(quán)要求，將共享數(shù)據(jù)提供給共享對象，并做好記錄。5.數(shù)據(jù)使用跟蹤：數(shù)據(jù)管理部門對共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保共享數(shù)據(jù)的使用符合規(guī)定。六、數(shù)據(jù)安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和數(shù)據(jù)安全需求，制定全面的數(shù)據(jù)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略等。2.定期對數(shù)據(jù)安全策略進(jìn)行評估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性，應(yīng)對不斷變化的安全威脅。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.訪問控制管理：采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理和單點(diǎn)登錄等技術(shù)，嚴(yán)格控制用戶對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)加密技術(shù)：對重要數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中進(jìn)行加密處理，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式，保障數(shù)據(jù)的保密性和完整性。4.數(shù)據(jù)脫敏處理：在數(shù)據(jù)共享、測試等場景中，對涉及敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，防止敏感信息泄露。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)訪問、操作等行為進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)和記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。2.定期對數(shù)據(jù)安全狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和處理。3.制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任分工，定期組織應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠快速響應(yīng)，降低損失。七、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)管理要求，制定明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性、及時(shí)性等方面的具體指標(biāo)。（二）質(zhì)量監(jiān)控與評估1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系，定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。2.采用數(shù)據(jù)質(zhì)量分析工具和方法，對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因和影響因素。3.根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量評估結(jié)果，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并跟蹤改進(jìn)效果。（三）質(zhì)量考核與激勵(lì)1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量考核機(jī)制，將數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)納入部門和個(gè)人績效考核體系，對數(shù)據(jù)質(zhì)量工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對數(shù)據(jù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。八、數(shù)據(jù)生命周期管理（一）定義與階段劃分明確數(shù)據(jù)生命周期的定義，將數(shù)據(jù)從產(chǎn)生到銷毀的全過程劃分為收集、存儲(chǔ)、使用、共享、歸檔、銷毀等階段。（二）各階段管理要求1.收集階段：按照數(shù)據(jù)收集原則和要求，確保收集到的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.存儲(chǔ)階段：規(guī)劃合理的存儲(chǔ)架構(gòu)，保障數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)，定期進(jìn)行備份和清理。3.使用階段：規(guī)范數(shù)據(jù)使用流程，確保數(shù)據(jù)使用合法合規(guī)，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。4.共享階段：遵循數(shù)據(jù)共享原則和流程，做好數(shù)據(jù)共享的安全管理和跟蹤監(jiān)督。5.歸檔階段：對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分類歸檔，建立歸檔管理制度，確保歸檔數(shù)據(jù)可追溯。6.銷毀階段：根據(jù)公司規(guī)定和法律法規(guī)要求，對過期、無用的數(shù)據(jù)進(jìn)行安全銷毀，并做好記錄。九、數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司員工的數(shù)據(jù)管理需求和崗位特點(diǎn)，制定年度數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：包括數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)知識、數(shù)據(jù)安全意識、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方法、數(shù)據(jù)使用與共享規(guī)范等。2.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部