倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收管理，確保入庫(kù)物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物資的驗(yàn)收管理工作，包括原材料、零部件、成品、設(shè)備及其他各類(lèi)物資。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收計(jì)劃，組織實(shí)施物資驗(yàn)收工作。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并做好記錄。負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)存儲(chǔ)及保管工作。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)資料，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格物資，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理退換貨、補(bǔ)貨等事宜。3.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，參與重要物資的驗(yàn)收工作。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行判定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.使用部門(mén)參與涉及本部門(mén)需求物資的驗(yàn)收工作，提出驗(yàn)收意見(jiàn)和建議。對(duì)驗(yàn)收合格物資進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)后續(xù)的使用和質(zhì)量反饋。（四）驗(yàn)收依據(jù)1.物資采購(gòu)合同及相關(guān)附件，明確規(guī)定了物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等要求。2.國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，如產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等。3.供應(yīng)商提供的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等技術(shù)文件。二、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）資料準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)將采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、訂單等相關(guān)資料及時(shí)傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)資料，準(zhǔn)備好物資驗(yàn)收所需的各類(lèi)表單，如驗(yàn)收單、檢驗(yàn)記錄單、不合格品處理單等。（二）場(chǎng)地準(zhǔn)備1.根據(jù)物資的特性和數(shù)量，選擇合適的驗(yàn)收?qǐng)龅兀_保場(chǎng)地具備良好的通風(fēng)、照明、安全等條件。2.對(duì)于大型設(shè)備或特殊物資，應(yīng)提前安排好卸貨和存放場(chǎng)地，并確保場(chǎng)地能夠滿足物資的存放要求。（三）人員準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)安排熟悉業(yè)務(wù)、責(zé)任心強(qiáng)的驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)具備一定的物資知識(shí)和檢驗(yàn)技能。2.根據(jù)物資驗(yàn)收的需要，可邀請(qǐng)質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員參與驗(yàn)收工作。（四）工具和量具準(zhǔn)備1.準(zhǔn)備好物資驗(yàn)收所需的各類(lèi)工具和量具，如卡尺、千分尺、萬(wàn)用表、磅秤、溫度計(jì)等，并確保工具和量具的精度和準(zhǔn)確性符合要求。2.對(duì)工具和量具進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其正常使用。三、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)到貨時(shí)間、物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)到貨通知，安排驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（二）物資初驗(yàn)1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先對(duì)物資的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確。2.核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與采購(gòu)合同及到貨通知一致。3.對(duì)物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、生銹等缺陷。（三）物資檢驗(yàn)1.根據(jù)物資的特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和抽樣比例，對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)可采用抽檢或全檢的方式對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)于重要物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的物資，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)記錄物資驗(yàn)收的過(guò)程和結(jié)果，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表單進(jìn)行填寫(xiě)，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱和追溯。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放。2.驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格品處理單，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)不合格品的情況，與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等處理措施，并跟蹤處理結(jié)果。4.對(duì)于因驗(yàn)收不合格給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）物資數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.按照采購(gòu)合同及到貨通知的要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)或稱(chēng)重。2.對(duì)于以重量計(jì)量的物資，允許有一定的磅差范圍，磅差范圍應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定。3.對(duì)于以件數(shù)計(jì)量的物資，應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，如有短缺或多出，應(yīng)及時(shí)查明原因。（二）物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議的要求。2.對(duì)于外觀質(zhì)量，應(yīng)檢查物資表面是否有劃痕、裂紋、砂眼、銹蝕等缺陷，色澤是否均勻一致。3.對(duì)于內(nèi)在質(zhì)量，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。4.對(duì)于涉及安全、環(huán)保等重要指標(biāo)的物資，必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。（三）物資包裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資的包裝應(yīng)完好無(wú)損，能夠有效保護(hù)物資在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全。2.包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰準(zhǔn)確，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。3.對(duì)于有特殊包裝要求的物資，如防潮、防震、防火等，應(yīng)檢查包裝是否符合要求。五、特殊物資驗(yàn)收（一）易燃易爆物資驗(yàn)收1.易燃易爆物資到貨后，應(yīng)在專(zhuān)門(mén)的安全區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定。2.檢查物資的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰，是否有泄漏等情況。3.按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合安全要求。4.驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照易燃易爆物資的存儲(chǔ)要求進(jìn)行存放。（二）危險(xiǎn)化學(xué)品驗(yàn)收1.危險(xiǎn)化學(xué)品的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保驗(yàn)收過(guò)程安全。2.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合要求，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確，是否有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。3.對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。4.驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)規(guī)定進(jìn)行存放，同時(shí)做好安全防范措施。（三）大型設(shè)備驗(yàn)收1.大型設(shè)備到貨前，應(yīng)制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的內(nèi)容、方法、步驟和人員分工。2.設(shè)備到貨后，首先對(duì)設(shè)備的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有損壞。3.按照設(shè)備安裝調(diào)試方案，對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況是否正常，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合要求。4.組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。六、驗(yàn)收監(jiān)督與考核（一）驗(yàn)收監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收工作嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括驗(yàn)收計(jì)劃的執(zhí)行情況、驗(yàn)收記錄的真實(shí)性和完整性、驗(yàn)收結(jié)果的處理情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）驗(yàn)收考核1.建立倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收工作考核制度，對(duì)驗(yàn)收人員和相關(guān)部門(mén)