借用流程管理辦法總則目的本辦法旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)借用流程，確保借用物品的合理使用、妥善保管及按時(shí)歸還，提高資源利用效率，保障公司/組織正常運(yùn)營(yíng)。適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、員工之間借用各類物品的相關(guān)活動(dòng)?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：借用流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確借用方、出借方及相關(guān)審批人員的權(quán)利和責(zé)任。3.高效有序原則：簡(jiǎn)化流程，提高工作效率，確保借用活動(dòng)有序進(jìn)行。4.愛護(hù)物品原則：借用方應(yīng)愛護(hù)借用物品，不得擅自損壞、丟失。借用物品分類及定義辦公設(shè)備類包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備。辦公文具類如紙張、筆、文件夾、訂書機(jī)等日常辦公所需文具。工具器材類例如螺絲刀、扳手、電鉆等各類維修工具，以及測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)設(shè)備等專業(yè)工具。其他物品根據(jù)公司/組織實(shí)際情況確定的其他可借用物品，如書籍、綠植等。借用流程借用申請(qǐng)1.申請(qǐng)方式借用方應(yīng)填寫《借用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息?！督栌蒙暾?qǐng)表》可通過公司/組織內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交，也可采用紙質(zhì)形式提交至出借部門或相關(guān)管理部門。2.審批流程借用申請(qǐng)?zhí)峤缓?，由出借方?fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核，主要審核借用物品是否可用、借用期限是否合理等。對(duì)于價(jià)值較高、涉及重要業(yè)務(wù)或跨部門的借用申請(qǐng)，需提交至公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，申請(qǐng)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。物品出借1.出借確認(rèn)出借方收到經(jīng)審批通過的《借用申請(qǐng)表》后，與借用方共同核對(duì)借用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。出借方應(yīng)向借用方提供借用物品的使用說明、注意事項(xiàng)等資料。2.物品交付出借方按照借用申請(qǐng)表上的內(nèi)容，將借用物品交付給借用方。交付時(shí)，雙方應(yīng)再次核對(duì)物品狀況，并做好交接記錄。交接記錄應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、借用方及出借方簽字等信息。借用期間管理1.借用方責(zé)任借用方應(yīng)妥善保管借用物品，按照使用說明正確使用，不得擅自改變物品用途、性能或進(jìn)行改裝。借用方應(yīng)定期對(duì)借用物品進(jìn)行檢查、維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或故障，應(yīng)及時(shí)通知出借方，并采取必要的措施防止損失擴(kuò)大。在借用期限內(nèi)，借用方如需延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向出借方提出申請(qǐng)，經(jīng)出借方同意后方可延長(zhǎng)。2.出借方責(zé)任出借方應(yīng)定期對(duì)借出物品進(jìn)行跟蹤檢查，了解物品使用情況，及時(shí)提供必要的技術(shù)支持和幫助。如因特殊原因需提前收回借用物品，出借方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知借用方，并說明原因。歸還1.歸還申請(qǐng)借用期限屆滿前，借用方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日填寫《歸還申請(qǐng)表》，通知出借方做好接收準(zhǔn)備?！稓w還申請(qǐng)表》應(yīng)注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.物品歸還借用方應(yīng)在規(guī)定的歸還期限內(nèi)，將借用物品完好無(wú)損地歸還給出借方。歸還時(shí)，雙方應(yīng)共同對(duì)物品進(jìn)行檢查，確認(rèn)物品數(shù)量、規(guī)格、性能等與借用時(shí)一致，且無(wú)損壞、丟失等情況。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失，借用方應(yīng)按照本辦法相關(guān)規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。出借方在接收歸還物品后，應(yīng)在《歸還申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并注明歸還時(shí)間。借用物品的賠償規(guī)定正常損耗對(duì)于因正常使用導(dǎo)致的借用物品自然損耗，出借方應(yīng)予以理解，一般不要求借用方進(jìn)行賠償。但借用方應(yīng)及時(shí)通知出借方，以便出借方進(jìn)行必要的維護(hù)或更新。人為損壞或丟失1.損壞賠償如借用物品因借用方人為原因造成損壞，借用方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或按照物品的重置價(jià)格進(jìn)行賠償。賠償金額的計(jì)算應(yīng)根據(jù)物品的購(gòu)置價(jià)格、使用年限、折舊情況等因素確定。對(duì)于無(wú)法修復(fù)的物品，借用方應(yīng)按照物品的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。2.丟失賠償若借用物品在借用期間丟失，借用方應(yīng)按照物品的購(gòu)置價(jià)格進(jìn)行全額賠償。賠償金額應(yīng)在丟失情況確認(rèn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付給出借方。如借用物品已購(gòu)買保險(xiǎn)，出借方應(yīng)協(xié)助借用方向保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)，理賠所得款項(xiàng)應(yīng)優(yōu)先用于抵扣借用方的賠償金額。賠償流程1.確認(rèn)責(zé)任當(dāng)發(fā)現(xiàn)借用物品有損壞或丟失情況時(shí)，出借方應(yīng)及時(shí)與借用方溝通，共同確認(rèn)責(zé)任歸屬。如雙方對(duì)責(zé)任認(rèn)定有爭(zhēng)議，可提交至公司/組織相關(guān)管理部門進(jìn)行裁決。2.賠償通知責(zé)任認(rèn)定后，出借方應(yīng)向借用方發(fā)出《賠償通知書》，明確借用方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任、賠償金額及支付方式等信息。3.賠償支付借用方應(yīng)在收到《賠償通知書》后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將賠償款項(xiàng)支付給出借方。支付方式可采用現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。4.財(cái)務(wù)核銷出借方收到賠償款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)核銷手續(xù)，并將相關(guān)情況反饋至公司/組織財(cái)務(wù)部門。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)借用流程進(jìn)行審計(jì)，檢查借用申請(qǐng)、審批、出借、歸還及賠償?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，是否存在違規(guī)操作或管理漏洞。日常監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工借用物品情況的日常監(jiān)督，確保員工嚴(yán)格遵守借用流程。出借方應(yīng)定期對(duì)借出物品進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)借用記錄與實(shí)際物品情況是否一致。違規(guī)處理對(duì)于違反本辦法規(guī)定的借用行為，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。處理方式包括但不限于批評(píng)教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。對(duì)于因違規(guī)借用行為給公司/組織造成重大損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。附則解釋權(quán)