銷售管理制度十三篇

銷售管理制度篇1

一、農(nóng)資經(jīng)營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用

的原則從事經(jīng)營活動，承擔商品質(zhì)量、安全的第一責任。

二、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立健全進貨索證索票

制度，在進貨時應當查驗供貨商的經(jīng)營資格，驗明產(chǎn)品合格

證明和產(chǎn)品標識，并按照同種農(nóng)資進貨批次向供貨商所要具備法

定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、

蓋章的檢驗報告復印件，以及產(chǎn)品銷售發(fā)票或者其他銷售憑證等

相關票證。確保生產(chǎn)廠名廠址、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日

期、商標、商品質(zhì)量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合

格商品進入經(jīng)營場所。

三、農(nóng)資經(jīng)營者應當建立進貨臺賬，如實記

錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及其聯(lián)系方式、進貨時間

等內(nèi)容。從事批發(fā)業(yè)務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產(chǎn)品名

稱、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容。進貨臺賬和銷售臺賬內(nèi)容必須真

實，保

存期限不得少于2年。

四、農(nóng)資經(jīng)營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律

法規(guī)規(guī)定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責

任和賠償損失等農(nóng)資的產(chǎn)品質(zhì)量責任。

五、農(nóng)資經(jīng)營者應當履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《種子法》、《消費者權益保護法》、《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)業(yè)

機械安全監(jiān)督管理條例》等俘虜法規(guī)規(guī)定的“包退、包換、保修”

三包義務和賠償責任。發(fā)現(xiàn)其提供的農(nóng)資存在缺陷，可能對

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的，應當立即

停止銷售該農(nóng)資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及

時向監(jiān)管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合

格的農(nóng)資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取

的補救措施。

六、農(nóng)資經(jīng)營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消

費者權益保護。

銷售管理制度篇2

第一章總則

1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身

利益，特制定本管理制度。

2、本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、

賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

3、凡公司業(yè)務員適用本制度。

第二章業(yè)務員思想道德行為準則

1、業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠

誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，

服從公司領導的安排。

2、業(yè)務員之間應相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有

矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調(diào)解，不得私下用武

力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴

重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為

在銷售業(yè)務領域“矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）

3、業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務

員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出

有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，

經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。

4、公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之

間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，

乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;

劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在

全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

5、業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求

賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如

燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

6、業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務

無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，

并送公安機關依法處理。

7、業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得

將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資

獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院

起訴C

第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

1、業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務

員薪酬管理制度》。

2、業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,

如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”

的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,

予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

3、業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝

異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等

有礙觀瞻的舉止。

4、業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的

電話不得用來做與工作無關的閑聊。

5、業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗

聊天消磨時光，影響他人的工作。

6、業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。

事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工

超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出

情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

7、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視

公司而定C

8、業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管

申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級

主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

1、業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須

將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收

款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。

因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以

于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員

必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明

的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑

據(jù)交回財務處，自己留復印件。

3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)

務員的警惕性，也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害，增強業(yè)務

員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從

業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度

滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當獎

勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務員出面追討，追討不

成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞

賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬

準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟

無果，成了“死賬”，由業(yè)務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司

來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將

已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。

5、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的

原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些

非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶

的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外，還應及時報知直接上級主

管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未

見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

6、業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)

務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，

單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%,且不超過

簽單金額的2隊如若超過，以2%支付給業(yè)務員。

7、業(yè)務員為談業(yè)務請客吃假報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單

沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成

交金額的?2%,如若超過，以2%支付給業(yè)務員。（作者附注：第六、

七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)

務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是

請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，

要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬

的，一個月不能報銷超過三次的）

8、對于貨物的管理，公司實行貨坳出借制度。在與客戶洽談

中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員

可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，

交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

第五章客戶關系管理辦法

1、業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關

系的重要性。

2、業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地

址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網(wǎng)等等，將其填入“客

戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

3、業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)

容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被

查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

4、公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,

提供便利等等。

5、業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這

能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾

分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或

困擾。

銷售管理制度篇3

1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排,

不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽

季內(nèi)遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰

500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：

00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰

500元；罰款從工資內(nèi)扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每

個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、

曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問每天早上到前臺簽到，不允許代

簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。

2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本

著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規(guī)定：對于

前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業(yè)顧問，只要客戶說是購

房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表

分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷

售員b聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當

日現(xiàn)場不得介入談判I,如果強行介入則給予黃牌警告并處用

1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商

議決定；所有市調(diào)客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則”、

“友好協(xié)商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業(yè)

績員為最終成交人，享受全部業(yè)績和傭金。

友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，

成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作

精神。

客戶選擇原則：多名業(yè)務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇

優(yōu)選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確

認至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員無能再跟進，如客戶投訴，

將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如

下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭

取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計

黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警

告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)

績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙

在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予

乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談

并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司

或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下

推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與

傭金的分配為甲得60%,乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況

下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、

業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

銷售管理制度篇4

第一章總則

第1條本制度是依據(jù)國家法律法規(guī)并結(jié)合公司實際情況訂

立的薪酬管理規(guī)定。

第2條本制度堅持內(nèi)部公平、外部競爭性原則。

第3條本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事

長、總經(jīng)理），普通工作人員是指部門經(jīng)理職級以下的工作人員C

第4條公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績

效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發(fā)放等方

面的評定、審議。

第5條本制度適用于公司編制內(nèi)的所有工作人員（不含董事

長、總經(jīng)理）。

第二章薪酬方式與適用范圍

第6條公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工

資制和績效工資制。

第7條月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管

理采取月薪制，根據(jù)工作人員的服務質(zhì)量按月考核發(fā)放。

第8條年薪制適用于各事業(yè)部和子公司總經(jīng)理、核心副總經(jīng)

理。年薪工資根據(jù)年度任務由總經(jīng)理核定年薪總額。實行年薪制

的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度

考核工資，其工資比例為4：2：4o超額完成任務的在年終按經(jīng)濟

責任書規(guī)定。

第9條談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才,

根據(jù)具體情況由人力資源部核定，報總經(jīng)理審批。

第10條績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他

工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額

任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等0

第三章績效工資制結(jié)構和內(nèi)容

第11條根據(jù)崗位的性質(zhì)和在崗人員的具體情況，確定工作

人員的工資級別。

第12條工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業(yè)績工

資之和，根據(jù)各崗位的實際情況，確定二者的比例。

副總經(jīng)理級的固定工資與標準業(yè)績工資的比例為6：4；

部門經(jīng)理級固定工資與標準業(yè)績工資的比例為7：3；

普通工作人員級的崗位固定工資與標準業(yè)績工資的比例為9：

1;

第13條業(yè)績工資：

業(yè)績工資二個人標準業(yè)績工資—績效考核系數(shù)（見下表）。

部門經(jīng)理級（含）以上中、高層工作人員業(yè)績工資根據(jù)季度

指標考核結(jié)果和年度指標考核結(jié)果分別按季度和年度發(fā)放。

第14條工作人員的工齡工資。

本企業(yè)工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同后

滿一年開始計算本企業(yè)工齡工資，每人10元/月，之后本企業(yè)工

齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以

后不再增加。

第15條工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超

過30天（國家法定節(jié)假日及公司年假除外）或因為試用期等原因

工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數(shù)除以12

個月折算。

第16條論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員

都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批準

認可的離職時間為準。

第四章績效工資制工資級別

第17條工作人員轉(zhuǎn)正定崗后確定崗位工資級別，各個崗位

的工資級別有一定的浮動范圍，總經(jīng)理確定部門經(jīng)理以上崗位的

級別，人力資源部根據(jù)考核結(jié)果確定普通工作人員的實際崗位級

別，報總經(jīng)理審批。

第18條公司薪酬考核委員會每年根據(jù)工作人員工作業(yè)績、

態(tài)度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

第19條工資等級劃分為三個層次，分別為副總經(jīng)理層、經(jīng)

理層和普通工作人員層。

第20條副總經(jīng)理層分為a、b、c、d、e五級，副總經(jīng)理層

可在五級內(nèi)晉升或降級。

第21條經(jīng)理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經(jīng)

理的級別不同，可在自己相應的調(diào)整范圍內(nèi)晉升或降級。

第22條普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每

一級又分若干檔次，共28個檔°

第23條工作人員崗位發(fā)生調(diào)整后，其崗位級別作相應調(diào)整。

第五章試用期薪酬

第24條公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最

多可以延長到六個月。

第25條工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。

第26條試用期期間的考核依據(jù)由各部門和人力資源部根據(jù)

實際情況確定。

第27條試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

第六章薪酬組織與發(fā)放

第28條薪酬考核委員會主席為公司總經(jīng)理，副主席為行政

副總和財務副總，人力資源部經(jīng)理為執(zhí)行副主席。

第29條薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，

行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，

人力資源部經(jīng)理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結(jié)束后

組織薪酬調(diào)整工作會議。薪酬調(diào)整工作會議主要討論崗位工資級

別調(diào)整、年終效益獎金方案、特殊津貼發(fā)放等有關薪酬激勵的問

題。具體工作人員工資級別調(diào)整和各項薪酬發(fā)放由人力資源部根

據(jù)薪酬工作會議和績效考評結(jié)果執(zhí)行。

第30條人力資源部負責組織編制每月薪酬發(fā)放方案，報總

經(jīng)理審批后送達財務部執(zhí)行C

第31條辦公室負責制定年度效益獎金的發(fā)放方案，報總經(jīng)

理審批后，送達財務部執(zhí)行。

第32條工作人員固定工資、工齡工資發(fā)放時間為當月5日，

月度績效工資發(fā)放時間為下一個月5日，季度績效工資發(fā)放時間

為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表

報人力資源部審核。

第33條工作人員的超額任務獎金，根據(jù)考核情況，按季度

或年度發(fā)放。

第七章附則

第34條公司有權自主決定內(nèi)部所有工作人員的工資關系、

工資標準及其獎懲方案。

第35條本規(guī)定是公司企業(yè)管理制度的組成部分，由人力資

源部負責解釋。

第36條公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給

他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節(jié)給予

處罰。

第37條本規(guī)定從20_年9月1日起開始試行。

銷售管理制度篇5

為進一步加強資金使用管理，提高資金運作效率，保證資金安

全、特制定資金支付管理制度c

第一章組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務部資金管理職責

1.負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2.負責制定公司資金管理模式，劃分管理權限，根據(jù)上級資

金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。

3.負責公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4.負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。

5.接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同，貨幣資金

分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金（指狹義現(xiàn)金，即庫存現(xiàn)金）收支業(yè)務時，應當

遵守以下規(guī)定：

（一）企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

（二）企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結(jié)算紀律，可以從本企業(yè)庫

存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收

入中直接支付（即坐支）。

（三）不得‘白條頂庫'；不準謊報用途套取現(xiàn)金；不準用銀行賬

戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準用單位收入的現(xiàn)金以

個人名義存儲，不準保留賬外公款，不得設置'小金庫’等。

（四）企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額，超過限額的部分

必須存入銀行。

（五）企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行

條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記'現(xiàn)

金日記賬'，每日終了，應根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實際庫

存進行核對，做到賬實相符，日清月結(jié)。月份終了，‘現(xiàn)金日記賬'的

余額必須與‘現(xiàn)金'總賬科目的.余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余

缺，除設法查明原因外，還應及時按規(guī)定進行賬務處理，待查明原

因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣

資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外，在經(jīng)營過

程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務，都必須通過銀行存款賬戶進行

結(jié)算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時，無論采取何種結(jié)算方式，都需以

加強結(jié)算紀律為保證，嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦

法》，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不

準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和

他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定

開立和使用賬戶等。

第八條’銀行存款日記賬’應定期與‘銀行對賬單’核對，至少

每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對賬單余額如有差額，必須逐筆查

明原因，并按月編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表二

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門，每

個出納都應配備單獨的保險柜，對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險

柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則：

（一）嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,

形成內(nèi)部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管，出納員應

妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

（二）建立內(nèi)部稽核制度，定期對現(xiàn)金收支進行稽核。

（三）實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司'收

支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃

集團公司財務中心，所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的

資金預算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?，并按照制度?zhí)行。

公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理（試行）執(zhí)行，按照

報銷審批流程進行。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批，根據(jù)合

同約定，預付貨款（或商品）款，運費（計算依據(jù)）經(jīng)辦人填寫《預付

款通知單》，以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單-一經(jīng)辦部門負責人審核一-經(jīng)辦部門分管

領導審核--財務負責人復合-一分管財務領導--總經(jīng)理

會計制單一-財務稽核人員審核-一出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交

付款指令后--執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1.財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)

督。

2.會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核，正確無誤

后，方能進行賬務處理。

3.出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦

理付款業(yè)務。

第三章銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤

銷。

（一）公司應遵照《陜西石油集團有限責任公司資金管理制度》

的規(guī)定，經(jīng)集團公司財務公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意

變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

（二）公司賬戶管理流程如下：

1.公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變

更、撤銷賬戶申請。

2.財務公司審批同意后，準備相關資料，辦理賬戶開立、變更

及撤銷手續(xù)。

3.開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息，按集團資

金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4.所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算，資金不得在賬外運

行。

5.'收入專戶'資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項，不

得有對外支出項?！M用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公

司的撥款，不得有其他收入項。

6.銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理，同時

做好線下監(jiān)管工作。

第四章網(wǎng)上釵行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定，確保

網(wǎng)銀資金安全。

（一）網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處，各單位需

要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報，由財務中心資

金處統(tǒng)一向集團公司報批。

（二）申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)

務的合同或協(xié)議，明確雙方的權利、義務和責任，保證資金安全。

（三）開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位，要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要，

制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定，明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作，兩級審核’制度，涉及

人員包括:操作員、審核員、授權員。即：付款指令錄入——級審

核-一二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行，一級審核有財

務審核人員執(zhí)行，二級審核并授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責，執(zhí)行網(wǎng)銀支付操

作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,

即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)為部結(jié)算存款，每月編制內(nèi)

部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù)，準確錄入

付款信息,提交網(wǎng)釵支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提

交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額，二級審核人員應在審

核確認無誤后授權支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)

務結(jié)束后，必須鎖入保險柜保管°要定期修改操作密碼，防止泄密C

第五章大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括：10萬元以上的較大基本支

出項目，設備購置項目，外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1.大額資金列入年度預算項目，嚴格執(zhí)行預算標準，嚴格按

照‘三重一大'制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公

會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告，經(jīng)分管領導審

批后，由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任

人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

2.嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度，嚴控財務開支管理，確保大額資

金的正確使用，不得擠占、挪用。

3.大額專項資金必須?？顚Ｓ?，嚴禁在申請資金過程中弄虛

做假、套取大額專項資金的行為。

4.明確監(jiān)督主體，進一步健全財務管理制度，加強大額資金

的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務人

員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權予

以制止，并及時匯報領導。

支付大額資金具體使用流程：

經(jīng)辦人申請金額（填寫付款申請單）并付相關合同及文件-一

部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分

管財務領導審批-一總經(jīng)理審批。

第六章附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

銷售管理制度篇6

地產(chǎn)代理公司銷售現(xiàn)場員工離職管理制度

一、離職方式：

（一）辭職：

1、辭職申請方式：員工提出辭職需以書面形式提出申請。申

請內(nèi)容包括辭職原因和預期辦理辭職日期，經(jīng)批準后方可正式辦

理離職手續(xù)。

2、辭職申請時間：

（1）試用期兩周內(nèi)：當天提出申請，當天辦理交接手續(xù)即可離

職;

(2)試用期兩周后：提前三天提出申請；

(3)試用期結(jié)束后：普通員工提前兩周申請，部門主管級以上

員工提前一個月申請。

3、辭職程序：

(1)普通員工離職，將書面辭職申請交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理批

準后交銷管部經(jīng)理。

(2)銷管部經(jīng)理批準后報人事部經(jīng)理核準后，即可辦理離職手

續(xù)。

(3)部門主管以上級員工離職，將日請交銷管部經(jīng)理審批后交

人事部經(jīng)理核準。

(4)經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準后方可辦理離職手續(xù)。

(二)辭退：

1、試用期員工辭退：試用員工工作質(zhì)量、效果或工作狀態(tài)不

符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。

2、辭退程序：

(1)由部門經(jīng)理填寫《員工勸退通知單》，寫明辭退的具體原

因，二日內(nèi)報銷管部經(jīng)理審核后，交行政部經(jīng)理批準方可開始辦理

離職程序。

⑵主管以上級員工《勸退通知單》經(jīng)主管副總批準后方可開

始辦理離職程序。

二、離職具體程序

1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批準或經(jīng)

公司決定被開除的員工，由人事部負責通知現(xiàn)場銷售經(jīng)理及客服,

由客服負責現(xiàn)場員工離職手續(xù)的辦理。

2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人，并

告知員工如何辦理。

3.客服負責統(tǒng)計此離職業(yè)務員簽署全部合同應提取的傭金,

并填寫《離職業(yè)務員傭金確認單》由銷售經(jīng)理、客服與業(yè)務員本

人簽字確認后上報到銷售管理部。

4.首先，員工將分內(nèi)的工作列詳細的清單，并與部門指定的接

收人進行交接，雙方在《工作交接單》上簽字確認。

5.其次，員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人

員簽字確認。

6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。

7.部門經(jīng)理負責監(jiān)督交接工作。若認定交接工作準確完成則

在《離職確認單》上簽字，交銷管部經(jīng)理核準。

8.核準后報人事部經(jīng)理批準（若主管以上及員工離職,需報主

管付總最后批準），離職程序完成，員工可正式離職。

9.人事部接到被批準的《員工離職確認單》后，將原件存入離

職員工檔案，復印件交財務部做為計發(fā)離職員工工資的'依據(jù)。

10.員工正式離開工作崗位后，由人事部負責在公司范圍內(nèi)作

離職通告。

三、薪金結(jié)算：

1、離職員工的薪資或補償金的支付時間，依據(jù)公司全體員工

的固定發(fā)薪時間，即上月工資由財務部于本月10日發(fā)放，本月工

資于下月10日發(fā)放。

2、員工被扣罰及應賠償公司部分，在公司結(jié)清員工薪資及其

他收入時直接從中扣除。

四、注意事項：

1、部門經(jīng)理及負責接收工作的員工在交接工作中，必須認真

負責，考慮周到，避免交接遺漏。確認無誤后，方可簽字。如因工作

疏忽，造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。

2、若現(xiàn)場員工因特殊情況未辦理離職手續(xù)即離開公司，現(xiàn)場

客服應在確知該員工離職當日內(nèi)通知銷管部和行政部知曉，并在

兩日內(nèi)補填《離職確認單》交銷管部報行政部。

3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規(guī)章制度、

擾亂公司正常辦公秩序，使公司蒙受一定的經(jīng)濟或聲譽損失的，公

司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開除的處分，同時停止發(fā)

放任何經(jīng)濟補償。

4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規(guī)定的保

密義務。

五、交接重點：

(1)現(xiàn)正跟進的工作。

(2)領用物品及負責項目的應收款項等。

(3)部門資料(包括電腦文檔、復印件等)

銷售管理制度篇7

第一條：本制度是對銷售部門主管級別(含)以上管理人員

的任務績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效

地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價,

為薪資調(diào)整、職務變更、崗位調(diào)動、培訓等認識決策提供依據(jù)。

第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的

崗位描述、工作目標與任務計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)

定。

第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管

以上的所有的在崗人員。

第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任

務計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。

第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

（1）任務績效是指個人和部門任務完成情況。

本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行

為到位率。

本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量（有效負荷、超

額或提前。）

本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率c（舉例：丟失客戶）

額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。

（2）管理績效（管理人員角色行為到位制度）

紀律性：服從領導指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。

組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。

團隊建設：部署團隊和諧、進取。

忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預防和解決問

題。

工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，

記分含義如下：

4分：良好，明顯超出崗位要求；

3分：較好，總體滿足崗位要求；

2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

1分：差，不能達到崗位要求

考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：

A,卓越

B,良好

C,達到要求

D,有待改進

E,不能勝任

第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年

一次，日?？己嗣考径纫淮?。

績效考核方法。

第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人

力資源部為其提供基礎支持和服務。

第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中

根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱

人力資源部被案。

第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據(jù)崗位目標和

上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》,

經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

效考核的重要依據(jù)?！秱€人年度目標計劃書》應包括預算內(nèi)容。

第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同

時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》,

經(jīng)直接上級審定簽字后成為日?？己说闹匾罁?jù)?！秱€人季度目標

計劃書》應包括預算內(nèi)容。

第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目標變化，考

核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。

第十六條：日常考核由由直接上級根據(jù)考核對象的工作表現(xiàn)

定期對其進行簡要的評估，并記錄在案c考核者有義務將日常觀

察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。

第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施

年度績效考核?？冃Э己嗽u估依據(jù)由四方面構成。

(1)個人年度總結(jié)。被考核者預先提交《個人年度工作總

結(jié)書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

(2)直接上級日?？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

(3)橫向部門主管人員評估意見。

(4)隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應與部門工作

人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應該向人力資源部

提出解釋。

第十九條：最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的'得出。直接上

級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關系為

4：3：3,具體權重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作

關聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用。

（1）績效考核數(shù)據(jù)應在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力

資源部。

（2）人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯

總分析，形成管理人員

績效考核報告呈報總經(jīng)理。

（3）考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時

存檔，妥善保管。

（4）主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級

存用。

第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年

度工作總結(jié)會上通報最終績效

考核結(jié)果。

第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理（）批準實施。

銷售管理制度篇8

第一章：總則

第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務，加強內(nèi)部管理，防

范經(jīng)營風險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基

本規(guī)范》等相關法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。

第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標:

（一）建立健全相關的內(nèi)部控制組織結(jié)構，形成科學的決策

機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)；

（二）建立行之有效的風險控制系統(tǒng)，強化風險管理，確保

各項業(yè)務活動的健康運行；

（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺

詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；

（四）確保國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹

執(zhí)行。

第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：

（一）關鍵點控制原則：針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，

將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

（二）符合國家有關法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員

工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都K得擁有超越內(nèi)部控制的權

力；

（三）保證公司內(nèi)部機構、崗位及其職責權限的合理設置和

分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責

分明、相互制約、相互監(jiān)督；

（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮

所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點

所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務部門、

保管部門及其它銷售與收款業(yè)務的參與人。

第五條、銷售與收款業(yè)務程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)

查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具

發(fā)票、核準銷售折扣、核定銷售

折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各

環(huán)節(jié)的賬務處理等。

第二章：標準銷售作業(yè)程序

第一節(jié)、接單

第六條、訂單的接收、遞送

（一）業(yè)務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規(guī)性審閱，

對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進行審批。

（二）貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進行

預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接

收，對不接收的訂單返還業(yè)務員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主

管進行價格商談，由價格主管根據(jù)授權內(nèi)進行報價，若雙方無法

在授權范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務員取消訂單，若客戶非常重要（按

客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等）,

對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負責人進行裁決。同時

貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時

轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務部進行信用評估，由磁業(yè)公司財務部通知業(yè)務

員進行財務調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。

（三）磁業(yè)公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年

初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務管理中

心審核，磁業(yè)公司主要負責人批準后執(zhí)行c對年內(nèi)價格調(diào)整，若

調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內(nèi)新生

產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公

司財務管理中心審核。

（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應按程序報

經(jīng)價格主管審批。

（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核

確定的，則確定為無效的訂單。

第七條、交期的確定

（-）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日

按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，

確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確

認。

（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝

通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取

消訂單。

第八條、庫存商品的銷售

價格主管應對客戶訂單產(chǎn)品進行審核，若可確定為是公司庫

存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶

確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對

清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要

負責人批準。

第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定

第九條、商品的發(fā)運

（一）營銷管理部隨時跟蹤公司之產(chǎn)進度和入庫情況，對已

入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公

司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運賽。

（三）倉庫出庫單一聯(lián)交財務管理中心用于登記發(fā)出商品明

細賬。

（四）發(fā)貨通知單、出庫單應注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單

位、數(shù)量、單價、總金額等信息。

第十條、發(fā)票的開具:

（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務

管理中心發(fā)票管理員負責，外銷發(fā)由單證部門負責。

（二）內(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務員的

對賬，確認使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄

給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應核查：

1、客戶確認的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細賬是否相符,

若不符應查明原因，應向業(yè)務員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務申報并審

核后調(diào)整發(fā)出商品明細賬后方可開具發(fā)票；

2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不

符應向業(yè)務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發(fā)票。

（二）外銷發(fā)票的開具，單證部門應根據(jù)業(yè)務員的發(fā)貨通知

單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦

理報關出口，將發(fā)票及時傳遞至財務管理中心。

第十一條、賬務登記

財務管理中心憑發(fā)票，進行發(fā)出商品明細賬和應收賬款、銷

售明細賬的登記。

第三節(jié)、收款業(yè)務

第十二條、資金回收計劃

（一）財務管理中心應在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期

及發(fā)貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每

個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務員。

第十三條、現(xiàn)金收入日報表

（一）財務管理中心資金管理部應每日根據(jù)銀行的'收款記錄

編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應收票據(jù)、匯票、本票、電

匯、現(xiàn)金等，對于無法對應銷售單位的現(xiàn)金收入進行確認，應在

未確認客戶欄進行反映。

（二）現(xiàn)金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由

營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿(mào)易區(qū)C

第十四條、賬目核對

（一）財務管理中心月未結(jié)賬后應編制應收賬款及發(fā)出商品

分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷

管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿(mào)易區(qū)。

（二）各業(yè)務員收到應收賬款及發(fā)出商品明細表后應與業(yè)務

員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務

管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內(nèi)組織人員進行核

對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。

（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的與客戶函證對

賬工作，函證內(nèi)容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數(shù)量及單價、

金額。業(yè)務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行

歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，

差異不大的應責成業(yè)務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反

饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進

行賬務處理。

（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回

性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，

應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核

銷。

第四節(jié)、寄售業(yè)務

第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若

客戶提出必須進行寄售模式銷售，業(yè)務員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公

司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。

第十六條、寄售模式下的業(yè)務處理

發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所

有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發(fā)

出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)

現(xiàn)的差異及時查清原因并進行處理。

第三章：銷售異常業(yè)務作業(yè)程序

第十七條、銷售異常業(yè)務類型

銷售異常業(yè)務包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。

第十八條、退貨業(yè)務的處理

（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務員應及時提交給營銷

管理部進行審批，確定是否退貨。

（二）對經(jīng)批準同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由

營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司

的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單,

并傳遞至財務管理中心進行發(fā)出商品的賬務處理。若倉庫管理員

在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應反饋給業(yè)務

員，由業(yè)務員與客戶進行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進行賬務處理C

（三）對經(jīng)批準同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營

銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的

退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，

并傳遞至財務管理中心進行發(fā)出商品的賬務處理。財務管理中心

同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進行處理，若發(fā)票可退回的，要求

客戶將發(fā)票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增

值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折

讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進行賬務處理。

第十九條、折讓業(yè)務的處理

（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務員與客戶及時進

行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務員應及時提交給

營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

（二）經(jīng)批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中

心進行賬務處理。

第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務的處理

（一）業(yè)務員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客

戶而未使用的產(chǎn)品，若不進行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務員

提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責人批準

方可進行調(diào)撥。

（二）產(chǎn)品由業(yè)務員進行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出

單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理,

對已開票的商品嚴禁進行貨物調(diào)撥。

第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務的處理

（一）業(yè)務員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應提出

提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責人批準后，方可與客

戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進行特別批準。

（-）業(yè)務每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務管理中心，附經(jīng)

批準的貼現(xiàn)申請單進行賬務處理。

（三）對到期資金收款嚴控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)

才付款的，應進行特別批準。

第二十二條、扣款業(yè)務的處理

（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務員根

據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處

理。

第四章：附則

第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。

第二十四條、本規(guī)定自20_年1月1日起執(zhí)行。

銷售管理制度篇9

一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶

工作帽；

二、工作時禁止吸煙；

三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；

四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規(guī)程，

并要愛護使用；

五、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；

六、嚴禁無駕駛?cè)藛T開始一切機動車輛；

七、嚴禁開努與駕駛規(guī)定不相符的'車輛；

八、未經(jīng)領導批準，非—作者不得隨便動用機床設備；

九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經(jīng)常保持整潔，做到

文明生產(chǎn)；

十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線

路接觸。

銷售管理制度篇10

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員

的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特

制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度

執(zhí)行C

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完

成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶

進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務

必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘

密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市

場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律

辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪

用貨款。

6）務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財

務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催

收尾款。

7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往

來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變

化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。

用心發(fā)展新客戶。

8）及時了解客戶項目的進度，每三生產(chǎn)、銷售量及時上報至

統(tǒng)計人員。

9）執(zhí)行公司所交付的相關事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2）設立單獨的合同臺賬，包括；

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的

負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，

從而提高公司的整體績效，特制定本辦法C

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦

法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）一元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月

收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量

（噸）_元_50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，

給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量_元_50也

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給

付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量_元_30也

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不

再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的,

酌情處罰。

銷售管理制度篇11

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司（以下簡稱'hb公司'或'公司'）化

工產(chǎn)品銷售價格的管理，規(guī)范銷售價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行程序，

創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產(chǎn)品銷售

價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行與監(jiān)督管理。

第三條公司化工產(chǎn)品價格制定和調(diào)整的基本原則是'科學定

價、嚴格執(zhí)行、公開透明、運行高效

第二章組織機構及職責

第四條公司價格管理領導小組（以下簡稱‘價格領導小組'）是

公司產(chǎn)品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領

導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦

公室等部門的負責人、業(yè)務人員組成。其主要職責為：

（一）貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策；

（二）研究并審批制定公司價格管理辦法；

（三）研究并審批制定權限內(nèi)產(chǎn)品的調(diào)價方案及價格策略；

（四）向上級單位提交化工產(chǎn)品銷售價格管理機制和價格調(diào)整

方案建議；

（五）處理公司內(nèi)部在價格執(zhí)行方面的違規(guī)、違紀行為。

第五條價格領導小組下設辦公室，辦公室設在市場信息部，辦

公室主任由市場信息部部長擔任，負責主持價格管理領導小組的

日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下：

（一）擬定公司價格管理辦法；

（二）提出銷售價格及政策的調(diào)整建議，提交價格領導小組審

議；

（三）組織召開價格領導小組會議；

（四）整理價格領導小組會議紀要，做好會議成果的成員簽字

工作；

（五）將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、

單位，并監(jiān)督執(zhí)行；

（六）按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部備案價格管理相關

資料；

（七）做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。

第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責：

（一）銷售部的主要職責為：根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信

息，提交價格調(diào)整建議至公司價格管理領導小組。

（二）市場信息部的主要職責為：化工產(chǎn)品市場價格政策、價格

信息的收集和調(diào)研;在產(chǎn)品經(jīng)銷公司限定的價格浮動范圍內(nèi)，擬定

產(chǎn)品價格策略、調(diào)價方案，并擬定浮動范圍外的價格調(diào)整是議；完

善化工產(chǎn)品的價格制定機制，探索建立適應于化工產(chǎn)品銷售市場

的價格制定模式，在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢

相適應的定價模式。

（三）財務部的主要職責為：從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價

格的制定與調(diào)整提供相應的建議。

（四）綜合辦公室的主要職責為：協(xié)助會議的召開，并協(xié)助做好

會議記錄及收發(fā)文等工作。監(jiān)督價格制定的全過程，防范違法違紀

事件。從公司整體發(fā)展、績效實現(xiàn)等角度對價格的制定與調(diào)整提

供相關意見，同時審核價格制定與調(diào)整的合法和合規(guī)性。

第三章價格的制定

第一節(jié)價格制定原則

第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定的銷售指導價的基礎上，根

據(jù)市場情況，堅持'當期效益最大化'原則，確定產(chǎn)品的實際銷售價

格。

第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內(nèi)，根

據(jù)市場情況確定產(chǎn)品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的

價格浮動范圍、政策范圍時，經(jīng)公司價格領導小組審批同意后提交

上級單位進行審查。

第二節(jié)價格決策程序

第九條公司權限范圍內(nèi)銷售價格制定程序：

（一）市場信息部信息管理崗收集匯總?cè)A中、華南區(qū)域市場價

格與競爭者的價格信息，編制價格分析報告，預測化工產(chǎn)品市場未

來價格走勢。

（二）客戶經(jīng)理可根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息，提出價

格調(diào)整建議，提交至市場信息部信息管理崗。

（三）市場信息部信息管理崗根據(jù)客戶經(jīng)理提交的價格調(diào)整建

議，并結(jié)合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購

價、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場占有率等信息，擬訂化工品

價格調(diào)整建議書提交部門經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價格調(diào)整

建議書需寫明擬調(diào)價的化工品品名、調(diào)整后的.價格以及條件原因。

（四）市場信息部經(jīng)理根據(jù)價格分析報告、市場信息和企業(yè)自

身條件等因素，審查價格調(diào)整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場信息

部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、

決策的前期準備工作，組織相關專業(yè)部門或人員進行調(diào)查論證，提

供有關方面的資料：1、調(diào)研報告，應當包括現(xiàn)行價格存在的問題，

市場價格情況，調(diào)價的原因和依據(jù);2、具體調(diào)價方案。

（五）價格領導小組會議由總經(jīng)理主持，各委員集體商討擬訂

的銷售價格調(diào)整建議是否合理。價格調(diào)整建議需經(jīng)價格領導小組

成員集體簽字后方可生效。

除緊急情況外，價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作

日，將相關資料發(fā)送給價格管理領導小組成員，并負責通知會議主

題、時間、地點。

（六）價格領導小組辦公室整理會議紀要，并以價格文件形式

統(tǒng)一下發(fā)至相關部門執(zhí)行。

第十條公司涉及價格管理的以下資料，需要以文件形成二十

四小時內(nèi)報產(chǎn)品經(jīng)銷公司價格管理領導小組辦公室備案：

（一）價格管理領導小組成員組成及變動文件；

（二）出臺的相關價格管理辦法；

（三）權限內(nèi)重大銷售價格調(diào)整文件及價格會議后形成的會議

紀要。

第三節(jié)議事規(guī)則

第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持，

組長不能出席時可委托其他成員主持。

第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。

會議須有2/3以上成員出席（包括委托方）方可舉行。成員應親自

出席會議，成員因故不能出席會議的，可書面委托其他成員代為出

席，委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。

第十三條每一名成員有一票的表決權；會議做出的決議，必須

經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;

必要時，也可通過通訊方式召開。

第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)

商結(jié)果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)

定。

第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議

紀要，出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字；審議意

見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

第十七條如有必要，價格管理領導小組可邀請與價格管理相

關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

第十八條出席會議

的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務，不得

擅自泄露有關信息。

第四章價格的執(zhí)行與監(jiān)督

第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調(diào)整后的

銷售價格執(zhí)行，客戶經(jīng)理應及時通知客戶化工品銷售價格。

第二十條公司價格領導小組辦公室監(jiān)督、指導各部門對銷售

價格的執(zhí)行情況，及時對價格執(zhí)行中的錯誤予以指出更正，對價格

管理中的問題，及時提報價格管理領導小組,討論確定調(diào)整方案。

第二十一條公司建立價格后評估制度，對重大價格、營銷策略

的調(diào)整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷

策略實施結(jié)果以市場份額、價格到位率、社會及經(jīng)濟效益、客戶

開發(fā)與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估，總結(jié)經(jīng)驗、

指導下一步銷售和價格策略的制定C

第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案，所

有價格文件、價格調(diào)整建議、會議紀要、價格調(diào)整表等相關資料,

統(tǒng)一編號存檔備查，由專人管理。