GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之47：“7物理控制-7.2物理入口”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之47：“7物理控制-7.2物理入口”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025A0）GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7物理控制7.2物理入口7.2.1屬性表物理入口屬性表見表48。表48：物理入口屬性表7物理控制7.2物理入口7.2.1屬性表物理入口見表48?！氨?8：物理入口”屬性表解析屬性維度屬性值屬性涵義解讀屬性應(yīng)用說明與實(shí)施要點(diǎn)控制類型#預(yù)防(1)通用涵義：預(yù)防控制是一種事前控制機(jī)制，旨在通過技術(shù)與管理手段阻止?jié)撛谕{發(fā)生，降低信息安全事件發(fā)生的可能性；

(2)特定涵義：在物理入口管理中，預(yù)防控制表現(xiàn)為對入口區(qū)域?qū)嵤┥矸蒡?yàn)證、訪問控制、環(huán)境隔離等前置性措施，防止未授權(quán)人員或設(shè)備進(jìn)入，保障物理環(huán)境安全。(1)實(shí)施要點(diǎn)：

-部署雙向電子門禁系統(tǒng)，結(jié)合生物識別（如指紋、虹膜）與防尾隨設(shè)計(jì)，防止非法進(jìn)入；

-建立訪問授權(quán)管理流程，包括申請、審批、臨時(shí)憑證發(fā)放與回收機(jī)制；

-對攜帶進(jìn)入的設(shè)備進(jìn)行X光掃描或物理檢查，禁止無線傳輸設(shè)備帶入敏感區(qū)域。

(2)典型場景：

數(shù)據(jù)中心入口設(shè)置雙重驗(yàn)證門禁，訪客需經(jīng)審批并由專人陪同進(jìn)入。信息安全屬性#保密性

#完整性

#可用性(1)通用涵義：

-保密性：確保信息未經(jīng)授權(quán)不得被泄露或訪問；

-完整性：確保信息在存儲和傳輸過程中未被未經(jīng)授權(quán)地修改或破壞；

-可用性：確保授權(quán)用戶可按需訪問所需信息與系統(tǒng)資源。

(2)特定涵義：

-保密性：通過物理隔離、訪問控制、環(huán)境封閉等手段，防止敏感信息（如服務(wù)器配置、密鑰存儲）在物理層面泄露；

-完整性：通過監(jiān)控、審計(jì)、入侵檢測等手段，保障物理環(huán)境未被非法篡改或破壞；

-可用性：通過冗余設(shè)計(jì)（如備用電源）、系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行保障機(jī)制，確保門禁、監(jiān)控系統(tǒng)持續(xù)可用。(1)實(shí)施要點(diǎn)：

-對物理入口區(qū)域進(jìn)行視頻監(jiān)控，錄像保留至少30天，符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》要求；

-采用電磁屏蔽機(jī)柜存儲介質(zhì)，防止數(shù)據(jù)被非授權(quán)讀?。?/p>

-定期測試門禁系統(tǒng)供電穩(wěn)定性，配置UPS備用電源。

(2)合規(guī)依據(jù)：

需符合《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條關(guān)于物理安全的要求。網(wǎng)絡(luò)空間安全概念#防護(hù)(1)通用涵義：防護(hù)是網(wǎng)絡(luò)空間安全的基本概念之一，指通過技術(shù)與管理手段建立安全屏障，抵御各類威脅，保障信息系統(tǒng)安全；

(2)特定涵義：在物理入口管理中，防護(hù)表現(xiàn)為多層次物理屏障（如圍墻、門禁）與動態(tài)監(jiān)控（如入侵檢測系統(tǒng)）相結(jié)合，形成立體化、縱深防御體系，防止物理攻擊、入侵或破壞行為。(1)實(shí)施要點(diǎn)：

-安裝入侵檢測系統(tǒng)（如紅外傳感器、玻璃破碎探測器）覆蓋所有外門與窗戶；

-對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行防篡改設(shè)計(jì)，確保數(shù)據(jù)完整性；

-定期演練應(yīng)急響應(yīng)流程，驗(yàn)證防護(hù)措施有效性。

(2)技術(shù)路徑：

采用STIX/CybOX等結(jié)構(gòu)化格式記錄防護(hù)策略，提升自動化響應(yīng)能力。運(yùn)行能力#防護(hù)(1)通用涵義：運(yùn)行能力是指組織持續(xù)維持安全控制措施的能力，涵蓋正常與異常環(huán)境下的控制可持續(xù)性；

(2)特定涵義：在物理入口控制中，運(yùn)行能力體現(xiàn)為在正常運(yùn)行及異常狀態(tài)下（如電力中斷、設(shè)備故障）的持續(xù)有效性，包括備用機(jī)制、快速恢復(fù)機(jī)制、訪問控制的彈性切換等。(1)實(shí)施要點(diǎn)：

-建立物理入口設(shè)備冗余方案，如雙門禁控制器、異地監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)備份；

-制定中斷期間的臨時(shí)訪問控制策略，如啟用手動登記與臨時(shí)密碼；

-定期開展壓力測試，驗(yàn)證系統(tǒng)在高并發(fā)訪問下的穩(wěn)定性。

(2)典型案例：

某金融機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)中心部署雙路供電與熱備門禁系統(tǒng)，確保MTTR（平均修復(fù)時(shí)間）≤30分鐘。安全領(lǐng)域#物理安全

#身份和訪問管理(1)通用涵義：

-物理安全：指保護(hù)組織的物理資產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等免受自然或人為破壞、未授權(quán)訪問等威脅；

-身份和訪問管理：通過身份驗(yàn)證、權(quán)限分配等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對資源的訪問控制。

(2)特定涵義：

-物理安全：通過物理屏障、環(huán)境監(jiān)控、區(qū)域隔離等手段保障入口區(qū)域的物理安全；

-身份和訪問管理：通過多因素身份驗(yàn)證與權(quán)限分級機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對物理入口訪問的精準(zhǔn)控制。(1)實(shí)施要點(diǎn)：

-劃分物理安全區(qū)域（如主機(jī)房、介質(zhì)存儲室），設(shè)置過渡緩沖區(qū)；

-采用RBAC模型分配權(quán)限，遵循最小特權(quán)原則（PoLP）；

-對特權(quán)賬號實(shí)施雙人共管，審批流程需記錄并存檔。

(2)合規(guī)依據(jù)：

需符合《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》第二十九條關(guān)于重要數(shù)據(jù)物理安全的要求。GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.2控制安全區(qū)域宜由適當(dāng)?shù)娜肟诳刂坪驮L問點(diǎn)保護(hù)。7.2.2控制“7.2.2控制”解讀和應(yīng)用說明表“7.2.2（物理入口）控制”解讀和應(yīng)用說明表維度“7.2.2（物理入口）控制”解讀和應(yīng)用說明本條款核心控制目標(biāo)和意圖核心目標(biāo)是通過建立多層次物理入口控制機(jī)制，確保只有授權(quán)人員才能進(jìn)入安全區(qū)域，從物理層面阻斷未授權(quán)訪問，保護(hù)區(qū)域內(nèi)信息及資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性；

編制意圖是將物理訪問控制與信息安全需求深度綁定，形成“預(yù)防為主、技術(shù)與管理結(jié)合”的防護(hù)體系，覆蓋人員準(zhǔn)入、行為監(jiān)控、應(yīng)急處置等全流程。本條款實(shí)施的核心價(jià)值1)風(fēng)險(xiǎn)阻斷：通過入口控制直接降低物理入侵、信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)，是保障物理安全的第一道防線；

2)責(zé)任追溯：結(jié)合訪問日志和身份標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)訪問行為可審計(jì)、可追溯，為事件調(diào)查提供依據(jù)；

3)合規(guī)落地：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》中關(guān)于物理安全的要求，支撐組織合規(guī)性建設(shè)；

4)體系協(xié)同：與邏輯訪問控制（如賬號權(quán)限）形成互補(bǔ)，構(gòu)建“物理+邏輯”雙重安全架構(gòu)。本條款深度解讀與內(nèi)涵解析“安全區(qū)域宜由適當(dāng)?shù)娜肟诳刂坪驮L問點(diǎn)保護(hù)?！?/p>

1)安全區(qū)域：指存儲或處理敏感信息的物理空間（如數(shù)據(jù)中心、機(jī)房、檔案室等），需根據(jù)信息分級明確邊界和保護(hù)等級；

2)適當(dāng)?shù)娜肟诳刂疲?/p>

-技術(shù)層面：包括雙向電子門禁（生物識別+防尾隨設(shè)計(jì)）、雙因素認(rèn)證（如門禁卡+PIN碼）、雙重安全門（敏感區(qū)域）等；

-管理層面：建立訪問授權(quán)流程（申請-審批-發(fā)放-回收），定期評審權(quán)限有效性；

3)訪問點(diǎn)保護(hù)：覆蓋所有可能的入口（含緊急出口），采取加固門鎖、入侵檢測（紅外傳感器、玻璃破碎探測器）、視頻監(jiān)控等措施，防止繞過主入口的非法進(jìn)入。本條款實(shí)施要點(diǎn)與組織應(yīng)用建議1)技術(shù)部署：

-敏感區(qū)域部署生物識別門禁（指紋/虹膜），結(jié)合防尾隨系統(tǒng)；普通區(qū)域可采用IC卡+密碼認(rèn)證；

-所有入口安裝視頻監(jiān)控，錄像保存≥30天，符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》要求。

2)流程管理：

-建立訪客管理機(jī)制：驗(yàn)證身份、記錄出入時(shí)間、明確訪問范圍，全程陪同；

-實(shí)施物品查驗(yàn)：對帶入敏感區(qū)域的設(shè)備進(jìn)行X光掃描，禁止無線傳輸設(shè)備進(jìn)入。

3)人員管理：

-全員佩戴差異化身份標(biāo)識（員工/供應(yīng)商/訪客），未佩戴者及時(shí)通報(bào)安保；

-供應(yīng)商訪問需專項(xiàng)授權(quán)，限定范圍和時(shí)間，并全程監(jiān)控。

4)應(yīng)急與審計(jì)：

-緊急出口配置報(bào)警裝置，防止未授權(quán)使用；

-定期審計(jì)訪問日志和鑰匙使用記錄，每年至少1次全量檢查?！?.2.2控制”條款與GB/T22080-2025相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系；“7.2.2控制”與GB/T22080相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB/T22080條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)6.1.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置物理入口控制是風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃中選擇的具體控制措施之一，用于應(yīng)對物理訪問風(fēng)險(xiǎn)。組織需根據(jù)6.1.3b)確定該控制，并與附錄A（含物理控制）比對驗(yàn)證必要性。實(shí)施依據(jù)8.1運(yùn)行策劃和控制物理入口控制的實(shí)施屬于運(yùn)行過程，需按8.1建立控制準(zhǔn)則（如訪問點(diǎn)管理規(guī)程）并執(zhí)行，確保過程按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行要求8.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置物理入口控制是風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃（6.1.3e）的組成部分，需通過8.3實(shí)現(xiàn)該控制措施，并保留實(shí)施證據(jù)（如訪問日志）。執(zhí)行要求9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)需監(jiān)控物理入口控制的有效性（如門禁系統(tǒng)報(bào)警率），分析其是否滿足安全目標(biāo)（6.2），評價(jià)控制措施對降低物理訪問風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際效果。驗(yàn)證機(jī)制9.2內(nèi)部審核審核需檢查物理入口控制是否符合組織策略（如5.15訪問控制規(guī)則）及標(biāo)準(zhǔn)要求（如7.2.2），驗(yàn)證其是否有效實(shí)施并維護(hù)。符合性驗(yàn)證9.3管理評審評審需依據(jù)物理入口控制的績效數(shù)據(jù)（如9.1監(jiān)控結(jié)果）、審計(jì)發(fā)現(xiàn)（9.2）及風(fēng)險(xiǎn)變化（如新增物理威脅），決定是否調(diào)整控制措施或資源分配。持續(xù)改進(jìn)輸入“7.2.2控制”與GB∕T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系?！?.2.2控制”與GB∕T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB∕T22081條款及主題邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)5.1信息安全策略（策略制定與傳達(dá)）物理入口控制需依據(jù)信息安全策略定義的框架執(zhí)行，策略中需明確物理安全要求（如訪問點(diǎn)設(shè)計(jì)原則）。指導(dǎo)性關(guān)聯(lián)5.9信息及其他相關(guān)資產(chǎn)的清單（資產(chǎn)管理）明確需保護(hù)的物理資產(chǎn)（如服務(wù)器、存儲設(shè)備）位置，指導(dǎo)訪問點(diǎn)的設(shè)置范圍和保護(hù)級別。支撐性關(guān)聯(lián)7.1物理安全邊界（邊界定義）物理入口是安全邊界的組成部分，需與邊界設(shè)計(jì)協(xié)同（如門禁位置與墻體屏障的銜接）。直接執(zhí)行關(guān)聯(lián)7.3辦公室、房間和設(shè)施的安全保護(hù)（場所安全）物理入口控制需與辦公室及設(shè)施的安全設(shè)計(jì)匹配（如高安全等級房間的多重門禁設(shè)置）。協(xié)同執(zhí)行關(guān)聯(lián)5.15訪問控制（邏輯與物理訪問規(guī)則）物理入口控制是訪問控制策略的物理層實(shí)現(xiàn)，需遵循統(tǒng)一的訪問規(guī)則（如“按需所知”原則）。執(zhí)行關(guān)聯(lián)5.16身份管理（身份全生命周期管理）物理訪問權(quán)限依賴身份管理過程（如身份注冊、禁用），確保只有授權(quán)身份可進(jìn)入。依賴關(guān)聯(lián)5.17鑒別信息（鑒別憑證管理）門禁卡、PIN碼等物理鑒別憑證的分配、更新與保護(hù)需符合鑒別信息管理要求。技術(shù)支撐關(guān)聯(lián)8.5安全鑒別（鑒別技術(shù)與規(guī)程）生物識別、雙因素鑒別等技術(shù)在物理入口的應(yīng)用需符合安全鑒別標(biāo)準(zhǔn)（如多因素鑒別強(qiáng)度要求）。技術(shù)規(guī)范關(guān)聯(lián)6.1審查（人員背景審查）訪客身份驗(yàn)證需參考人員審查流程（如證件真實(shí)性核驗(yàn)），確保外部人員可信。流程協(xié)同關(guān)聯(lián)8.15日志（活動記錄）訪客進(jìn)出記錄需納入日志系統(tǒng)，支持審計(jì)追蹤（如記錄訪客進(jìn)入/離開時(shí)間）。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)6.8信息安全事態(tài)的報(bào)告（事態(tài)報(bào)告）訪客訪問中出現(xiàn)的異常情況（如身份不符）需按事態(tài)報(bào)告規(guī)程處理。應(yīng)急響應(yīng)關(guān)聯(lián)5.10信息及其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受使用（資產(chǎn)處理規(guī)則）交接區(qū)物資檢查需確保符合資產(chǎn)使用策略（如禁止危險(xiǎn)品進(jìn)入）。合規(guī)性關(guān)聯(lián)7.10存儲媒體（媒體安全）進(jìn)入的存儲媒體需按媒體管理要求登記并查驗(yàn)，防止篡改或植入惡意設(shè)備。直接執(zhí)行關(guān)聯(lián)7.14設(shè)備的安全處置或重復(fù)使用（設(shè)備處理）交接區(qū)檢查發(fā)現(xiàn)的可疑設(shè)備需按安全處置規(guī)程處理（如隔離或銷毀）。處置流程關(guān)聯(lián)5.18供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理（權(quán)限管理）物理鑰匙的分配、回收流程需與權(quán)限管理過程一致（如離職時(shí)撤銷權(quán)限并收回鑰匙）。流程統(tǒng)一關(guān)聯(lián)5.11資產(chǎn)歸還（資產(chǎn)回收）鑰匙作為物理資產(chǎn)，在人員離職或合同終止時(shí)需按資產(chǎn)歸還規(guī)程收回。資產(chǎn)管控關(guān)聯(lián)7.4物理安全監(jiān)視（監(jiān)控措施）入口控制需與視頻監(jiān)控、入侵警報(bào)等監(jiān)視措施聯(lián)動（如門禁異常觸發(fā)警報(bào)）。技術(shù)協(xié)同關(guān)聯(lián)5.7威脅情報(bào)（威脅響應(yīng)）針對物理入口的威脅（如暴力闖入）需結(jié)合威脅情報(bào)調(diào)整控制強(qiáng)度（如威脅升級時(shí)加強(qiáng)身份鑒別）。動態(tài)調(diào)整關(guān)聯(lián)7.6在安全區(qū)域工作（區(qū)域內(nèi)安全規(guī)則）物理入口控制后，區(qū)域內(nèi)工作需遵循配套規(guī)則（如禁止無關(guān)人員在入口附近逗留）。范圍延伸關(guān)聯(lián)GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.3目的確保只有獲得授權(quán)后才能對組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行物理訪問。7.2.3目的“7.2.3（物理入口）目的”解讀說明表維度“7.2)3（物理入口）目的”解讀說明總述（本條款的核心意圖與定位）本條款的核心目的是通過建立物理訪問控制機(jī)制，確保只有在獲得明確授權(quán)的前提下，人員、設(shè)備或物品方可進(jìn)入組織的物理環(huán)境，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問對組織的信息資產(chǎn)及其相關(guān)資產(chǎn)造成潛在風(fēng)險(xiǎn)和安全威脅。該條款在標(biāo)準(zhǔn)“7.2物理入口”子條款中具有統(tǒng)領(lǐng)性、指導(dǎo)性作用，為后續(xù)具體控制措施的制定和實(shí)施提供了方向性依據(jù)和價(jià)值導(dǎo)向，是物理安全防護(hù)體系的核心原則，與7)1物理安全邊界、7)3場所安全保護(hù)等條款協(xié)同形成完整的物理安全屏障。本條款實(shí)施的核心價(jià)值和預(yù)期結(jié)果1)保障信息安全基礎(chǔ)環(huán)境：物理安全是信息安全的第一道防線，本條款通過設(shè)立訪問授權(quán)機(jī)制，為信息系統(tǒng)的運(yùn)行提供安全保障基礎(chǔ)；

2)降低物理入侵風(fēng)險(xiǎn)：防止未經(jīng)授權(quán)的人員或物體進(jìn)入敏感區(qū)域，從而降低惡意破壞、數(shù)據(jù)竊取、設(shè)備篡改等物理性安全事件的發(fā)生概率；

3)提升組織安全意識與管理規(guī)范性：推動組織建立健全物理訪問管理制度，提升整體安全治理水平；

4)支持合規(guī)與審計(jì)要求：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》第二十九條等法律法規(guī)對物理訪問控制的基本要求，便于開展安全審計(jì)與合規(guī)檢查；

5)強(qiáng)化安全體系協(xié)同：與邏輯訪問控制（如賬號權(quán)限管理）形成“物理+邏輯”雙重防護(hù)，構(gòu)建縱深防御體系，覆蓋信息資產(chǎn)全生命周期保護(hù)。本條款的本意將本條款置于“7.2物理入口”條款的首段，旨在確立物理訪問控制的核心原則——授權(quán)優(yōu)先；這一原則不僅是對信息資產(chǎn)管理的基本要求，也是信息安全體系中不可或缺的一環(huán)；其本意在于：

-建立控制起點(diǎn)：所有物理訪問行為都必須從授權(quán)出發(fā)，確保每一項(xiàng)進(jìn)入組織物理邊界的動作都有據(jù)可查；

-建立安全防線：通過授權(quán)機(jī)制，構(gòu)建第一道信息安全屏障，防止未經(jīng)授權(quán)的人員直接接觸信息資產(chǎn)；

-強(qiáng)化責(zé)任意識：通過授權(quán)流程明確責(zé)任人，形成“誰授權(quán)、誰負(fù)責(zé)”的管理機(jī)制，增強(qiáng)組織內(nèi)部的責(zé)任意識；

-支撐后續(xù)控制措施：為后續(xù)的具體控制措施（如訪問日志記錄、門禁系統(tǒng)配置、訪客管理等）提供理論依據(jù)和實(shí)施導(dǎo)向，確保技術(shù)措施與管理流程均圍繞“授權(quán)控制”核心目標(biāo)展開。本條款在信息安全管理體系中的戰(zhàn)略地位在GB/T22080及GB/T22081標(biāo)準(zhǔn)體系中，物理安全控制是信息安全管理體系（ISMS）的重要組成部分；作為“7.2物理入口”的目的性條款，本條款在標(biāo)準(zhǔn)中具有重大戰(zhàn)略意義：

-體系建立的邏輯起點(diǎn)：物理訪問控制是信息安全控制體系的起點(diǎn)之一，是實(shí)現(xiàn)整體信息安全目標(biāo)的基礎(chǔ)保障；

-風(fēng)險(xiǎn)控制的重要抓手：通過限制物理訪問權(quán)限，降低因人員誤操作、惡意破壞、設(shè)備被盜等帶來的信息安全風(fēng)險(xiǎn)；

-合規(guī)管理的必要手段：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)對物理訪問管理的相關(guān)要求，特別是對重要數(shù)據(jù)、敏感個(gè)人信息存儲場所的訪問限制要求；

-支撐多層級安全策略：與邏輯訪問控制、身份認(rèn)證、審計(jì)日志等其他控制措施形成互補(bǔ)，構(gòu)建縱深防御體系。實(shí)現(xiàn)本條款的根本價(jià)值與未來展望本條款作為物理訪問控制體系的指導(dǎo)性條款，其核心價(jià)值不僅在于防止當(dāng)前的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，更在于為組織構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)、可審計(jì)、可擴(kuò)展的物理安全治理框架；隨著物聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、遠(yuǎn)程運(yùn)維等新技術(shù)的發(fā)展，物理訪問控制也面臨新的挑戰(zhàn)與變革未來，標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)強(qiáng)調(diào)：

-智能化授權(quán)管理：結(jié)合生物識別、AI分析等技術(shù)，提升授權(quán)的精準(zhǔn)性與實(shí)時(shí)性；

-動態(tài)權(quán)限調(diào)整機(jī)制：基于角色、任務(wù)、時(shí)間等維度實(shí)現(xiàn)訪問權(quán)限的動態(tài)控制；

-物理與邏輯訪問融合管理：打通物理門禁與信息系統(tǒng)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一身份管理與訪問控制；

-與威脅情報(bào)聯(lián)動：根據(jù)物理安全威脅等級（如恐怖襲擊、惡意入侵風(fēng)險(xiǎn)）動態(tài)調(diào)整授權(quán)嚴(yán)格程度，提升體系適應(yīng)性?！按_保只有獲得授權(quán)后才能對組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行物理訪問。”1)“確?！保簭?qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)本條款目標(biāo)的強(qiáng)制性和必要性，表明物理訪問控制是組織必須落實(shí)的安全措施，而非可選或建議性做法，直接關(guān)聯(lián)GB/T22081-2024中“預(yù)防”類控制的核心要求；

2)“只有獲得授權(quán)后”：明確了物理訪問的前置條件，即必須經(jīng)過授權(quán)流程，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入；授權(quán)機(jī)制應(yīng)具備可追溯性、可審計(jì)性，且授權(quán)流程應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)分離、權(quán)限最小化（PoLP）等原則，與5)18權(quán)限管理?xiàng)l款形成流程銜接；

3)“組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)”：此處的“信息”不僅指數(shù)據(jù)本身，也包括承載信息的信息系統(tǒng)、服務(wù)器、終端設(shè)備等；“其他相關(guān)資產(chǎn)”則涵蓋物理設(shè)施如機(jī)房、數(shù)據(jù)中心、檔案室、辦公區(qū)域等，還包括存儲媒體（如硬盤、紙質(zhì)文檔）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如交換機(jī)、路由器）等輔助資產(chǎn)；

4)“進(jìn)行物理訪問”：強(qiáng)調(diào)“物理訪問”這一特定動作，區(qū)別于“邏輯訪問”或“遠(yuǎn)程訪問”，具體包括進(jìn)入物理空間、接觸設(shè)備、操作存儲介質(zhì)、查看紙質(zhì)文檔等直接或間接接觸資產(chǎn)的行為。GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.4指南7.2.4.1總則宜控制諸如交接區(qū)等訪問點(diǎn)以及未授權(quán)的人員能進(jìn)入的其他地點(diǎn)，并在可能的情況下讓其與信息處理設(shè)施隔離，以避免未經(jīng)授權(quán)的訪問。宜考慮以下指南，a)僅允許獲得授權(quán)的人員進(jìn)入組織的場所和建筑物，物理區(qū)域供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理的管理過程宜包括對授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷（見5.18)；b)安全地維護(hù)和監(jiān)視所有訪問的紙質(zhì)登記冊或電子審計(jì)蹤跡，并保護(hù)所有日志(見5,33)和敏感的鑒別信息；e)建立和實(shí)施過程和技術(shù)機(jī)制，以管理對組織處理或存儲信息的區(qū)域的訪問。鑒別機(jī)制包括使用門禁卡，生物特征鑒別或雙因素身份鑒別，例如，門禁卡和秘密的PIN。進(jìn)入敏感區(qū)域時(shí)，宜考慮使用雙重安全門；注1：故障安全：<計(jì)算機(jī)安全>在發(fā)生故障時(shí)避免受損，見ISO/IEC2382:2015。d)設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)，或通過其他方式來控制對組織場所或建筑物的物理訪問；e)進(jìn)出組織場所時(shí)，查驗(yàn)人員或相關(guān)方的個(gè)人物品；注2：關(guān)于是否允許查驗(yàn)個(gè)人物品，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)可能會有相應(yīng)的規(guī)定。f)要求所有人員和相關(guān)方佩戴某種形式的可見身份標(biāo)識，并在遇到?jīng)]有人員陪同的訪客和未佩戴可見身份標(biāo)識的人時(shí)立即通知安保人員。宜考慮使用易于區(qū)分的標(biāo)識，以便更好地識別長期雇員、供應(yīng)商和訪客；g)允許供應(yīng)商人員只有在有需要時(shí)才可以有限制地訪問安全區(qū)域或信息處理設(shè)施。這種訪問宜得到授權(quán)并宜對它進(jìn)行監(jiān)控；h)當(dāng)建筑物內(nèi)有多個(gè)不同組織持有的資產(chǎn)時(shí)，特別關(guān)注該建筑物的物理訪問安全；i)對物理安全措施進(jìn)行設(shè)計(jì)，使得當(dāng)發(fā)生物理訪問事故的可能性增加時(shí)，它們能得到加強(qiáng)；j)保護(hù)其他入口(例如，緊急出口),防止未經(jīng)授權(quán)的訪問；k)建立鑰匙管理過程，以確保對物理鑰匙或鑒別信息(例如，辦公室、房間和鑰匙柜等設(shè)施所用的暗碼鎖的口令)進(jìn)行管理，確保具有鑰匙的使用日志或年度審計(jì)，并確保對物理鑰匙或鑒別信息的訪問是受控的。有關(guān)鑒別信息的進(jìn)一步指南見5.17。7.2.4.2訪客宜考慮以下指南：a)通過適當(dāng)?shù)姆绞津?yàn)證訪客的身份；b)記錄訪客進(jìn)入和離開組織場所的日期和時(shí)間；c)僅允許訪客出于特定的、經(jīng)授權(quán)的目的才可以訪問組織，并向其提供有關(guān)該區(qū)域安全要求和應(yīng)急規(guī)程的說明；d)監(jiān)督所有訪客，除非獲得明確的例外許可。7.2.4.3交接區(qū)和來料宜考慮以下指南：a)僅限已識別和授權(quán)的人員可以從建筑物外部進(jìn)入交接區(qū)；b)交接區(qū)的設(shè)計(jì)能讓交接人員在不發(fā)生未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物的其他部分的情況下完成物資裝卸；c)當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時(shí)，交接區(qū)的外門得到安全保護(hù)；d)運(yùn)入的物資在運(yùn)離交接區(qū)之前，查驗(yàn)是否有爆炸物、化學(xué)品或其他危險(xiǎn)品：e)運(yùn)入的物資在進(jìn)入組織的場所時(shí)，根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程(見5.9和7.10)進(jìn)行登記：f)在可能的情況下，對進(jìn)出的物資進(jìn)行物理隔離：g)檢查運(yùn)入的物資在途中是否發(fā)生了篡改。如果發(fā)現(xiàn)有，宜立即向安保人員報(bào)告。7.2.4指南本指南條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)解讀）；“7.2.4（物理入口)指南”條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)解讀）說明表?xiàng)l款內(nèi)容總體概述子條款原文子條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)詳細(xì)解讀）7.2.4總則

本條款旨在通過控制物理入口點(diǎn)（如交接區(qū)）和其他易受未授權(quán)訪問影響的區(qū)域，確保信息處理設(shè)施的安全。強(qiáng)調(diào)對物理訪問進(jìn)行授權(quán)、監(jiān)控和定期評審，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問發(fā)生。a)僅允許獲得授權(quán)的人員進(jìn)入組織的場所和建筑物，物理區(qū)域供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理的管理過程宜包括對授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷（見5.18）；授權(quán)機(jī)制的系統(tǒng)化管理：該條款強(qiáng)調(diào)對物理訪問權(quán)限的嚴(yán)格控制，要求僅授權(quán)必要人員進(jìn)入場所，并要求建立一套完整的授權(quán)生命周期管理機(jī)制，包括準(zhǔn)入、定期評審、更新和撤銷，確保授權(quán)的持續(xù)有效性和合規(guī)性。引用的5.18條款進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了對訪問控制的持續(xù)管理與變更控制的重要性，確保權(quán)限與實(shí)際需求動態(tài)匹配。b)安全地維護(hù)和監(jiān)視所有訪問的紙質(zhì)登記冊或電子審計(jì)蹤跡，并保護(hù)所有日志（見5.33）和敏感的鑒別信息；訪問記錄的完整性與保密性保障：強(qiáng)調(diào)對物理訪問記錄（無論是紙質(zhì)還是電子形式）進(jìn)行安全存儲與有效監(jiān)控，同時(shí)保護(hù)日志信息和敏感身份鑒別信息（如門禁卡號、指紋等），以防止信息泄露或篡改，確保審計(jì)追溯的完整性與安全性。5.33條款則進(jìn)一步規(guī)范了日志管理的控制要求，包括日志的保存期限、防篡改措施等。c)建立和實(shí)施過程和技術(shù)機(jī)制，以管理對組織處理或存儲信息的區(qū)域的訪問。鑒別機(jī)制包括使用門禁卡，生物特征鑒別或雙因素身份鑒別，例如，門禁卡和秘密的PIN。進(jìn)入敏感區(qū)域時(shí)，宜考慮使用雙重安全門；多因素物理訪問控制機(jī)制的實(shí)施：本條款強(qiáng)調(diào)訪問控制機(jī)制的技術(shù)化與多樣化，推薦使用門禁卡、生物特征識別（如指紋、虹膜）或雙因素驗(yàn)證（如卡+PIN）等手段，以提升訪問控制的強(qiáng)度。進(jìn)入高敏感區(qū)域時(shí)，還建議使用雙重安全門（如氣閘式門控），通過兩道門的聯(lián)動控制防止尾隨入侵，強(qiáng)化物理隔離效果。注1：故障安全：<計(jì)算機(jī)安全>在發(fā)生故障時(shí)避免受損，見ISO/IEC2382:2015。故障安全設(shè)計(jì)原則的引入：該注釋引入了“故障安全”概念，即在物理訪問控制設(shè)備或系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)能夠自動進(jìn)入安全狀態(tài)（如門鎖自動上鎖、門禁系統(tǒng)鎖定所有未授權(quán)訪問），以避免因設(shè)備失效而造成安全漏洞。此原則源自ISO/IEC2382:2015，是信息安全與物理安全設(shè)計(jì)中的重要考量之一，確保系統(tǒng)故障時(shí)安全狀態(tài)不降級。d)設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)，或通過其他方式來控制對組織場所或建筑物的物理訪問；物理入口的主動監(jiān)視與控制：該條款要求在組織的接待區(qū)安排人員值守或通過其他有效方式（如視頻監(jiān)控、電子門禁聯(lián)動）控制物理入口，確保對進(jìn)入人員的實(shí)時(shí)識別與訪問控制，防止未經(jīng)授權(quán)的人員隨意進(jìn)入。接待區(qū)作為第一道物理防線，需具備快速響應(yīng)和攔截能力。e)進(jìn)出組織場所時(shí)，查驗(yàn)人員或相關(guān)方的個(gè)人物品；

注2：關(guān)于是否允許查驗(yàn)個(gè)人物品，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)可能會有相應(yīng)的規(guī)定。物品檢查的合規(guī)性和適用性：該條款建議在人員進(jìn)出時(shí)對其攜帶物品進(jìn)行查驗(yàn)，以防止危險(xiǎn)物品（如爆炸物、電子監(jiān)聽設(shè)備）或敏感資料的非法帶入或帶出。同時(shí)注釋指出，此類操作應(yīng)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)（如個(gè)人隱私權(quán)保護(hù)相關(guān)規(guī)定），體現(xiàn)了安全控制與法律合規(guī)性的平衡。f)要求所有人員和相關(guān)方佩戴某種形式的可見身份標(biāo)識，并在遇到?jīng)]有人員陪同的訪客和未佩戴可見身份標(biāo)識的人時(shí)立即通知安保人員。宜考慮使用易于區(qū)分的標(biāo)識，以便更好地識別長期雇員、供應(yīng)商和訪客；身份可視化的管理要求：強(qiáng)調(diào)所有進(jìn)入組織場所的人員（包括員工、訪客、第三方）應(yīng)佩戴明顯身份標(biāo)識，標(biāo)識需包含足夠信息以區(qū)分身份類別（如顏色、標(biāo)識符號區(qū)分員工/供應(yīng)商/訪客）。若發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員或無人陪同的訪客，應(yīng)立即上報(bào)安保人員，便于快速識別潛在風(fēng)險(xiǎn)并處置。g)允許供應(yīng)商人員只有在有需要時(shí)才可以有限制地訪問安全區(qū)域或信息處理設(shè)施。這種訪問宜得到授權(quán)并宜對它進(jìn)行監(jiān)控；對第三方訪問的限制與監(jiān)督：本條款明確要求對供應(yīng)商人員的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格控制，僅在業(yè)務(wù)必需時(shí)允許進(jìn)入特定區(qū)域，且訪問范圍、時(shí)間需事先授權(quán)并實(shí)時(shí)監(jiān)控（如陪同訪問、視頻跟蹤），以防止因第三方人員帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)（如信息泄露、設(shè)備破壞）。h)當(dāng)建筑物內(nèi)有多個(gè)不同組織持有的資產(chǎn)時(shí)，特別關(guān)注該建筑物的物理訪問安全；多組織共用空間的安全協(xié)同管理：在多個(gè)組織共同使用同一建筑物的情況下，必須特別加強(qiáng)物理訪問控制措施（如分區(qū)隔離、獨(dú)立門禁系統(tǒng)），明確各組織的安全邊界，防止因權(quán)限交叉導(dǎo)致的未授權(quán)訪問和信息泄露，確保各組織資產(chǎn)的獨(dú)立安全。i)對物理安全措施進(jìn)行設(shè)計(jì)，使得當(dāng)發(fā)生物理訪問事故的可能性增加時(shí)，它們能得到加強(qiáng)；動態(tài)調(diào)整物理安全措施：該條款強(qiáng)調(diào)物理安全措施應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)能力，當(dāng)檢測到潛在威脅（如周邊安全事件、恐怖襲擊預(yù)警）或訪問風(fēng)險(xiǎn)增加時(shí)，應(yīng)及時(shí)增強(qiáng)安全控制措施（如增加安保人員、升級訪問驗(yàn)證強(qiáng)度、增設(shè)臨時(shí)屏障），以實(shí)現(xiàn)動態(tài)防御，匹配風(fēng)險(xiǎn)等級。j)保護(hù)其他入口（例如，緊急出口），防止未經(jīng)授權(quán)的訪問；非主要入口的安全防護(hù)：除常規(guī)入口外，緊急出口、后門、窗戶、通風(fēng)口等非主要入口也應(yīng)納入物理安全控制范圍（如安裝報(bào)警裝置、限制開啟方式、定期檢查），防止被用作非法進(jìn)入的通道，確保整體物理安全防線的完整性。k)建立鑰匙管理過程，以確保對物理鑰匙或鑒別信息（例如，辦公室、房間和鑰匙柜等設(shè)施所用的暗碼鎖的口令）進(jìn)行管理，確保具有鑰匙的使用日志或年度審計(jì)，并確保對物理鑰匙或鑒別信息的訪問是受控的。有關(guān)鑒別信息的進(jìn)一步指南見5.17。鑰匙與密碼信息的系統(tǒng)化管理：強(qiáng)調(diào)物理鑰匙和鑒別信息（如密碼、PIN碼）的統(tǒng)一管理和審計(jì)機(jī)制，要求建立完整的使用日志（記錄領(lǐng)用、歸還、使用人）和年度審計(jì)流程，確保對鑰匙或密碼的訪問受到嚴(yán)格控制（如雙人共管、權(quán)限最小化），防止丟失、濫用或泄露。5.17條款對鑒別信息的生成、傳輸、存儲等提出了更詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范。7.2.4.2訪客

針對訪客的物理訪問控制，強(qiáng)調(diào)身份驗(yàn)證、訪問記錄、訪問目的限制及訪客監(jiān)督等要求，確保訪客活動在可控范圍內(nèi)進(jìn)行。a)通過適當(dāng)?shù)姆绞津?yàn)證訪客的身份；訪客身份驗(yàn)證的必要性：要求對訪客進(jìn)行嚴(yán)格身份確認(rèn)（如核對身份證件、人臉識別比對、關(guān)聯(lián)預(yù)約信息），確保其真實(shí)身份可追溯，防止冒用身份進(jìn)入，為后續(xù)訪問管理提供基礎(chǔ)。b)記錄訪客進(jìn)入和離開組織場所的日期和時(shí)間；訪客活動的可追溯性控制：要求對訪客的進(jìn)出時(shí)間進(jìn)行精確記錄（精確到分鐘級），形成完整的訪問軌跡，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能迅速回溯訪客活動范圍和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提高安全審計(jì)與事件響應(yīng)的準(zhǔn)確性。c)僅允許訪客出于特定的、經(jīng)授權(quán)的目的才可以訪問組織，并向其提供有關(guān)該區(qū)域安全要求和應(yīng)急規(guī)程的說明；訪客訪問目的與權(quán)限的限定：強(qiáng)調(diào)訪客訪問必須基于明確、經(jīng)審批的目的（如商務(wù)洽談、設(shè)備維修），且訪問范圍嚴(yán)格限定在與目的相關(guān)的區(qū)域。同時(shí)要求組織向訪客說明相關(guān)安全規(guī)定（如禁止拍照、禁止觸碰設(shè)備）和應(yīng)急措施（如疏散路線、緊急聯(lián)系人），以提高其安全意識并減少潛在風(fēng)險(xiǎn)。d)監(jiān)督所有訪客，除非獲得明確的例外許可。訪客活動的持續(xù)監(jiān)督機(jī)制：本條款要求對訪客的活動進(jìn)行全程持續(xù)監(jiān)控，監(jiān)督方式可包括授權(quán)人員陪同、視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控、電子定位追蹤等，除非獲得管理層明確的例外許可（如信任的長期合作方），訪客不得脫離監(jiān)管，確保其行為在可控范圍內(nèi)。7.2.4.3交接區(qū)和來料

針對組織外部與內(nèi)部交接區(qū)域的物理訪問控制，強(qiáng)調(diào)對交接區(qū)的權(quán)限限制、設(shè)計(jì)優(yōu)化、物資查驗(yàn)和隔離管理，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和潛在安全威脅。a)僅限已識別和授權(quán)的人員可以從建筑物外部進(jìn)入交接區(qū)；交接區(qū)訪問權(quán)限的嚴(yán)格限定：要求交接區(qū)僅允許經(jīng)過身份識別（如生物特征驗(yàn)證、專用門禁卡）和預(yù)先授權(quán)的人員（如物流人員、指定接收員）從外部進(jìn)入，防止未經(jīng)授權(quán)者借此區(qū)域作為進(jìn)入建筑物內(nèi)部的跳板，確保交接區(qū)成為安全控制的緩沖地帶。b)交接區(qū)的設(shè)計(jì)能讓交接人員在不發(fā)生未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物的其他部分的情況下完成物資裝卸；交接區(qū)功能與安全的分離設(shè)計(jì)：強(qiáng)調(diào)交接區(qū)應(yīng)具備物理隔離功能（如獨(dú)立空間、單向通道、與內(nèi)部區(qū)域完全隔離的門控），確保物資裝卸過程中，交接人員的活動范圍被嚴(yán)格限制在交接區(qū)內(nèi)，無法直接進(jìn)入建筑物其他區(qū)域（如辦公區(qū)、機(jī)房），從而防止未經(jīng)授權(quán)訪問信息處理設(shè)施。c)當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時(shí)，交接區(qū)的外門得到安全保護(hù)；門控聯(lián)動機(jī)制的安全保障：當(dāng)通往內(nèi)部限制區(qū)域（如倉庫、機(jī)房）的門開啟時(shí)，外部進(jìn)入交接區(qū)的門應(yīng)自動鎖定或處于監(jiān)控狀態(tài)（如報(bào)警聯(lián)動），通過門控互鎖機(jī)制防止非法尾隨進(jìn)入，確保物理訪問路徑的單向可控性。d)運(yùn)入的物資在運(yùn)離交接區(qū)之前，查驗(yàn)是否有爆炸物、化學(xué)品或其他危險(xiǎn)品；物資安全的前置篩查機(jī)制：強(qiáng)調(diào)在物資進(jìn)入組織核心區(qū)域前，必須在交接區(qū)進(jìn)行安全隱患排查（如使用X光機(jī)、防爆檢測設(shè)備），防止爆炸物、化學(xué)品、易燃易爆品等危險(xiǎn)物品進(jìn)入內(nèi)部設(shè)施，從源頭保障組織物理環(huán)境安全。e)運(yùn)入的物資在進(jìn)入組織的場所時(shí)，根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程（見5.9和7.10）進(jìn)行登記；物資進(jìn)入的資產(chǎn)登記要求：要求所有進(jìn)入組織的物資均應(yīng)按照資產(chǎn)管理制度（5.9資產(chǎn)清單管理、7.10存儲媒體管理）進(jìn)行登記，記錄物資名稱、數(shù)量、來源、接收人、用途等信息，確保物資來源可追溯、狀態(tài)可追蹤，防止非法物品或未授權(quán)設(shè)備進(jìn)入內(nèi)部環(huán)境。f)在可能的情況下，對進(jìn)出的物資進(jìn)行物理隔離；物資流動的物理隔離控制：建議在物資運(yùn)輸和交接過程中實(shí)施物理隔離措施（如設(shè)置隔離帶、專用運(yùn)輸通道、獨(dú)立存儲區(qū)域），防止物資與人員或其他區(qū)域直接接觸，降低物資被篡改、污染或人員接觸風(fēng)險(xiǎn)，尤其適用于敏感物資（如涉密設(shè)備、重要文件）。g)檢查運(yùn)入的物資在途中是否發(fā)生了篡改。如果發(fā)現(xiàn)有，宜立即向安保人員報(bào)告。物資運(yùn)輸安全與篡改響應(yīng)機(jī)制：強(qiáng)調(diào)在物資接收時(shí)應(yīng)進(jìn)行完整性檢查（如核對封條、外觀檢查、防偽標(biāo)識驗(yàn)證），一旦發(fā)現(xiàn)篡改跡象（如封條破損、包裝異常），應(yīng)立即通知安保人員啟動應(yīng)急響應(yīng)（如隔離物資、調(diào)查來源、報(bào)警），防止被篡改物資（如植入惡意設(shè)備、替換敏感數(shù)據(jù)載體）進(jìn)入組織內(nèi)部，形成潛在威脅。實(shí)施本指南條款應(yīng)開展的核心活動要求；實(shí)施“7.2.4（物理入口)指南”條款應(yīng)開展的核心活動要求說明表7.2.4指南主題事項(xiàng)具體對應(yīng)所需開展的核心活動核心活動具體實(shí)施要點(diǎn)及要求說明開展核心活動時(shí)需特別注意事項(xiàng)7.2.4.1總則a）

授權(quán)人員進(jìn)入控制-建立人員訪問授權(quán)全生命周期管理機(jī)制；

-實(shí)施授權(quán)審批、評審、更新及撤銷流程-依據(jù)5.18條款制定授權(quán)審批流程，明確審批層級（如部門負(fù)責(zé)人、信息安全部門）；

-采用電子系統(tǒng)記錄授權(quán)信息，包含授權(quán)范圍、有效期及審批人；

-每季度開展權(quán)限評審，確保權(quán)限與實(shí)際職責(zé)匹配；

-人員離職/調(diào)崗時(shí)，24小時(shí)內(nèi)完成權(quán)限撤銷并記錄。-授權(quán)記錄需保存至少3年，以備審計(jì)；

-臨時(shí)授權(quán)需限定時(shí)間（如最長7天），到期自動失效；

-與人力資源系統(tǒng)聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)人員變動與權(quán)限調(diào)整的實(shí)時(shí)同步。7.2.4.1總則b）

訪問日志與審計(jì)蹤跡管理-維護(hù)訪問日志及審計(jì)蹤跡；

-保護(hù)日志及鑒別信息安全-采用符合5.33條款的日志系統(tǒng)，記錄內(nèi)容包括：訪問人、時(shí)間、區(qū)域、操作類型；

-日志存儲采用加密方式，防止篡改；

-日志保留期限不少于30天（符合《個(gè)人信息保護(hù)法》要求）；

-每月對敏感區(qū)域訪問日志進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。-日志系統(tǒng)需具備防刪除功能，僅授權(quán)管理員可訪問；

-鑒別信息（如門禁卡密鑰）需單獨(dú)加密存儲，與訪問日志分離；

-審計(jì)過程需形成書面記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即啟動調(diào)查。7.2.4.1總則c）

訪問控制技術(shù)機(jī)制-部署多因素鑒別技術(shù)；

-敏感區(qū)域設(shè)置雙重安全門-基礎(chǔ)區(qū)域采用“門禁卡+PIN碼”雙因素認(rèn)證；

-敏感區(qū)域（如機(jī)房）部署生物特征鑒別（指紋/虹膜）+防尾隨設(shè)計(jì)的雙向門禁系統(tǒng)；

-雙重安全門需配置互鎖機(jī)制（前一門未關(guān)閉時(shí)后一門無法開啟）；

-每半年測試門禁系統(tǒng)故障安全模式。-生物特征模板需加密存儲，禁止導(dǎo)出；

-門禁系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，異常開門時(shí)自動觸發(fā)報(bào)警；

-技術(shù)方案需通過第三方安全評估。7.2.4.1總則d）

接待區(qū)與物理訪問控制-設(shè)置接待區(qū)監(jiān)控與管理機(jī)制；

-實(shí)施入口集中控制-接待區(qū)配備24小時(shí)值守人員，安裝高清視頻監(jiān)控（覆蓋入口及等候區(qū)）；

-采用電子登記系統(tǒng)記錄訪客信息，關(guān)聯(lián)預(yù)約審批單；

-未預(yù)約人員需經(jīng)被訪部門確認(rèn)后方可登記；

-接待區(qū)與內(nèi)部區(qū)域需物理隔離（如設(shè)置玻璃隔斷）。-監(jiān)控錄像保留30天，與門禁記錄關(guān)聯(lián)存檔；

-值守人員需經(jīng)過信息安全培訓(xùn)，掌握異常情況處置流程；

-接待區(qū)禁止存放敏感文件或設(shè)備。7.2.4.1總則e）

人員物品查驗(yàn)-實(shí)施物品進(jìn)出查驗(yàn)；

-制定合規(guī)查驗(yàn)流程-在入口處設(shè)置X光機(jī)及金屬探測設(shè)備，對攜帶物品進(jìn)行安檢；

-明確禁止帶入物品清單（如無線傳輸設(shè)備、攝影設(shè)備）；

-查驗(yàn)過程需雙人復(fù)核，對可疑物品啟動開箱檢查程序；

-員工私人物品可申請免檢標(biāo)識（經(jīng)審批）。-查驗(yàn)流程需符合《中華人民共和國治安管理處罰法》，不得侵犯人身權(quán)；

-對涉密設(shè)備/文件的帶出需出示《物品帶出審批單》；

-建立查驗(yàn)記錄臺賬，保存至少1年。7.2.4.1總則f）

可見身份標(biāo)識管理-規(guī)范身份標(biāo)識發(fā)放與使用；

-建立標(biāo)識核驗(yàn)機(jī)制-員工標(biāo)識包含姓名、部門、照片及有效期，采用防偽印刷；

-訪客標(biāo)識采用一次性紙質(zhì)卡，標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期，與員工標(biāo)識顏色/樣式區(qū)分；

-每日下班前檢查標(biāo)識佩戴情況，未佩戴者需登記說明；

-發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員，立即通知安保部門核實(shí)身份。-標(biāo)識丟失需24小時(shí)內(nèi)報(bào)備并補(bǔ)辦；

-外部人員（如保潔）需佩戴專用標(biāo)識，限定活動區(qū)域；

-標(biāo)識系統(tǒng)需定期更新防偽技術(shù)。7.2.4.1總則g）

供應(yīng)商訪問控制-供應(yīng)商訪問授權(quán)與監(jiān)控；

-實(shí)施訪問全程管理-供應(yīng)商訪問前需提交《訪問申請》，經(jīng)信息安全部門審批；

-訪問期間由授權(quán)員工全程陪同，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)；

-采用臨時(shí)門禁卡（僅開放申請區(qū)域權(quán)限），離場時(shí)收回；

-每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商訪問記錄，與服務(wù)合同核對一致性。-供應(yīng)商需簽署《信息安全承諾書》，明確保密義務(wù)；

-敏感操作（如設(shè)備維修）需額外獲得技術(shù)部門授權(quán)；

-禁止供應(yīng)商攜帶存儲設(shè)備進(jìn)入核心區(qū)域。7.2.4.1總則h）

多組織資產(chǎn)場所物理安全-建立跨組織安全協(xié)調(diào)機(jī)制；

-明確物理安全責(zé)任邊界-與共用場所的其他組織簽訂《物理安全協(xié)議》，劃分安全責(zé)任區(qū)；

-共享區(qū)域（如走廊、電梯）設(shè)置聯(lián)合門禁系統(tǒng)，采用統(tǒng)一身份標(biāo)識；

-每季度召開安全協(xié)調(diào)會，評審訪問控制措施有效性；

-建立跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單，確保事件響應(yīng)協(xié)同。-各自區(qū)域的安全日志需向聯(lián)合管理委員會開放審計(jì)；

-新入駐組織需通過安全評估方可接入聯(lián)合門禁；

-邊界區(qū)域需設(shè)置明確物理標(biāo)識（如墻體、地面標(biāo)線）。7.2.4.1總則i）

物理安全措施動態(tài)增強(qiáng)-建立風(fēng)險(xiǎn)分級響應(yīng)機(jī)制；

-實(shí)施安全措施彈性調(diào)整-依據(jù)威脅情報(bào)（參考5.7條款）劃分風(fēng)險(xiǎn)等級（低/中/高）；

-高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)啟動增強(qiáng)措施：增加安保巡邏頻次、升級至三重身份核驗(yàn)；

-制定《物理安全措施調(diào)整清單》，明確觸發(fā)條件及執(zhí)行部門；

-每年開展1次應(yīng)急演練，驗(yàn)證措施有效性。-措施調(diào)整需記錄原因及審批人，緊急情況下可先執(zhí)行后補(bǔ)審批；

-增強(qiáng)措施不得影響消防通道暢通；

-與當(dāng)?shù)毓膊块T建立聯(lián)動機(jī)制，高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)請求支援。7.2.4.1總則j）

其他入口（如緊急出口）控制-緊急出口安全防護(hù)；

-防止非緊急情況使用-緊急出口配備電磁鎖（斷電自動解鎖），正常狀態(tài)下需刷卡+輸入密碼開啟；

-安裝門磁傳感器及報(bào)警裝置，非緊急開啟時(shí)立即通知安保；

-每周檢查緊急出口狀態(tài)，確保通道無堵塞、標(biāo)識清晰；

-緊急出口鑰匙由安保部門雙人共管，使用需登記。-需符合《中華人民共和國消防法》關(guān)于緊急出口的管理要求；

-報(bào)警記錄與監(jiān)控聯(lián)動，留存180天；

-員工需培訓(xùn)緊急出口使用規(guī)范，禁止非緊急情況開啟。7.2.4.1總則k）

鑰匙與鑒別信息管理-物理鑰匙全生命周期管理；

-鑒別信息安全管控-建立《鑰匙臺賬》，記錄鑰匙編號、對應(yīng)區(qū)域、領(lǐng)用/歸還記錄；

-實(shí)施鑰匙年度審計(jì)，核對臺賬與實(shí)物一致性；

-密碼類鑒別信息（如暗碼鎖口令）需符合5.17條款：長度≥8位、每90天更換；

-鑰匙柜采用雙鎖管理，開啟需雙人授權(quán)。-鑰匙丟失需立即更換鎖具并上報(bào)；

-密碼不得明文存儲，采用加密算法保存；

-禁止將鑰匙/密碼轉(zhuǎn)交非授權(quán)人員。7.2.4.2訪客a）

訪客身份驗(yàn)證-訪客身份多維度核驗(yàn)；

-建立身份信息存檔機(jī)制-要求訪客提供有效證件（身份證/護(hù)照/工作證），核對照片與本人一致性；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗(yàn)證件真實(shí)性（對敏感區(qū)域訪客）；

-登記信息包括：姓名、單位、聯(lián)系方式、訪問事由、被訪人；

-身份信息存檔保留1年（符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》）。-證件復(fù)印件需標(biāo)注“僅限訪客登記使用”；

-對境外訪客，需額外登記護(hù)照號碼及簽證信息；

-發(fā)現(xiàn)冒用身份立即拒絕訪問并上報(bào)安保。7.2.4.2訪客b）

訪客進(jìn)出記錄-精確記錄訪客軌跡；

-實(shí)現(xiàn)進(jìn)出數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析-采用電子簽到系統(tǒng)，記錄進(jìn)入/離開時(shí)間（精確到分鐘）；

-關(guān)聯(lián)門禁記錄，生成訪客活動軌跡報(bào)告；

-訪客離開時(shí)需簽離，核對攜帶物品與進(jìn)入時(shí)一致性；

-每月統(tǒng)計(jì)訪客訪問數(shù)據(jù)，分析異常模式（如頻繁訪問敏感區(qū)域。）-記錄需包含陪同人員信息，便于追溯責(zé)任；

-未按登記時(shí)間離開的訪客，需觸發(fā)提醒機(jī)制；

-數(shù)據(jù)保存期限不少于2年。7.2.4.3交接區(qū)g）

物資篡改檢查-物資完整性核驗(yàn)；

-異常情況應(yīng)急處置-核對物資包裝是否有破損、封條是否完好（參考7.10條款）；

-使用專用設(shè)備檢測篡改痕跡（如紫外線燈檢查隱秘標(biāo)記）；

-發(fā)現(xiàn)篡改立即隔離物資，通知安保部門啟動調(diào)查；

-記錄檢查結(jié)果，由接收人與運(yùn)輸人雙簽確認(rèn)。-需與供應(yīng)商約定包裝標(biāo)準(zhǔn)及封條樣式；

-篡改事件需同步上報(bào)信息安全部門；

-隔離區(qū)域需24小時(shí)監(jiān)控，防止證據(jù)破壞?！拔锢砣肟凇睂?shí)施指南工作流程“物理入口”實(shí)施工作流程表一級流程二級流程三級流程流程活動實(shí)施和控制要點(diǎn)描述流程輸出和所需成文信息人員出入控制管理授權(quán)人員訪問控制訪問授權(quán)審批-制定物理訪問權(quán)限管理制度，明確不同崗位、角色、外部服務(wù)人員的訪問級別；

-建立人員訪問審批流程，所有人員必須經(jīng)過授權(quán)才能進(jìn)入組織相關(guān)區(qū)域；

-定期對授權(quán)人員進(jìn)行權(quán)限評審（至少每季度一次），確保權(quán)限與職責(zé)一致；

-在人員離職、調(diào)崗或服務(wù)結(jié)束時(shí)，24小時(shí)內(nèi)撤銷其訪問權(quán)限；

-授權(quán)流程應(yīng)與組織的人力資源系統(tǒng)和信息安全管理平臺集成；

-授權(quán)審批記錄應(yīng)完整、可追溯，并定期審計(jì)；

-對供應(yīng)商人員實(shí)施專項(xiàng)授權(quán)，限定訪問范圍和時(shí)間，且需業(yè)務(wù)部門與信息安全部門雙審批。-訪問權(quán)限管理制度

-人員訪問授權(quán)審批記錄

-權(quán)限變更記錄

-授權(quán)撤銷記錄

-審計(jì)日志

-供應(yīng)商訪問授權(quán)申請表身份識別與標(biāo)識管理-所有員工、訪客、供應(yīng)商人員進(jìn)入組織場所須佩戴可見身份標(biāo)識；

-身份標(biāo)識應(yīng)易于區(qū)分人員類別（如正式員工、訪客、供應(yīng)商、臨時(shí)人員等），可采用顏色或標(biāo)識符號區(qū)分；

-對未佩戴標(biāo)識或身份存疑的人員，安保人員應(yīng)主動詢問并核實(shí)身份，立即通知安保部門；

-身份標(biāo)識應(yīng)具有防偽機(jī)制，防止偽造或冒用；

-標(biāo)識丟失需24小時(shí)內(nèi)報(bào)備并補(bǔ)辦。-身份標(biāo)識管理規(guī)范

-身份標(biāo)識設(shè)計(jì)文檔

-身份標(biāo)識發(fā)放與回收記錄

-標(biāo)識丟失報(bào)備記錄訪問日志與審計(jì)-所有物理訪問記錄應(yīng)使用電子或紙質(zhì)登記方式詳細(xì)記錄；

-日志應(yīng)包含進(jìn)入時(shí)間、離開時(shí)間、訪問區(qū)域、訪問人員信息、陪同人員（如適用）等；

-日志應(yīng)進(jìn)行加密存儲，防止篡改或泄露；

-定期審計(jì)訪問記錄（每月對敏感區(qū)域日志專項(xiàng)審計(jì)），識別異常行為；

-對敏感區(qū)域的訪問日志應(yīng)特別保護(hù)，必要時(shí)進(jìn)行雙因素審計(jì)；

-日志保留期限不少于30天，符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》要求。-訪問日志記錄

-日志審計(jì)報(bào)告

-日志訪問控制策略

-日志備份與恢復(fù)記錄訪客管理訪客準(zhǔn)入控制訪客身份驗(yàn)證-所有訪客在進(jìn)入組織前需通過身份驗(yàn)證（如身份證、護(hù)照、單位證明、預(yù)約系統(tǒng)驗(yàn)證等）；

-訪客進(jìn)入前應(yīng)登記基本信息（姓名、單位、聯(lián)系方式、訪問事由、被訪人等）；

-應(yīng)為訪客分配臨時(shí)訪問憑證（如臨時(shí)門禁卡、標(biāo)簽），離場時(shí)收回；

-對高風(fēng)險(xiǎn)訪客（如第三方系統(tǒng)維護(hù)人員）應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗(yàn)證件真實(shí)性（對敏感區(qū)域訪客）。-訪客登記表

-訪客身份驗(yàn)證記錄

-臨時(shí)訪問憑證發(fā)放與回收記錄

-訪客背景調(diào)查記錄訪客訪問控制-明確訪客可訪問的區(qū)域和訪問目的，超出范圍的訪問須重新審批；

-向訪客說明安全要求、應(yīng)急規(guī)程、行為規(guī)范等，并由訪客確認(rèn)；

-所有訪客應(yīng)有組織人員全程陪同，除非獲得明確的例外許可；

-對特殊訪客（如供應(yīng)商）訪問信息處理設(shè)施，應(yīng)制定專項(xiàng)訪問管理制度；

-記錄訪客活動軌跡，關(guān)聯(lián)門禁記錄與監(jiān)控錄像。-訪問區(qū)域限制說明

-訪客安全告知書（含確認(rèn)記錄）

-陪同記錄或監(jiān)控記錄

-訪客活動軌跡報(bào)告訪客物品查驗(yàn)-進(jìn)入組織前應(yīng)對訪客攜帶物品進(jìn)行安全查驗(yàn)（如X光掃描、人工檢查）；

-對攜帶進(jìn)入的電子設(shè)備、存儲介質(zhì)等應(yīng)進(jìn)行登記與控制，禁止無線傳輸設(shè)備帶入敏感區(qū)域；

-查驗(yàn)過程應(yīng)遵守地方法律法規(guī)，防止侵犯隱私權(quán)；

-查驗(yàn)過程需雙人復(fù)核，對可疑物品啟動開箱檢查程序。-訪客物品登記表

-安全查驗(yàn)記錄

-物品出入登記表

-可疑物品處理記錄交接區(qū)與來料管理交接區(qū)物理控制交接區(qū)設(shè)置與隔離-設(shè)置專門的物資交接區(qū)，與信息處理設(shè)施區(qū)域物理隔離；

-交接區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)有監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)和安全檢查設(shè)施；

-外部人員進(jìn)入交接區(qū)前應(yīng)進(jìn)行身份驗(yàn)證并登記；

-在交接區(qū)設(shè)置雙重安全門等設(shè)施，防止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入內(nèi)部區(qū)域；

-當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時(shí)，交接區(qū)的外門應(yīng)自動鎖定或處于監(jiān)控狀態(tài)（門控聯(lián)動）。-交接區(qū)布置圖

-交接區(qū)安全控制措施說明

-交接區(qū)人員準(zhǔn)入記錄

-門控聯(lián)動控制記錄物資安全檢查-所有物資進(jìn)入組織前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，防止攜帶爆炸物、化學(xué)品等危險(xiǎn)品；

-檢查方式包括X光掃描、金屬探測、人工查驗(yàn)等；

-發(fā)現(xiàn)可疑物品應(yīng)立即暫停交接流程并報(bào)告安保部門；

-對運(yùn)輸途中可能被篡改的物資應(yīng)進(jìn)行完整性驗(yàn)證（如核對封條、外觀檢查、防偽標(biāo)識驗(yàn)證）；

-檢查結(jié)果由接收人與運(yùn)輸人雙簽確認(rèn)。-物資安全檢查記錄

-檢查設(shè)備使用日志

-異常情況處理記錄

-物資完整性驗(yàn)證記錄物資登記與資產(chǎn)管理-所有進(jìn)入組織的物資應(yīng)在交接區(qū)按資產(chǎn)管理流程進(jìn)行登記；

-物資登記信息應(yīng)包括來源、時(shí)間、責(zé)任人、用途、規(guī)格數(shù)量等；

-對高價(jià)值或敏感物資應(yīng)實(shí)施特殊登記與跟蹤機(jī)制；

-物資出入應(yīng)實(shí)施審批制度，確保物資流向可控；

-根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程（見5.9和7.10）對物資進(jìn)行分類登記。-物資登記表

-資產(chǎn)臺賬

-物資出入審批記錄

-物資分類登記清單物理安全增強(qiáng)措施物理門禁控制門禁系統(tǒng)部署-在關(guān)鍵區(qū)域（如機(jī)房、檔案室）部署門禁系統(tǒng)，采用多因素身份鑒別方式（如IC卡+密碼、指紋+卡等）；

-門禁系統(tǒng)應(yīng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)訪問實(shí)時(shí)記錄與追蹤；

-緊急出口、疏散通道等應(yīng)設(shè)置防破壞措施（如門磁傳感器、報(bào)警裝置），防止非法入侵；

-敏感區(qū)域部署生物識別門禁（指紋/虹膜）結(jié)合防尾隨系統(tǒng)，雙重安全門需配置互鎖機(jī)制。-門禁系統(tǒng)配置說明

-門禁卡發(fā)放與回收記錄

-門禁系統(tǒng)日志文件

-生物識別模板存儲加密證明鑰匙與密碼管理-建立物理鑰匙和密碼的管理制度，確保發(fā)放、使用、回收全過程可控；

-對鑰匙使用應(yīng)記錄使用人、時(shí)間、用途等信息；

-定期審計(jì)鑰匙和密碼的使用情況（至少每年一次），及時(shí)更換高風(fēng)險(xiǎn)密碼；

-對備用鑰匙應(yīng)設(shè)置安全保管機(jī)制（如雙鎖鑰匙柜，開啟需雙人授權(quán)），防止未經(jīng)授權(quán)獲??；

-密碼類鑒別信息需符合5.17條款：長度≥8位、每90天更換，禁止明文存儲-鑰匙管理制度

-鑰匙使用記錄表

-密碼更換記錄

-鑰匙柜開啟授權(quán)記錄多組織資產(chǎn)安全管理共用區(qū)域安全協(xié)同-當(dāng)建筑物內(nèi)有多個(gè)不同組織持有的資產(chǎn)時(shí)，簽訂《物理安全協(xié)議》劃分安全責(zé)任區(qū)；

-共享區(qū)域（如走廊、電梯）設(shè)置聯(lián)合門禁系統(tǒng)，采用統(tǒng)一身份標(biāo)識；

-每季度召開安全協(xié)調(diào)會，評審訪問控制措施有效性；

-建立跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單，確保事件響應(yīng)協(xié)同。-物理安全協(xié)議

-聯(lián)合門禁系統(tǒng)配置記錄

-安全協(xié)調(diào)會紀(jì)要

-跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)名單安全措施動態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分級響應(yīng)-依據(jù)威脅情報(bào)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級（低/中/高），制定《物理安全措施調(diào)整清單》；

-高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)啟動增強(qiáng)措施：增加安保巡邏頻次、升級至三重身份核驗(yàn)；

-每年開展1次應(yīng)急演練，驗(yàn)證措施有效性；

-措施調(diào)整需記錄原因及審批人，緊急情況下可先執(zhí)行后補(bǔ)審批。-風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

-物理安全措施調(diào)整清單

-應(yīng)急演練記錄

-措施調(diào)整審批記錄應(yīng)急響應(yīng)與事故管理物理安全事故響應(yīng)-制定物理訪問事故應(yīng)急預(yù)案，包括非法入侵、闖關(guān)、設(shè)備故障等情況；

-對物理訪問事故應(yīng)第一時(shí)間通知安保人員并啟動應(yīng)急響應(yīng)流程；

-事故處理應(yīng)包含記錄、分析、報(bào)告及后續(xù)改進(jìn)措施；

-定期開展物理安全演練（至少每年一次），提升應(yīng)急處置能力；

-緊急出口非緊急開啟時(shí)，報(bào)警裝置應(yīng)立即觸發(fā)并通知安保，報(bào)警記錄與監(jiān)控聯(lián)動留存180天。-物理安全事故記錄

-應(yīng)急演練記錄

-事故分析報(bào)告

-改進(jìn)措施清單

-緊急出口報(bào)警記錄本指南條款實(shí)施的證實(shí)方式；“物理入口”實(shí)施活動的證實(shí)方式清單（審核檢查單）核心主題活動事項(xiàng)實(shí)施的證實(shí)方式證實(shí)方式如何實(shí)施的要點(diǎn)詳細(xì)說明所需證據(jù)材料名稱確保僅授權(quán)人員進(jìn)入組織場所和建筑物，并定期評審授權(quán)成文信息評審、現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-審查授權(quán)人員清單、權(quán)限分配政策和訪問控制制度，確認(rèn)包含授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷流程；

-觀察門禁系統(tǒng)、前臺登記、訪問卡發(fā)放流程的執(zhí)行情況；

-訪談安全管理人員關(guān)于授權(quán)審批流程、變更控制及與5.18條款的銜接；

-分析訪問日志記錄和權(quán)限變更記錄的頻率和合規(guī)性；

-查看定期評審和權(quán)限撤銷的記錄，確認(rèn)時(shí)效性和完整性。-授權(quán)人員訪問清單

-門禁系統(tǒng)配置文件

-權(quán)限管理制度文件（含授權(quán)全生命周期管理要求）

-權(quán)限變更記錄日志

-授權(quán)定期評審記錄對訪問日志和紙質(zhì)登記冊進(jìn)行安全維護(hù)和監(jiān)控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-查閱紙質(zhì)登記冊和電子訪問日志的安全保護(hù)措施，包括存儲環(huán)境、訪問控制；

-觀察日志存儲位置是否具備物理和邏輯安全控制（如加密存儲、訪問權(quán)限限制）；

-使用工具檢查日志完整性、防篡改措施和加密情況；

-查看日志訪問權(quán)限分配、審計(jì)策略及與5.33條款的符合性；

-驗(yàn)證日志是否備份及備份策略是否合規(guī)。-訪問日志文件（紙質(zhì)/電子）

-日志存儲和訪問控制策略文檔

-日志備份記錄

-日志審計(jì)報(bào)告

-敏感鑒別信息保護(hù)記錄建立訪問管理過程和技術(shù)機(jī)制，確保對信息處理區(qū)域的訪問控制成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-檢查訪問控制流程文件和實(shí)施記錄，確認(rèn)涵蓋鑒別機(jī)制的選擇和應(yīng)用；

-觀察雙因素身份認(rèn)證系統(tǒng)（如門禁卡+PIN、生物特征+卡）是否啟用及運(yùn)行狀態(tài)；

-查看門禁系統(tǒng)中的訪問權(quán)限配置，確認(rèn)與業(yè)務(wù)需求匹配；

-檢查雙重安全門設(shè)置的位置、互鎖機(jī)制及在敏感區(qū)域的應(yīng)用；

-

驗(yàn)證門禁系統(tǒng)故障安全設(shè)計(jì)（如故障時(shí)自動鎖定），參考ISO/IEC2382:2015；

-測試門禁系統(tǒng)是否防止越權(quán)訪問和尾隨。-訪問控制流程文件

-門禁系統(tǒng)配置記錄（含雙因素認(rèn)證設(shè)置）

-雙因素認(rèn)證機(jī)制實(shí)施記錄

-雙重安全門設(shè)置圖紙與測試報(bào)告

-

故障安全設(shè)計(jì)文檔及系統(tǒng)測試報(bào)告設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)以控制物理訪問現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-觀察接待區(qū)是否有人值守或配備監(jiān)控設(shè)備（如攝像頭、報(bào)警裝置）；

-訪談接待人員關(guān)于訪客登記、引導(dǎo)流程及異常情況處理；

-查看訪客登記簿或電子登記系統(tǒng)的完整性和準(zhǔn)確性；

-分析未授權(quán)進(jìn)入事件是否得到有效控制及改進(jìn)措施。-接待區(qū)監(jiān)控錄像（至少保留30天）

-接待人員職責(zé)說明

-訪客登記記錄

-未授權(quán)訪問事件報(bào)告及處置記錄進(jìn)出組織場所時(shí)查驗(yàn)人員或相關(guān)方的個(gè)人物品現(xiàn)場觀察、人員訪談、第三方證據(jù)-觀察物品查驗(yàn)流程執(zhí)行情況，包括設(shè)備使用（如X光機(jī)、金屬探測器）；

-訪談安保人員關(guān)于查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、流程及對可疑物品的處理；

-查看是否有地方性法規(guī)對查驗(yàn)行為的限制文件及合規(guī)性評估；

-獲取法律顧問關(guān)于查驗(yàn)合法性的意見或合規(guī)證明。-物品查驗(yàn)流程文件

-合法性審查意見書（含地方性法規(guī)符合性）

-安保人員培訓(xùn)記錄（含查驗(yàn)技能）

-物品查驗(yàn)登記記錄要求佩戴可見身份標(biāo)識以便識別現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-觀察員工、供應(yīng)商、訪客是否按要求佩戴身份標(biāo)識；

-訪談員工和安保人員關(guān)于標(biāo)識使用要求、區(qū)分規(guī)則（如顏色、符號）的認(rèn)知；

-查看標(biāo)識設(shè)計(jì)規(guī)范、發(fā)放與回收記錄；

-檢查對未佩戴標(biāo)識行為的報(bào)告及處置記錄。-身份標(biāo)識設(shè)計(jì)與發(fā)放制度

-標(biāo)識樣本（員工/供應(yīng)商/訪客，區(qū)分設(shè)計(jì)）

-標(biāo)識發(fā)放與回收記錄

-安保人員處理未佩戴標(biāo)識事件記錄控制供應(yīng)商人員訪問并進(jìn)行監(jiān)控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-查閱供應(yīng)商訪問審批流程、權(quán)限限制制度及與業(yè)務(wù)需求的匹配性；

-觀察現(xiàn)場供應(yīng)商訪問是否由授權(quán)人員全程陪同，范圍是否受控；

-查看門禁系統(tǒng)中供應(yīng)商訪問權(quán)限的設(shè)定（時(shí)間、區(qū)域限制）；

-檢查監(jiān)控錄像中供應(yīng)商活動記錄及與陪同記錄的一致性。-供應(yīng)商訪問審批記錄（含業(yè)務(wù)需求說明）

-門禁系統(tǒng)權(quán)限配置（供應(yīng)商專用）

-監(jiān)控錄像記錄（覆蓋供應(yīng)商活動區(qū)域）

-陪同人員簽到記錄多組織共用建筑物時(shí)加強(qiáng)物理訪問控制成文信息評審、現(xiàn)場觀察、第三方證據(jù)-查閱多租戶訪問控制協(xié)議、共用建筑安全管理制度及責(zé)任劃分；

-觀察不同組織之間的物理隔離措施（如獨(dú)立門禁、分區(qū)屏障）；

-獲取物業(yè)或第三方管理單位的訪問控制證明文件及聯(lián)合審計(jì)記錄；

-檢查共享區(qū)域（如走廊、電梯）的聯(lián)合門禁系統(tǒng)運(yùn)行情況。-多租戶訪問控制協(xié)議

-共用建筑安全管理制度（含責(zé)任邊界）

-物業(yè)或第三方提供的訪問控制證明文件

-聯(lián)合審計(jì)記錄設(shè)計(jì)增強(qiáng)型物理安全措施應(yīng)對訪問事故風(fēng)險(xiǎn)成文信息評審、技術(shù)工具驗(yàn)證、績效證據(jù)分析-查閱物理安全措施升級的評估報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)等級劃分依據(jù)）；

-檢查在高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段（如重大活動）或威脅升級后是否啟用額外控制措施（如增加巡邏、升級驗(yàn)證強(qiáng)度）；

-分析歷史訪問事故記錄與響應(yīng)措施的有效性；

-查看安全措施調(diào)整的審批記錄及與威脅情報(bào)的聯(lián)動。-安全措施升級評估報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)條件）

-物理安全增強(qiáng)實(shí)施記錄（如臨時(shí)屏障、額外驗(yàn)證）

-歷史訪問事故分析報(bào)告

-措施調(diào)整審批記錄加強(qiáng)對其他入口（如緊急出口）的訪問控制現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證、績效證據(jù)分析-觀察緊急出口是否配備電磁鎖、門磁傳感器及報(bào)警裝置；

-查看門禁系統(tǒng)配置，確認(rèn)緊急出口正常狀態(tài)下需授權(quán)開啟（如刷卡+密碼）；

-檢查非緊急開啟時(shí)報(bào)警裝置的響應(yīng)及與安保系統(tǒng)的聯(lián)動；

-分析緊急出口使用記錄，確認(rèn)無未經(jīng)授權(quán)開啟情況。-緊急出口門禁系統(tǒng)配置（含正常/緊急狀態(tài)設(shè)置）

-報(bào)警系統(tǒng)日志記錄（含非緊急開啟報(bào)警）

-緊急出口每周檢查記錄（通道暢通、標(biāo)識清晰）

-緊急出口使用事件分析報(bào)告建立鑰匙管理過程，確保物理鑰匙或鑒別信息受控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-查閱鑰匙管理制度（含全生命周期管理）和使用日志；

-觀察鑰匙柜的雙鎖管理、開啟授權(quán)流程及物理安全；

-檢查鑰匙分發(fā)、回收、盤點(diǎn)流程及年度審計(jì)記錄；

-驗(yàn)證鑒別信息（如密碼、PIN碼）的管理是否符合5.17條款（長度、更換周期、加密存儲）。-鑰匙管理制度文件

-鑰匙使用登記簿（含領(lǐng)用/歸還記錄）

-鑰匙柜或密碼鎖使用記錄

-鑒別信息管理流程文檔（符合5.17）

-鑰匙年度審計(jì)報(bào)告驗(yàn)證訪客身份并登記其進(jìn)出時(shí)間成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-查閱訪客登記制度和身份驗(yàn)證流程（如證件核對、公安系統(tǒng)核驗(yàn)）；

-觀察訪客登記表或電子系統(tǒng)的記錄要素（姓名、單位、證件號、進(jìn)出時(shí)間）；

-使用身份證識別設(shè)備驗(yàn)證系統(tǒng)有效性及與登記信息的一致性；

-檢查訪客身份信息存檔是否符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》。-訪客登記制度文件

-訪客登記表或電子記錄（含進(jìn)出時(shí)間）

-身份識別設(shè)備使用記錄（含核驗(yàn)結(jié)果）

-訪客身份信息存檔合規(guī)性說明限制訪客訪問區(qū)域并提供安全說明成文信息評審、現(xiàn)場觀察、人員訪談-查閱訪客訪問權(quán)限限制制度（與訪問目的匹配）；

-觀察訪客是否佩戴臨時(shí)標(biāo)識（標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期）并由陪同人員帶領(lǐng)；

-訪談訪客是否接受安全要求和應(yīng)急規(guī)程說明（如禁止拍照、疏散路線）；

-檢查安全告知書及訪客確認(rèn)記錄。-訪客訪問權(quán)限制度文件

-訪客安全培訓(xùn)材料（含應(yīng)急規(guī)程）

-訪客安全告知書（含確認(rèn)記錄）

-陪同人員簽到記錄監(jiān)督訪客訪問，除非獲得例外許可現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證、績效證據(jù)分析-觀察訪客是否始終處于陪同或視頻監(jiān)控之下，范圍是否超出授權(quán)；

-查看監(jiān)控錄像中訪客活動的全程記錄；

-檢查例外許可的審批文件（如長期合作方）及對應(yīng)的監(jiān)督措施；

-分析未監(jiān)督訪客事件的發(fā)生情況及處置措施。-監(jiān)控錄像記錄（覆蓋訪客活動全程）

-陪同人員簽到記錄

-訪客例外許可審批文件

-未監(jiān)督訪客事件報(bào)告及處置記錄控制交接區(qū)人員訪問并防止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入其他區(qū)域現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證、績效證據(jù)分析-觀察交接區(qū)是否設(shè)有獨(dú)立門禁，僅限授權(quán)人員從外部進(jìn)入；

-檢查交接區(qū)與內(nèi)部其他區(qū)域之間的物理隔離措施（如獨(dú)立空間、單向通道）；

-驗(yàn)證門禁系統(tǒng)對交接區(qū)人員的權(quán)限限制（無法直接進(jìn)入內(nèi)部）；

-分析是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入內(nèi)部區(qū)域的事件及改進(jìn)措施。-交接區(qū)門禁配置記錄（含授權(quán)人員清單）

-區(qū)域隔離設(shè)計(jì)圖紙（含物理屏障說明）

-交接區(qū)人員進(jìn)出記錄

-未經(jīng)授權(quán)訪問事件報(bào)告及改進(jìn)記錄設(shè)計(jì)交接區(qū)以防止未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物其他區(qū)域成文信息評審、現(xiàn)場觀察-查閱交接區(qū)設(shè)計(jì)圖紙和安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（含與內(nèi)部區(qū)域的隔離設(shè)計(jì)）；

-觀察物資裝卸流程是否在交接區(qū)內(nèi)獨(dú)立完成，無直接進(jìn)入內(nèi)部的路徑；

-檢查交接區(qū)與內(nèi)部區(qū)域的門控聯(lián)動（如內(nèi)部門開啟時(shí)外部門鎖定）。-交接區(qū)設(shè)計(jì)圖紙（含功能分區(qū)）

-安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（含隔離有效性評估）

-物資裝卸流程文件

-門控聯(lián)動控制記錄在交接區(qū)外門開啟時(shí)確保安全保護(hù)現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-觀察當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時(shí)，交接區(qū)外門是否自動鎖定或觸發(fā)報(bào)警；

-檢查門磁傳感器與門禁系統(tǒng)的聯(lián)動配置及測試記錄；

-查看監(jiān)控錄像中該場景下的安全控制執(zhí)行情況。-報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)動配置記錄（門控互鎖）

-視頻監(jiān)控日志（含門狀態(tài)變化記錄）

-門磁報(bào)警記錄及測試報(bào)告運(yùn)入物資前查驗(yàn)危險(xiǎn)品現(xiàn)場觀察、人員訪談、第三方證據(jù)-觀察物資查驗(yàn)流程執(zhí)行情況，包括X光機(jī)、防爆設(shè)備的使用；

-訪談安防人員關(guān)于危險(xiǎn)品識別標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)流程及異常處置；

-獲取第三方檢測機(jī)構(gòu)的設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告及查驗(yàn)有效性證明；

-檢查可疑物品處理記錄。-危險(xiǎn)品查驗(yàn)流程文件（含禁止清單）

-安防人員培訓(xùn)記錄（含危險(xiǎn)品識別）

-第三方檢測報(bào)告（設(shè)備校準(zhǔn)、查驗(yàn)有效性）

-可疑物品處理記錄運(yùn)入物資進(jìn)入組織前進(jìn)行登記成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗(yàn)證-查閱物資登記制度和流程文件（符合5.9和7.10）；

-觀察物資登記表或系統(tǒng)錄入信息（來源、時(shí)間、責(zé)任人、用途、規(guī)格數(shù)量）；

-檢查登記數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)的對接情況及一致性；

-查看高價(jià)值/敏感物資的特殊登記與跟蹤記錄。-物資登記制度文件（關(guān)聯(lián)5.9和7.10）

-物資登記表或電子記錄

-資產(chǎn)管理系統(tǒng)接口配置記錄

-高價(jià)值/敏感物資跟蹤記錄對進(jìn)出物資進(jìn)行物理隔離現(xiàn)場觀察、成文信息評審-觀察物資是否在指定隔離區(qū)域存放（如隔離帶、專用通道），與人員活動區(qū)分離；

-查閱物資隔離管理規(guī)程（含敏感物資的特殊隔離要求）；

-檢查隔離區(qū)域的標(biāo)識及訪問控制措施。-物資隔離管理規(guī)程

-物資存放區(qū)域照片或視頻記錄

-隔離區(qū)域標(biāo)識及訪問控制記錄檢查運(yùn)入物資途中是否被篡改成文信息評審、現(xiàn)場觀察、第三方證據(jù)-查閱物資運(yùn)輸安全協(xié)議（含防篡改要求）和檢查流程；

-觀察物資包裝是否完好、封條是否完整、防偽標(biāo)識是否有效；

-獲取運(yùn)輸公司或第三方物流的安全檢查報(bào)告；

-檢查篡改事件的報(bào)告及處置記錄（如隔離、調(diào)查）。-物資運(yùn)輸安全協(xié)議（含防篡改條款）

-物資檢查記錄（包裝、封條、防偽標(biāo)識）

-第三方物流安全檢查報(bào)告

-篡改事件報(bào)告及處置記錄本指南條款（大中型組織）最佳實(shí)踐要點(diǎn)提示；“物理入口”指南條款最佳實(shí)踐要點(diǎn)提示清單之1：“總則”（物理訪問控制)最佳實(shí)踐要點(diǎn)最佳實(shí)踐清單指南子項(xiàng)對應(yīng)主題活動事項(xiàng)最佳實(shí)踐示例概述具體操作要點(diǎn)及說明a)授權(quán)人員進(jìn)入管理國家電網(wǎng)采用分級訪問控制機(jī)制，確保不同崗位人員按需訪問物理區(qū)域-建立統(tǒng)一的身份認(rèn)證與訪問控制系統(tǒng)（如門禁系統(tǒng)）；

-根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)定訪問權(quán)限等級，遵循最小特權(quán)原則；

-實(shí)施定期訪問權(quán)限評審機(jī)制，每季度更新授權(quán)名單，同步至人力資源系統(tǒng)；

-訪問權(quán)限變更需經(jīng)部門主管與安全管理部門雙審批，記錄存檔至少3年；

-臨時(shí)授權(quán)最長7天，到期自動失效，需額外審批延長。b)日志與審計(jì)記錄中國移動采用電子審計(jì)日志系統(tǒng)，確保訪問記錄安全存儲與可追溯-所有訪問記錄自動記錄于加密數(shù)據(jù)庫中，包含訪問人、時(shí)間、區(qū)域、操作類型；

-日志保留周期不少于180天，符合《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》要求；

-采用多因素身份驗(yàn)證保障日志系統(tǒng)安全，僅授權(quán)管理員可訪問；

-定期進(jìn)行日志完整性校驗(yàn)，每月對敏感區(qū)域日志專項(xiàng)審計(jì)；

-日志系統(tǒng)具備防刪除功能，審計(jì)過程形成書面記錄。c)訪問技術(shù)機(jī)制中國銀行部署雙因素門禁系統(tǒng)，提升高敏感區(qū)域安全性-采用“門禁卡+生物識別（指紋/虹膜）”雙重認(rèn)證機(jī)制；

-高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如機(jī)房）設(shè)置雙重安全門，配置互鎖機(jī)制（前一門未關(guān)閉時(shí)后一門無法開啟）；

-生物識別數(shù)據(jù)加密存儲并定期更新，禁止導(dǎo)出；

-系統(tǒng)具備故障自鎖功能（故障安全設(shè)計(jì)），防止失效時(shí)誤開；

-門禁系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，異常開門時(shí)自動觸發(fā)報(bào)警。d)接待區(qū)與監(jiān)控中國電信設(shè)立智能接待區(qū)，實(shí)現(xiàn)訪客登記與自動識別-所有訪客必須在接待區(qū)登記并領(lǐng)取臨時(shí)身份卡，接待區(qū)與內(nèi)部區(qū)域物理隔離；

-接待區(qū)安裝24小時(shí)高清人臉識別攝像頭，覆蓋入口及等候區(qū)；

-人員進(jìn)入主辦公區(qū)需由接待員或授權(quán)人員陪同，未預(yù)約人員需經(jīng)被訪部門確認(rèn)；

-接待區(qū)配備遠(yuǎn)程監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)，監(jiān)控錄像保留30天；

-接待區(qū)禁止存放敏感文件或設(shè)備。e)個(gè)人物品查驗(yàn)中石化在重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┪锲凡轵?yàn)機(jī)制，防范非法帶入-進(jìn)出高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域前進(jìn)行物品掃描檢查，明確禁止帶入無線傳輸設(shè)備、攝影設(shè)備；

-使用X光掃描儀或金屬探測門進(jìn)行安檢，可疑物品啟動開箱檢查程序；

-查驗(yàn)過程需雙人復(fù)核，建立查驗(yàn)記錄臺賬，保存至少1年；

-查驗(yàn)流程符合《中華人民共和國治安管理處罰法》，不得侵犯人身權(quán)，涉密設(shè)備帶出需出示《物品帶出審批單》。f)身份標(biāo)識管理華為采用差異化身份標(biāo)識系統(tǒng)，清晰區(qū)分人員類別-員工佩戴定制工牌（含姓名、部門、照片及有效期），訪客佩戴一次性紙質(zhì)卡（標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期）；

-不同顏色標(biāo)識區(qū)分員工、訪客、外包人員，采用防偽印刷；

-工牌內(nèi)嵌RFID芯片，支持門禁系統(tǒng)讀取，每日檢查佩戴情況；

-發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員立即啟動安保響應(yīng)機(jī)制；

-標(biāo)識丟失需24小時(shí)內(nèi)報(bào)備并補(bǔ)辦，外部人員（如保潔）佩戴專用標(biāo)識并限定活動區(qū)域。g)供應(yīng)商訪問控制聯(lián)通采用“最小權(quán)限+全程監(jiān)控”模式管理外包人員訪問-供應(yīng)商人員需提前提交《訪問申請》，經(jīng)信息安全部門審批，明確訪問范圍和時(shí)間；

-現(xiàn)場作業(yè)全程由授權(quán)員工陪同或視頻監(jiān)控，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)；

-采用臨時(shí)門禁卡（僅開放申請區(qū)域權(quán)限），離場時(shí)收回；

-每次訪問記錄存入審計(jì)日志，每月統(tǒng)計(jì)并與服務(wù)合同核對；

-供應(yīng)商需簽署《信息安全承諾書》，禁止攜帶存儲設(shè)備進(jìn)入核心區(qū)域。h)多組織物理安全聯(lián)想與合作伙伴共建聯(lián)合辦公區(qū)，確保訪問隔離與權(quán)限清晰-合作方員工需在專用通道進(jìn)行身份核驗(yàn)，使用聯(lián)合門禁系統(tǒng)；

-公共區(qū)域（如走廊、電梯）與核心區(qū)域（如數(shù)據(jù)中心）物理隔離，設(shè)置明確標(biāo)識；

-聯(lián)合建立統(tǒng)一門禁系統(tǒng)并分級管理權(quán)限，每季度召開安全協(xié)調(diào)會；

-定期進(jìn)行訪問權(quán)限聯(lián)合評審，共享區(qū)域日志向聯(lián)合管理委員會開放審計(jì)；

-新入駐組織需通過安全評估方可接入聯(lián)合門禁。i)安全措施強(qiáng)化機(jī)制中國航天科技在重大活動期間升級物理安防措施-設(shè)置臨時(shí)圍欄、增設(shè)攝像頭與安保人員，提升至三重身份核驗(yàn)；

-提高門禁系統(tǒng)識別頻率與報(bào)警閾值，實(shí)行“雙人雙崗”值守制度；

-實(shí)行“雙人雙崗”值守制度，增設(shè)訪客訪問時(shí)間限制與區(qū)域限制；

-基于威脅情報(bào)動態(tài)調(diào)整措施，高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)請求公安部門支援，不影響消防通道暢通。j)其他出入口管理國家開發(fā)銀行對緊急出口進(jìn)行電子監(jiān)控與權(quán)限限制-緊急出口安裝門磁報(bào)警裝置及電磁鎖（斷電自動解鎖），正常狀態(tài)下需刷卡+輸入密碼開啟；

-非緊急狀態(tài)下禁止人員通過，開啟自動記錄并通知安保中心；

-緊急出口開啟自動記錄并通知安保中心，定期測試自動解鎖功能；

-符合《中華人民共和國消防法》要求，報(bào)警記錄與監(jiān)控聯(lián)動留存180天，員工需培訓(xùn)使用規(guī)范。k)鑰匙與口令管理中石油建立物理鑰匙全生命周期管理系統(tǒng)-鑰匙發(fā)放、歸還、遺失均需登記備案，建立《鑰匙臺賬》；

-采用電子鎖替代傳統(tǒng)機(jī)械鎖，支持遠(yuǎn)程授權(quán)與使用日志記錄；

-口令設(shè)置需滿足長度≥8位、含大小寫字母及特殊字符，每90天更換；

-對鑰匙使用情況進(jìn)行年度審計(jì)，鑰匙柜采用雙鎖管理，開啟需雙人授權(quán)；

-鑰匙丟失需立即更換鎖具并上報(bào)，密碼不得明文存儲。“物理入口”指南條款最佳實(shí)踐要點(diǎn)提示清單之2：“訪客管理”（物理訪問控制)最佳實(shí)踐要點(diǎn)最佳實(shí)踐清單指南子項(xiàng)對應(yīng)主題活動事項(xiàng)最佳實(shí)踐示例概述具體操作要點(diǎn)及說明a)訪客身份驗(yàn)證阿里云采用“線上預(yù)約+現(xiàn)場核驗(yàn)”雙重機(jī)制-訪客需提前通過企業(yè)訪客系統(tǒng)預(yù)約，填寫訪問事由及被訪人；

-現(xiàn)場提供身份證或護(hù)照進(jìn)行人臉識別比對，境外訪客額外登記護(hù)照號及簽證信息；

-系統(tǒng)自動匹配訪問權(quán)限并生成臨時(shí)卡，未預(yù)約訪客需由接待人現(xiàn)場確認(rèn)；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗(yàn)證件真實(shí)性（對敏感區(qū)域訪客），身份信息存檔保留1年。b)訪客出入記錄騰訊采用智能訪客系統(tǒng)，自動記錄出入信息-系統(tǒng)自動記錄訪客進(jìn)入、離開時(shí)間（精確到分鐘），關(guān)聯(lián)門禁記錄生成活動軌跡；

-數(shù)據(jù)同步至企業(yè)安全管理平臺，支持查詢與導(dǎo)出歷史記錄；

-數(shù)據(jù)加密存儲并設(shè)置訪問權(quán)限，僅授權(quán)人員可查看；

-訪客離開時(shí)需簽離，核對攜帶物品與進(jìn)入時(shí)一致性，未按登記時(shí)間離開觸發(fā)提醒。c)訪客訪問授權(quán)滴滴出行實(shí)施“目的導(dǎo)向”訪客管理制度-每次訪問需明確訪問目的并提交訪問申請，授權(quán)范圍限定于具體辦公區(qū)域；

-提供訪問區(qū)域安全告知書（含禁止拍照、疏散路線等）并簽署確認(rèn)；

-嚴(yán)禁訪客在未授權(quán)區(qū)域自由活動，特殊情況需重新審批；

-向訪客說明應(yīng)急規(guī)程（如緊急聯(lián)系人、疏散路線），并由訪客確認(rèn)已知曉。d)訪客監(jiān)督機(jī)制京東建立“誰接待誰負(fù)責(zé)”的訪客監(jiān)督制度-每位訪客必須由員工全程陪同，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)，記錄陪同信息；

-系統(tǒng)自動提醒未歸還訪客卡或超時(shí)停留，異常行為立即報(bào)警；

-除非獲得明確例外許可（如長期合作方），訪客不得脫離監(jiān)管，監(jiān)控錄像覆蓋活動全程?！拔锢砣肟凇敝改蠗l款最佳實(shí)踐要點(diǎn)提示清單之3：“交接區(qū)與來料管理”（物理訪問控制)最佳實(shí)踐要點(diǎn)最佳實(shí)踐清單指南子項(xiàng)對應(yīng)主題活動事項(xiàng)最佳實(shí)踐示例概述具體操作要點(diǎn)及說明a)交接區(qū)人員控制順豐設(shè)立封閉式交接區(qū)，限制非授權(quán)人員進(jìn)入-交接區(qū)實(shí)行門禁管理，僅限已識別和授權(quán)的物流人員進(jìn)入，外部人員需登記；

-所有人員需刷卡或掃碼進(jìn)入，設(shè)置監(jiān)控?cái)z像頭與安保人員巡查；

-非授權(quán)人員進(jìn)入自動報(bào)警，記錄出入時(shí)間及人員信息；

-交接區(qū)人員準(zhǔn)入記錄與門禁系統(tǒng)聯(lián)動存檔。b)物資裝卸隔離華為建設(shè)“雙門隔離”交接區(qū)，防止非法侵入-外門與內(nèi)門不能同時(shí)開啟，內(nèi)外門之間為封閉緩沖區(qū)，與內(nèi)部區(qū)域物理隔離；

-緩沖區(qū)設(shè)置24小時(shí)監(jiān)控與報(bào)警裝置，物資裝卸期間禁止人員自由出入；

-交接區(qū)設(shè)計(jì)確保人員無法直接進(jìn)入辦公區(qū)、機(jī)房等內(nèi)部區(qū)域。c)門控安全機(jī)制中國移動采用聯(lián)動門禁系統(tǒng)管理交接區(qū)-當(dāng)通往限制區(qū)域的內(nèi)門開啟時(shí)，外門自動上鎖并觸發(fā)監(jiān)控；

-系統(tǒng)自動記錄門開啟狀態(tài)、時(shí)間及操作人，異常開門自動觸發(fā)報(bào)警；

-門控系統(tǒng)集成至中央安防平臺，定期測試聯(lián)動功能；

-門控聯(lián)動記錄保存至少30天，作為審計(jì)依據(jù)。d)物資安全檢查中國煙草實(shí)施“三檢”機(jī)制，杜絕危險(xiǎn)品進(jìn)入-初檢：X光掃描初步篩查；

-二檢：人工開