GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之47：“7物理控制-7.2物理入口”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》之47：“7物理控制-7.2物理入口”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025A0）GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7物理控制7.2物理入口7.2.1屬性表物理入口屬性表見表48。表48：物理入口屬性表7物理控制7.2物理入口7.2.1屬性表物理入口見表48。“表48：物理入口”屬性表解析屬性維度屬性值屬性涵義解讀屬性應(yīng)用說明與實施要點控制類型#預(yù)防(1)通用涵義：預(yù)防控制是一種事前控制機制，旨在通過技術(shù)與管理手段阻止?jié)撛谕{發(fā)生，降低信息安全事件發(fā)生的可能性；

(2)特定涵義：在物理入口管理中，預(yù)防控制表現(xiàn)為對入口區(qū)域?qū)嵤┥矸蒡炞C、訪問控制、環(huán)境隔離等前置性措施，防止未授權(quán)人員或設(shè)備進入，保障物理環(huán)境安全。(1)實施要點：

-部署雙向電子門禁系統(tǒng)，結(jié)合生物識別（如指紋、虹膜）與防尾隨設(shè)計，防止非法進入；

-建立訪問授權(quán)管理流程，包括申請、審批、臨時憑證發(fā)放與回收機制；

-對攜帶進入的設(shè)備進行X光掃描或物理檢查，禁止無線傳輸設(shè)備帶入敏感區(qū)域。

(2)典型場景：

數(shù)據(jù)中心入口設(shè)置雙重驗證門禁，訪客需經(jīng)審批并由專人陪同進入。信息安全屬性#保密性

#完整性

#可用性(1)通用涵義：

-保密性：確保信息未經(jīng)授權(quán)不得被泄露或訪問；

-完整性：確保信息在存儲和傳輸過程中未被未經(jīng)授權(quán)地修改或破壞；

-可用性：確保授權(quán)用戶可按需訪問所需信息與系統(tǒng)資源。

(2)特定涵義：

-保密性：通過物理隔離、訪問控制、環(huán)境封閉等手段，防止敏感信息（如服務(wù)器配置、密鑰存儲）在物理層面泄露；

-完整性：通過監(jiān)控、審計、入侵檢測等手段，保障物理環(huán)境未被非法篡改或破壞；

-可用性：通過冗余設(shè)計（如備用電源）、系統(tǒng)穩(wěn)定運行保障機制，確保門禁、監(jiān)控系統(tǒng)持續(xù)可用。(1)實施要點：

-對物理入口區(qū)域進行視頻監(jiān)控，錄像保留至少30天，符合《中華人民共和國個人信息保護法》要求；

-采用電磁屏蔽機柜存儲介質(zhì)，防止數(shù)據(jù)被非授權(quán)讀??；

-定期測試門禁系統(tǒng)供電穩(wěn)定性，配置UPS備用電源。

(2)合規(guī)依據(jù)：

需符合《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條關(guān)于物理安全的要求。網(wǎng)絡(luò)空間安全概念#防護(1)通用涵義：防護是網(wǎng)絡(luò)空間安全的基本概念之一，指通過技術(shù)與管理手段建立安全屏障，抵御各類威脅，保障信息系統(tǒng)安全；

(2)特定涵義：在物理入口管理中，防護表現(xiàn)為多層次物理屏障（如圍墻、門禁）與動態(tài)監(jiān)控（如入侵檢測系統(tǒng)）相結(jié)合，形成立體化、縱深防御體系，防止物理攻擊、入侵或破壞行為。(1)實施要點：

-安裝入侵檢測系統(tǒng)（如紅外傳感器、玻璃破碎探測器）覆蓋所有外門與窗戶；

-對監(jiān)控系統(tǒng)進行防篡改設(shè)計，確保數(shù)據(jù)完整性；

-定期演練應(yīng)急響應(yīng)流程，驗證防護措施有效性。

(2)技術(shù)路徑：

采用STIX/CybOX等結(jié)構(gòu)化格式記錄防護策略，提升自動化響應(yīng)能力。運行能力#防護(1)通用涵義：運行能力是指組織持續(xù)維持安全控制措施的能力，涵蓋正常與異常環(huán)境下的控制可持續(xù)性；

(2)特定涵義：在物理入口控制中，運行能力體現(xiàn)為在正常運行及異常狀態(tài)下（如電力中斷、設(shè)備故障）的持續(xù)有效性，包括備用機制、快速恢復(fù)機制、訪問控制的彈性切換等。(1)實施要點：

-建立物理入口設(shè)備冗余方案，如雙門禁控制器、異地監(jiān)控數(shù)據(jù)備份；

-制定中斷期間的臨時訪問控制策略，如啟用手動登記與臨時密碼；

-定期開展壓力測試，驗證系統(tǒng)在高并發(fā)訪問下的穩(wěn)定性。

(2)典型案例：

某金融機構(gòu)在數(shù)據(jù)中心部署雙路供電與熱備門禁系統(tǒng)，確保MTTR（平均修復(fù)時間）≤30分鐘。安全領(lǐng)域#物理安全

#身份和訪問管理(1)通用涵義：

-物理安全：指保護組織的物理資產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等免受自然或人為破壞、未授權(quán)訪問等威脅；

-身份和訪問管理：通過身份驗證、權(quán)限分配等機制，實現(xiàn)對資源的訪問控制。

(2)特定涵義：

-物理安全：通過物理屏障、環(huán)境監(jiān)控、區(qū)域隔離等手段保障入口區(qū)域的物理安全；

-身份和訪問管理：通過多因素身份驗證與權(quán)限分級機制，實現(xiàn)對物理入口訪問的精準(zhǔn)控制。(1)實施要點：

-劃分物理安全區(qū)域（如主機房、介質(zhì)存儲室），設(shè)置過渡緩沖區(qū)；

-采用RBAC模型分配權(quán)限，遵循最小特權(quán)原則（PoLP）；

-對特權(quán)賬號實施雙人共管，審批流程需記錄并存檔。

(2)合規(guī)依據(jù)：

需符合《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》第二十九條關(guān)于重要數(shù)據(jù)物理安全的要求。GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.2控制安全區(qū)域宜由適當(dāng)?shù)娜肟诳刂坪驮L問點保護。7.2.2控制“7.2.2控制”解讀和應(yīng)用說明表“7.2.2（物理入口）控制”解讀和應(yīng)用說明表維度“7.2.2（物理入口）控制”解讀和應(yīng)用說明本條款核心控制目標(biāo)和意圖核心目標(biāo)是通過建立多層次物理入口控制機制，確保只有授權(quán)人員才能進入安全區(qū)域，從物理層面阻斷未授權(quán)訪問，保護區(qū)域內(nèi)信息及資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性；

編制意圖是將物理訪問控制與信息安全需求深度綁定，形成“預(yù)防為主、技術(shù)與管理結(jié)合”的防護體系，覆蓋人員準(zhǔn)入、行為監(jiān)控、應(yīng)急處置等全流程。本條款實施的核心價值1)風(fēng)險阻斷：通過入口控制直接降低物理入侵、信息泄露等風(fēng)險，是保障物理安全的第一道防線；

2)責(zé)任追溯：結(jié)合訪問日志和身份標(biāo)識，實現(xiàn)訪問行為可審計、可追溯，為事件調(diào)查提供依據(jù)；

3)合規(guī)落地：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》中關(guān)于物理安全的要求，支撐組織合規(guī)性建設(shè)；

4)體系協(xié)同：與邏輯訪問控制（如賬號權(quán)限）形成互補，構(gòu)建“物理+邏輯”雙重安全架構(gòu)。本條款深度解讀與內(nèi)涵解析“安全區(qū)域宜由適當(dāng)?shù)娜肟诳刂坪驮L問點保護?！?/p>

1)安全區(qū)域：指存儲或處理敏感信息的物理空間（如數(shù)據(jù)中心、機房、檔案室等），需根據(jù)信息分級明確邊界和保護等級；

2)適當(dāng)?shù)娜肟诳刂疲?/p>

-技術(shù)層面：包括雙向電子門禁（生物識別+防尾隨設(shè)計）、雙因素認(rèn)證（如門禁卡+PIN碼）、雙重安全門（敏感區(qū)域）等；

-管理層面：建立訪問授權(quán)流程（申請-審批-發(fā)放-回收），定期評審權(quán)限有效性；

3)訪問點保護：覆蓋所有可能的入口（含緊急出口），采取加固門鎖、入侵檢測（紅外傳感器、玻璃破碎探測器）、視頻監(jiān)控等措施，防止繞過主入口的非法進入。本條款實施要點與組織應(yīng)用建議1)技術(shù)部署：

-敏感區(qū)域部署生物識別門禁（指紋/虹膜），結(jié)合防尾隨系統(tǒng)；普通區(qū)域可采用IC卡+密碼認(rèn)證；

-所有入口安裝視頻監(jiān)控，錄像保存≥30天，符合《中華人民共和國個人信息保護法》要求。

2)流程管理：

-建立訪客管理機制：驗證身份、記錄出入時間、明確訪問范圍，全程陪同；

-實施物品查驗：對帶入敏感區(qū)域的設(shè)備進行X光掃描，禁止無線傳輸設(shè)備進入。

3)人員管理：

-全員佩戴差異化身份標(biāo)識（員工/供應(yīng)商/訪客），未佩戴者及時通報安保；

-供應(yīng)商訪問需專項授權(quán)，限定范圍和時間，并全程監(jiān)控。

4)應(yīng)急與審計：

-緊急出口配置報警裝置，防止未授權(quán)使用；

-定期審計訪問日志和鑰匙使用記錄，每年至少1次全量檢查?！?.2.2控制”條款與GB/T22080-2025相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系；“7.2.2控制”與GB/T22080相關(guān)條款的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB/T22080條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)6.1.3信息安全風(fēng)險處置物理入口控制是風(fēng)險處置計劃中選擇的具體控制措施之一，用于應(yīng)對物理訪問風(fēng)險。組織需根據(jù)6.1.3b)確定該控制，并與附錄A（含物理控制）比對驗證必要性。實施依據(jù)8.1運行策劃和控制物理入口控制的實施屬于運行過程，需按8.1建立控制準(zhǔn)則（如訪問點管理規(guī)程）并執(zhí)行，確保過程按計劃實現(xiàn)。執(zhí)行要求8.3信息安全風(fēng)險處置物理入口控制是風(fēng)險處置計劃（6.1.3e）的組成部分，需通過8.3實現(xiàn)該控制措施，并保留實施證據(jù)（如訪問日志）。執(zhí)行要求9.1監(jiān)視、測量、分析和評價需監(jiān)控物理入口控制的有效性（如門禁系統(tǒng)報警率），分析其是否滿足安全目標(biāo)（6.2），評價控制措施對降低物理訪問風(fēng)險的實際效果。驗證機制9.2內(nèi)部審核審核需檢查物理入口控制是否符合組織策略（如5.15訪問控制規(guī)則）及標(biāo)準(zhǔn)要求（如7.2.2），驗證其是否有效實施并維護。符合性驗證9.3管理評審評審需依據(jù)物理入口控制的績效數(shù)據(jù)（如9.1監(jiān)控結(jié)果）、審計發(fā)現(xiàn)（9.2）及風(fēng)險變化（如新增物理威脅），決定是否調(diào)整控制措施或資源分配。持續(xù)改進輸入“7.2.2控制”與GB∕T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系?！?.2.2控制”與GB∕T22081-2024其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表關(guān)聯(lián)GB∕T22081條款及主題邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)5.1信息安全策略（策略制定與傳達）物理入口控制需依據(jù)信息安全策略定義的框架執(zhí)行，策略中需明確物理安全要求（如訪問點設(shè)計原則）。指導(dǎo)性關(guān)聯(lián)5.9信息及其他相關(guān)資產(chǎn)的清單（資產(chǎn)管理）明確需保護的物理資產(chǎn)（如服務(wù)器、存儲設(shè)備）位置，指導(dǎo)訪問點的設(shè)置范圍和保護級別。支撐性關(guān)聯(lián)7.1物理安全邊界（邊界定義）物理入口是安全邊界的組成部分，需與邊界設(shè)計協(xié)同（如門禁位置與墻體屏障的銜接）。直接執(zhí)行關(guān)聯(lián)7.3辦公室、房間和設(shè)施的安全保護（場所安全）物理入口控制需與辦公室及設(shè)施的安全設(shè)計匹配（如高安全等級房間的多重門禁設(shè)置）。協(xié)同執(zhí)行關(guān)聯(lián)5.15訪問控制（邏輯與物理訪問規(guī)則）物理入口控制是訪問控制策略的物理層實現(xiàn)，需遵循統(tǒng)一的訪問規(guī)則（如“按需所知”原則）。執(zhí)行關(guān)聯(lián)5.16身份管理（身份全生命周期管理）物理訪問權(quán)限依賴身份管理過程（如身份注冊、禁用），確保只有授權(quán)身份可進入。依賴關(guān)聯(lián)5.17鑒別信息（鑒別憑證管理）門禁卡、PIN碼等物理鑒別憑證的分配、更新與保護需符合鑒別信息管理要求。技術(shù)支撐關(guān)聯(lián)8.5安全鑒別（鑒別技術(shù)與規(guī)程）生物識別、雙因素鑒別等技術(shù)在物理入口的應(yīng)用需符合安全鑒別標(biāo)準(zhǔn)（如多因素鑒別強度要求）。技術(shù)規(guī)范關(guān)聯(lián)6.1審查（人員背景審查）訪客身份驗證需參考人員審查流程（如證件真實性核驗），確保外部人員可信。流程協(xié)同關(guān)聯(lián)8.15日志（活動記錄）訪客進出記錄需納入日志系統(tǒng)，支持審計追蹤（如記錄訪客進入/離開時間）。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)6.8信息安全事態(tài)的報告（事態(tài)報告）訪客訪問中出現(xiàn)的異常情況（如身份不符）需按事態(tài)報告規(guī)程處理。應(yīng)急響應(yīng)關(guān)聯(lián)5.10信息及其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受使用（資產(chǎn)處理規(guī)則）交接區(qū)物資檢查需確保符合資產(chǎn)使用策略（如禁止危險品進入）。合規(guī)性關(guān)聯(lián)7.10存儲媒體（媒體安全）進入的存儲媒體需按媒體管理要求登記并查驗，防止篡改或植入惡意設(shè)備。直接執(zhí)行關(guān)聯(lián)7.14設(shè)備的安全處置或重復(fù)使用（設(shè)備處理）交接區(qū)檢查發(fā)現(xiàn)的可疑設(shè)備需按安全處置規(guī)程處理（如隔離或銷毀）。處置流程關(guān)聯(lián)5.18供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理（權(quán)限管理）物理鑰匙的分配、回收流程需與權(quán)限管理過程一致（如離職時撤銷權(quán)限并收回鑰匙）。流程統(tǒng)一關(guān)聯(lián)5.11資產(chǎn)歸還（資產(chǎn)回收）鑰匙作為物理資產(chǎn)，在人員離職或合同終止時需按資產(chǎn)歸還規(guī)程收回。資產(chǎn)管控關(guān)聯(lián)7.4物理安全監(jiān)視（監(jiān)控措施）入口控制需與視頻監(jiān)控、入侵警報等監(jiān)視措施聯(lián)動（如門禁異常觸發(fā)警報）。技術(shù)協(xié)同關(guān)聯(lián)5.7威脅情報（威脅響應(yīng)）針對物理入口的威脅（如暴力闖入）需結(jié)合威脅情報調(diào)整控制強度（如威脅升級時加強身份鑒別）。動態(tài)調(diào)整關(guān)聯(lián)7.6在安全區(qū)域工作（區(qū)域內(nèi)安全規(guī)則）物理入口控制后，區(qū)域內(nèi)工作需遵循配套規(guī)則（如禁止無關(guān)人員在入口附近逗留）。范圍延伸關(guān)聯(lián)GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.3目的確保只有獲得授權(quán)后才能對組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)進行物理訪問。7.2.3目的“7.2.3（物理入口）目的”解讀說明表維度“7.2)3（物理入口）目的”解讀說明總述（本條款的核心意圖與定位）本條款的核心目的是通過建立物理訪問控制機制，確保只有在獲得明確授權(quán)的前提下，人員、設(shè)備或物品方可進入組織的物理環(huán)境，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問對組織的信息資產(chǎn)及其相關(guān)資產(chǎn)造成潛在風(fēng)險和安全威脅。該條款在標(biāo)準(zhǔn)“7.2物理入口”子條款中具有統(tǒng)領(lǐng)性、指導(dǎo)性作用，為后續(xù)具體控制措施的制定和實施提供了方向性依據(jù)和價值導(dǎo)向，是物理安全防護體系的核心原則，與7)1物理安全邊界、7)3場所安全保護等條款協(xié)同形成完整的物理安全屏障。本條款實施的核心價值和預(yù)期結(jié)果1)保障信息安全基礎(chǔ)環(huán)境：物理安全是信息安全的第一道防線，本條款通過設(shè)立訪問授權(quán)機制，為信息系統(tǒng)的運行提供安全保障基礎(chǔ)；

2)降低物理入侵風(fēng)險：防止未經(jīng)授權(quán)的人員或物體進入敏感區(qū)域，從而降低惡意破壞、數(shù)據(jù)竊取、設(shè)備篡改等物理性安全事件的發(fā)生概率；

3)提升組織安全意識與管理規(guī)范性：推動組織建立健全物理訪問管理制度，提升整體安全治理水平；

4)支持合規(guī)與審計要求：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》第二十九條等法律法規(guī)對物理訪問控制的基本要求，便于開展安全審計與合規(guī)檢查；

5)強化安全體系協(xié)同：與邏輯訪問控制（如賬號權(quán)限管理）形成“物理+邏輯”雙重防護，構(gòu)建縱深防御體系，覆蓋信息資產(chǎn)全生命周期保護。本條款的本意將本條款置于“7.2物理入口”條款的首段，旨在確立物理訪問控制的核心原則——授權(quán)優(yōu)先；這一原則不僅是對信息資產(chǎn)管理的基本要求，也是信息安全體系中不可或缺的一環(huán)；其本意在于：

-建立控制起點：所有物理訪問行為都必須從授權(quán)出發(fā)，確保每一項進入組織物理邊界的動作都有據(jù)可查；

-建立安全防線：通過授權(quán)機制，構(gòu)建第一道信息安全屏障，防止未經(jīng)授權(quán)的人員直接接觸信息資產(chǎn)；

-強化責(zé)任意識：通過授權(quán)流程明確責(zé)任人，形成“誰授權(quán)、誰負(fù)責(zé)”的管理機制，增強組織內(nèi)部的責(zé)任意識；

-支撐后續(xù)控制措施：為后續(xù)的具體控制措施（如訪問日志記錄、門禁系統(tǒng)配置、訪客管理等）提供理論依據(jù)和實施導(dǎo)向，確保技術(shù)措施與管理流程均圍繞“授權(quán)控制”核心目標(biāo)展開。本條款在信息安全管理體系中的戰(zhàn)略地位在GB/T22080及GB/T22081標(biāo)準(zhǔn)體系中，物理安全控制是信息安全管理體系（ISMS）的重要組成部分；作為“7.2物理入口”的目的性條款，本條款在標(biāo)準(zhǔn)中具有重大戰(zhàn)略意義：

-體系建立的邏輯起點：物理訪問控制是信息安全控制體系的起點之一，是實現(xiàn)整體信息安全目標(biāo)的基礎(chǔ)保障；

-風(fēng)險控制的重要抓手：通過限制物理訪問權(quán)限，降低因人員誤操作、惡意破壞、設(shè)備被盜等帶來的信息安全風(fēng)險；

-合規(guī)管理的必要手段：滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規(guī)對物理訪問管理的相關(guān)要求，特別是對重要數(shù)據(jù)、敏感個人信息存儲場所的訪問限制要求；

-支撐多層級安全策略：與邏輯訪問控制、身份認(rèn)證、審計日志等其他控制措施形成互補，構(gòu)建縱深防御體系。實現(xiàn)本條款的根本價值與未來展望本條款作為物理訪問控制體系的指導(dǎo)性條款，其核心價值不僅在于防止當(dāng)前的信息安全風(fēng)險，更在于為組織構(gòu)建一個可持續(xù)、可審計、可擴展的物理安全治理框架；隨著物聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、遠(yuǎn)程運維等新技術(shù)的發(fā)展，物理訪問控制也面臨新的挑戰(zhàn)與變革未來，標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)強調(diào)：

-智能化授權(quán)管理：結(jié)合生物識別、AI分析等技術(shù)，提升授權(quán)的精準(zhǔn)性與實時性；

-動態(tài)權(quán)限調(diào)整機制：基于角色、任務(wù)、時間等維度實現(xiàn)訪問權(quán)限的動態(tài)控制；

-物理與邏輯訪問融合管理：打通物理門禁與信息系統(tǒng)權(quán)限，實現(xiàn)統(tǒng)一身份管理與訪問控制；

-與威脅情報聯(lián)動：根據(jù)物理安全威脅等級（如恐怖襲擊、惡意入侵風(fēng)險）動態(tài)調(diào)整授權(quán)嚴(yán)格程度，提升體系適應(yīng)性?！按_保只有獲得授權(quán)后才能對組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)進行物理訪問?！?)“確?！保簭娬{(diào)實現(xiàn)本條款目標(biāo)的強制性和必要性，表明物理訪問控制是組織必須落實的安全措施，而非可選或建議性做法，直接關(guān)聯(lián)GB/T22081-2024中“預(yù)防”類控制的核心要求；

2)“只有獲得授權(quán)后”：明確了物理訪問的前置條件，即必須經(jīng)過授權(quán)流程，未經(jīng)授權(quán)不得進入；授權(quán)機制應(yīng)具備可追溯性、可審計性，且授權(quán)流程應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)分離、權(quán)限最小化（PoLP）等原則，與5)18權(quán)限管理條款形成流程銜接；

3)“組織的信息及其他相關(guān)資產(chǎn)”：此處的“信息”不僅指數(shù)據(jù)本身，也包括承載信息的信息系統(tǒng)、服務(wù)器、終端設(shè)備等；“其他相關(guān)資產(chǎn)”則涵蓋物理設(shè)施如機房、數(shù)據(jù)中心、檔案室、辦公區(qū)域等，還包括存儲媒體（如硬盤、紙質(zhì)文檔）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如交換機、路由器）等輔助資產(chǎn)；

4)“進行物理訪問”：強調(diào)“物理訪問”這一特定動作，區(qū)別于“邏輯訪問”或“遠(yuǎn)程訪問”，具體包括進入物理空間、接觸設(shè)備、操作存儲介質(zhì)、查看紙質(zhì)文檔等直接或間接接觸資產(chǎn)的行為。GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》 GB∕T22081-2024《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)——信息安全控制》7.2.4指南7.2.4.1總則宜控制諸如交接區(qū)等訪問點以及未授權(quán)的人員能進入的其他地點，并在可能的情況下讓其與信息處理設(shè)施隔離，以避免未經(jīng)授權(quán)的訪問。宜考慮以下指南，a)僅允許獲得授權(quán)的人員進入組織的場所和建筑物，物理區(qū)域供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理的管理過程宜包括對授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷（見5.18)；b)安全地維護和監(jiān)視所有訪問的紙質(zhì)登記冊或電子審計蹤跡，并保護所有日志(見5,33)和敏感的鑒別信息；e)建立和實施過程和技術(shù)機制，以管理對組織處理或存儲信息的區(qū)域的訪問。鑒別機制包括使用門禁卡，生物特征鑒別或雙因素身份鑒別，例如，門禁卡和秘密的PIN。進入敏感區(qū)域時，宜考慮使用雙重安全門；注1：故障安全：<計算機安全>在發(fā)生故障時避免受損，見ISO/IEC2382:2015。d)設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)，或通過其他方式來控制對組織場所或建筑物的物理訪問；e)進出組織場所時，查驗人員或相關(guān)方的個人物品；注2：關(guān)于是否允許查驗個人物品，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)可能會有相應(yīng)的規(guī)定。f)要求所有人員和相關(guān)方佩戴某種形式的可見身份標(biāo)識，并在遇到?jīng)]有人員陪同的訪客和未佩戴可見身份標(biāo)識的人時立即通知安保人員。宜考慮使用易于區(qū)分的標(biāo)識，以便更好地識別長期雇員、供應(yīng)商和訪客；g)允許供應(yīng)商人員只有在有需要時才可以有限制地訪問安全區(qū)域或信息處理設(shè)施。這種訪問宜得到授權(quán)并宜對它進行監(jiān)控；h)當(dāng)建筑物內(nèi)有多個不同組織持有的資產(chǎn)時，特別關(guān)注該建筑物的物理訪問安全；i)對物理安全措施進行設(shè)計，使得當(dāng)發(fā)生物理訪問事故的可能性增加時，它們能得到加強；j)保護其他入口(例如，緊急出口),防止未經(jīng)授權(quán)的訪問；k)建立鑰匙管理過程，以確保對物理鑰匙或鑒別信息(例如，辦公室、房間和鑰匙柜等設(shè)施所用的暗碼鎖的口令)進行管理，確保具有鑰匙的使用日志或年度審計，并確保對物理鑰匙或鑒別信息的訪問是受控的。有關(guān)鑒別信息的進一步指南見5.17。7.2.4.2訪客宜考慮以下指南：a)通過適當(dāng)?shù)姆绞津炞C訪客的身份；b)記錄訪客進入和離開組織場所的日期和時間；c)僅允許訪客出于特定的、經(jīng)授權(quán)的目的才可以訪問組織，并向其提供有關(guān)該區(qū)域安全要求和應(yīng)急規(guī)程的說明；d)監(jiān)督所有訪客，除非獲得明確的例外許可。7.2.4.3交接區(qū)和來料宜考慮以下指南：a)僅限已識別和授權(quán)的人員可以從建筑物外部進入交接區(qū)；b)交接區(qū)的設(shè)計能讓交接人員在不發(fā)生未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物的其他部分的情況下完成物資裝卸；c)當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時，交接區(qū)的外門得到安全保護；d)運入的物資在運離交接區(qū)之前，查驗是否有爆炸物、化學(xué)品或其他危險品：e)運入的物資在進入組織的場所時，根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程(見5.9和7.10)進行登記：f)在可能的情況下，對進出的物資進行物理隔離：g)檢查運入的物資在途中是否發(fā)生了篡改。如果發(fā)現(xiàn)有，宜立即向安保人員報告。7.2.4指南本指南條款核心涵義解析（理解要點解讀）；“7.2.4（物理入口)指南”條款核心涵義解析（理解要點解讀）說明表條款內(nèi)容總體概述子條款原文子條款核心涵義解析（理解要點詳細(xì)解讀）7.2.4總則

本條款旨在通過控制物理入口點（如交接區(qū)）和其他易受未授權(quán)訪問影響的區(qū)域，確保信息處理設(shè)施的安全。強調(diào)對物理訪問進行授權(quán)、監(jiān)控和定期評審，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問發(fā)生。a)僅允許獲得授權(quán)的人員進入組織的場所和建筑物，物理區(qū)域供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)視、評審和變更管理的管理過程宜包括對授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷（見5.18）；授權(quán)機制的系統(tǒng)化管理：該條款強調(diào)對物理訪問權(quán)限的嚴(yán)格控制，要求僅授權(quán)必要人員進入場所，并要求建立一套完整的授權(quán)生命周期管理機制，包括準(zhǔn)入、定期評審、更新和撤銷，確保授權(quán)的持續(xù)有效性和合規(guī)性。引用的5.18條款進一步強調(diào)了對訪問控制的持續(xù)管理與變更控制的重要性，確保權(quán)限與實際需求動態(tài)匹配。b)安全地維護和監(jiān)視所有訪問的紙質(zhì)登記冊或電子審計蹤跡，并保護所有日志（見5.33）和敏感的鑒別信息；訪問記錄的完整性與保密性保障：強調(diào)對物理訪問記錄（無論是紙質(zhì)還是電子形式）進行安全存儲與有效監(jiān)控，同時保護日志信息和敏感身份鑒別信息（如門禁卡號、指紋等），以防止信息泄露或篡改，確保審計追溯的完整性與安全性。5.33條款則進一步規(guī)范了日志管理的控制要求，包括日志的保存期限、防篡改措施等。c)建立和實施過程和技術(shù)機制，以管理對組織處理或存儲信息的區(qū)域的訪問。鑒別機制包括使用門禁卡，生物特征鑒別或雙因素身份鑒別，例如，門禁卡和秘密的PIN。進入敏感區(qū)域時，宜考慮使用雙重安全門；多因素物理訪問控制機制的實施：本條款強調(diào)訪問控制機制的技術(shù)化與多樣化，推薦使用門禁卡、生物特征識別（如指紋、虹膜）或雙因素驗證（如卡+PIN）等手段，以提升訪問控制的強度。進入高敏感區(qū)域時，還建議使用雙重安全門（如氣閘式門控），通過兩道門的聯(lián)動控制防止尾隨入侵，強化物理隔離效果。注1：故障安全：<計算機安全>在發(fā)生故障時避免受損，見ISO/IEC2382:2015。故障安全設(shè)計原則的引入：該注釋引入了“故障安全”概念，即在物理訪問控制設(shè)備或系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)能夠自動進入安全狀態(tài)（如門鎖自動上鎖、門禁系統(tǒng)鎖定所有未授權(quán)訪問），以避免因設(shè)備失效而造成安全漏洞。此原則源自ISO/IEC2382:2015，是信息安全與物理安全設(shè)計中的重要考量之一，確保系統(tǒng)故障時安全狀態(tài)不降級。d)設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)，或通過其他方式來控制對組織場所或建筑物的物理訪問；物理入口的主動監(jiān)視與控制：該條款要求在組織的接待區(qū)安排人員值守或通過其他有效方式（如視頻監(jiān)控、電子門禁聯(lián)動）控制物理入口，確保對進入人員的實時識別與訪問控制，防止未經(jīng)授權(quán)的人員隨意進入。接待區(qū)作為第一道物理防線，需具備快速響應(yīng)和攔截能力。e)進出組織場所時，查驗人員或相關(guān)方的個人物品；

注2：關(guān)于是否允許查驗個人物品，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)可能會有相應(yīng)的規(guī)定。物品檢查的合規(guī)性和適用性：該條款建議在人員進出時對其攜帶物品進行查驗，以防止危險物品（如爆炸物、電子監(jiān)聽設(shè)備）或敏感資料的非法帶入或帶出。同時注釋指出，此類操作應(yīng)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)（如個人隱私權(quán)保護相關(guān)規(guī)定），體現(xiàn)了安全控制與法律合規(guī)性的平衡。f)要求所有人員和相關(guān)方佩戴某種形式的可見身份標(biāo)識，并在遇到?jīng)]有人員陪同的訪客和未佩戴可見身份標(biāo)識的人時立即通知安保人員。宜考慮使用易于區(qū)分的標(biāo)識，以便更好地識別長期雇員、供應(yīng)商和訪客；身份可視化的管理要求：強調(diào)所有進入組織場所的人員（包括員工、訪客、第三方）應(yīng)佩戴明顯身份標(biāo)識，標(biāo)識需包含足夠信息以區(qū)分身份類別（如顏色、標(biāo)識符號區(qū)分員工/供應(yīng)商/訪客）。若發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員或無人陪同的訪客，應(yīng)立即上報安保人員，便于快速識別潛在風(fēng)險并處置。g)允許供應(yīng)商人員只有在有需要時才可以有限制地訪問安全區(qū)域或信息處理設(shè)施。這種訪問宜得到授權(quán)并宜對它進行監(jiān)控；對第三方訪問的限制與監(jiān)督：本條款明確要求對供應(yīng)商人員的訪問權(quán)限進行嚴(yán)格控制，僅在業(yè)務(wù)必需時允許進入特定區(qū)域，且訪問范圍、時間需事先授權(quán)并實時監(jiān)控（如陪同訪問、視頻跟蹤），以防止因第三方人員帶來的安全風(fēng)險（如信息泄露、設(shè)備破壞）。h)當(dāng)建筑物內(nèi)有多個不同組織持有的資產(chǎn)時，特別關(guān)注該建筑物的物理訪問安全；多組織共用空間的安全協(xié)同管理：在多個組織共同使用同一建筑物的情況下，必須特別加強物理訪問控制措施（如分區(qū)隔離、獨立門禁系統(tǒng)），明確各組織的安全邊界，防止因權(quán)限交叉導(dǎo)致的未授權(quán)訪問和信息泄露，確保各組織資產(chǎn)的獨立安全。i)對物理安全措施進行設(shè)計，使得當(dāng)發(fā)生物理訪問事故的可能性增加時，它們能得到加強；動態(tài)調(diào)整物理安全措施：該條款強調(diào)物理安全措施應(yīng)具備風(fēng)險響應(yīng)能力，當(dāng)檢測到潛在威脅（如周邊安全事件、恐怖襲擊預(yù)警）或訪問風(fēng)險增加時，應(yīng)及時增強安全控制措施（如增加安保人員、升級訪問驗證強度、增設(shè)臨時屏障），以實現(xiàn)動態(tài)防御，匹配風(fēng)險等級。j)保護其他入口（例如，緊急出口），防止未經(jīng)授權(quán)的訪問；非主要入口的安全防護：除常規(guī)入口外，緊急出口、后門、窗戶、通風(fēng)口等非主要入口也應(yīng)納入物理安全控制范圍（如安裝報警裝置、限制開啟方式、定期檢查），防止被用作非法進入的通道，確保整體物理安全防線的完整性。k)建立鑰匙管理過程，以確保對物理鑰匙或鑒別信息（例如，辦公室、房間和鑰匙柜等設(shè)施所用的暗碼鎖的口令）進行管理，確保具有鑰匙的使用日志或年度審計，并確保對物理鑰匙或鑒別信息的訪問是受控的。有關(guān)鑒別信息的進一步指南見5.17。鑰匙與密碼信息的系統(tǒng)化管理：強調(diào)物理鑰匙和鑒別信息（如密碼、PIN碼）的統(tǒng)一管理和審計機制，要求建立完整的使用日志（記錄領(lǐng)用、歸還、使用人）和年度審計流程，確保對鑰匙或密碼的訪問受到嚴(yán)格控制（如雙人共管、權(quán)限最小化），防止丟失、濫用或泄露。5.17條款對鑒別信息的生成、傳輸、存儲等提出了更詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范。7.2.4.2訪客

針對訪客的物理訪問控制，強調(diào)身份驗證、訪問記錄、訪問目的限制及訪客監(jiān)督等要求，確保訪客活動在可控范圍內(nèi)進行。a)通過適當(dāng)?shù)姆绞津炞C訪客的身份；訪客身份驗證的必要性：要求對訪客進行嚴(yán)格身份確認(rèn)（如核對身份證件、人臉識別比對、關(guān)聯(lián)預(yù)約信息），確保其真實身份可追溯，防止冒用身份進入，為后續(xù)訪問管理提供基礎(chǔ)。b)記錄訪客進入和離開組織場所的日期和時間；訪客活動的可追溯性控制：要求對訪客的進出時間進行精確記錄（精確到分鐘級），形成完整的訪問軌跡，確保在發(fā)生安全事件時能迅速回溯訪客活動范圍和時間節(jié)點，提高安全審計與事件響應(yīng)的準(zhǔn)確性。c)僅允許訪客出于特定的、經(jīng)授權(quán)的目的才可以訪問組織，并向其提供有關(guān)該區(qū)域安全要求和應(yīng)急規(guī)程的說明；訪客訪問目的與權(quán)限的限定：強調(diào)訪客訪問必須基于明確、經(jīng)審批的目的（如商務(wù)洽談、設(shè)備維修），且訪問范圍嚴(yán)格限定在與目的相關(guān)的區(qū)域。同時要求組織向訪客說明相關(guān)安全規(guī)定（如禁止拍照、禁止觸碰設(shè)備）和應(yīng)急措施（如疏散路線、緊急聯(lián)系人），以提高其安全意識并減少潛在風(fēng)險。d)監(jiān)督所有訪客，除非獲得明確的例外許可。訪客活動的持續(xù)監(jiān)督機制：本條款要求對訪客的活動進行全程持續(xù)監(jiān)控，監(jiān)督方式可包括授權(quán)人員陪同、視頻實時監(jiān)控、電子定位追蹤等，除非獲得管理層明確的例外許可（如信任的長期合作方），訪客不得脫離監(jiān)管，確保其行為在可控范圍內(nèi)。7.2.4.3交接區(qū)和來料

針對組織外部與內(nèi)部交接區(qū)域的物理訪問控制，強調(diào)對交接區(qū)的權(quán)限限制、設(shè)計優(yōu)化、物資查驗和隔離管理，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和潛在安全威脅。a)僅限已識別和授權(quán)的人員可以從建筑物外部進入交接區(qū)；交接區(qū)訪問權(quán)限的嚴(yán)格限定：要求交接區(qū)僅允許經(jīng)過身份識別（如生物特征驗證、專用門禁卡）和預(yù)先授權(quán)的人員（如物流人員、指定接收員）從外部進入，防止未經(jīng)授權(quán)者借此區(qū)域作為進入建筑物內(nèi)部的跳板，確保交接區(qū)成為安全控制的緩沖地帶。b)交接區(qū)的設(shè)計能讓交接人員在不發(fā)生未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物的其他部分的情況下完成物資裝卸；交接區(qū)功能與安全的分離設(shè)計：強調(diào)交接區(qū)應(yīng)具備物理隔離功能（如獨立空間、單向通道、與內(nèi)部區(qū)域完全隔離的門控），確保物資裝卸過程中，交接人員的活動范圍被嚴(yán)格限制在交接區(qū)內(nèi)，無法直接進入建筑物其他區(qū)域（如辦公區(qū)、機房），從而防止未經(jīng)授權(quán)訪問信息處理設(shè)施。c)當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時，交接區(qū)的外門得到安全保護；門控聯(lián)動機制的安全保障：當(dāng)通往內(nèi)部限制區(qū)域（如倉庫、機房）的門開啟時，外部進入交接區(qū)的門應(yīng)自動鎖定或處于監(jiān)控狀態(tài)（如報警聯(lián)動），通過門控互鎖機制防止非法尾隨進入，確保物理訪問路徑的單向可控性。d)運入的物資在運離交接區(qū)之前，查驗是否有爆炸物、化學(xué)品或其他危險品；物資安全的前置篩查機制：強調(diào)在物資進入組織核心區(qū)域前，必須在交接區(qū)進行安全隱患排查（如使用X光機、防爆檢測設(shè)備），防止爆炸物、化學(xué)品、易燃易爆品等危險物品進入內(nèi)部設(shè)施，從源頭保障組織物理環(huán)境安全。e)運入的物資在進入組織的場所時，根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程（見5.9和7.10）進行登記；物資進入的資產(chǎn)登記要求：要求所有進入組織的物資均應(yīng)按照資產(chǎn)管理制度（5.9資產(chǎn)清單管理、7.10存儲媒體管理）進行登記，記錄物資名稱、數(shù)量、來源、接收人、用途等信息，確保物資來源可追溯、狀態(tài)可追蹤，防止非法物品或未授權(quán)設(shè)備進入內(nèi)部環(huán)境。f)在可能的情況下，對進出的物資進行物理隔離；物資流動的物理隔離控制：建議在物資運輸和交接過程中實施物理隔離措施（如設(shè)置隔離帶、專用運輸通道、獨立存儲區(qū)域），防止物資與人員或其他區(qū)域直接接觸，降低物資被篡改、污染或人員接觸風(fēng)險，尤其適用于敏感物資（如涉密設(shè)備、重要文件）。g)檢查運入的物資在途中是否發(fā)生了篡改。如果發(fā)現(xiàn)有，宜立即向安保人員報告。物資運輸安全與篡改響應(yīng)機制：強調(diào)在物資接收時應(yīng)進行完整性檢查（如核對封條、外觀檢查、防偽標(biāo)識驗證），一旦發(fā)現(xiàn)篡改跡象（如封條破損、包裝異常），應(yīng)立即通知安保人員啟動應(yīng)急響應(yīng)（如隔離物資、調(diào)查來源、報警），防止被篡改物資（如植入惡意設(shè)備、替換敏感數(shù)據(jù)載體）進入組織內(nèi)部，形成潛在威脅。實施本指南條款應(yīng)開展的核心活動要求；實施“7.2.4（物理入口)指南”條款應(yīng)開展的核心活動要求說明表7.2.4指南主題事項具體對應(yīng)所需開展的核心活動核心活動具體實施要點及要求說明開展核心活動時需特別注意事項7.2.4.1總則a）

授權(quán)人員進入控制-建立人員訪問授權(quán)全生命周期管理機制；

-實施授權(quán)審批、評審、更新及撤銷流程-依據(jù)5.18條款制定授權(quán)審批流程，明確審批層級（如部門負(fù)責(zé)人、信息安全部門）；

-采用電子系統(tǒng)記錄授權(quán)信息，包含授權(quán)范圍、有效期及審批人；

-每季度開展權(quán)限評審，確保權(quán)限與實際職責(zé)匹配；

-人員離職/調(diào)崗時，24小時內(nèi)完成權(quán)限撤銷并記錄。-授權(quán)記錄需保存至少3年，以備審計；

-臨時授權(quán)需限定時間（如最長7天），到期自動失效；

-與人力資源系統(tǒng)聯(lián)動，實現(xiàn)人員變動與權(quán)限調(diào)整的實時同步。7.2.4.1總則b）

訪問日志與審計蹤跡管理-維護訪問日志及審計蹤跡；

-保護日志及鑒別信息安全-采用符合5.33條款的日志系統(tǒng)，記錄內(nèi)容包括：訪問人、時間、區(qū)域、操作類型；

-日志存儲采用加密方式，防止篡改；

-日志保留期限不少于30天（符合《個人信息保護法》要求）；

-每月對敏感區(qū)域訪問日志進行專項審計。-日志系統(tǒng)需具備防刪除功能，僅授權(quán)管理員可訪問；

-鑒別信息（如門禁卡密鑰）需單獨加密存儲，與訪問日志分離；

-審計過程需形成書面記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即啟動調(diào)查。7.2.4.1總則c）

訪問控制技術(shù)機制-部署多因素鑒別技術(shù)；

-敏感區(qū)域設(shè)置雙重安全門-基礎(chǔ)區(qū)域采用“門禁卡+PIN碼”雙因素認(rèn)證；

-敏感區(qū)域（如機房）部署生物特征鑒別（指紋/虹膜）+防尾隨設(shè)計的雙向門禁系統(tǒng)；

-雙重安全門需配置互鎖機制（前一門未關(guān)閉時后一門無法開啟）；

-每半年測試門禁系統(tǒng)故障安全模式。-生物特征模板需加密存儲，禁止導(dǎo)出；

-門禁系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，異常開門時自動觸發(fā)報警；

-技術(shù)方案需通過第三方安全評估。7.2.4.1總則d）

接待區(qū)與物理訪問控制-設(shè)置接待區(qū)監(jiān)控與管理機制；

-實施入口集中控制-接待區(qū)配備24小時值守人員，安裝高清視頻監(jiān)控（覆蓋入口及等候區(qū)）；

-采用電子登記系統(tǒng)記錄訪客信息，關(guān)聯(lián)預(yù)約審批單；

-未預(yù)約人員需經(jīng)被訪部門確認(rèn)后方可登記；

-接待區(qū)與內(nèi)部區(qū)域需物理隔離（如設(shè)置玻璃隔斷）。-監(jiān)控錄像保留30天，與門禁記錄關(guān)聯(lián)存檔；

-值守人員需經(jīng)過信息安全培訓(xùn)，掌握異常情況處置流程；

-接待區(qū)禁止存放敏感文件或設(shè)備。7.2.4.1總則e）

人員物品查驗-實施物品進出查驗；

-制定合規(guī)查驗流程-在入口處設(shè)置X光機及金屬探測設(shè)備，對攜帶物品進行安檢；

-明確禁止帶入物品清單（如無線傳輸設(shè)備、攝影設(shè)備）；

-查驗過程需雙人復(fù)核，對可疑物品啟動開箱檢查程序；

-員工私人物品可申請免檢標(biāo)識（經(jīng)審批）。-查驗流程需符合《中華人民共和國治安管理處罰法》，不得侵犯人身權(quán)；

-對涉密設(shè)備/文件的帶出需出示《物品帶出審批單》；

-建立查驗記錄臺賬，保存至少1年。7.2.4.1總則f）

可見身份標(biāo)識管理-規(guī)范身份標(biāo)識發(fā)放與使用；

-建立標(biāo)識核驗機制-員工標(biāo)識包含姓名、部門、照片及有效期，采用防偽印刷；

-訪客標(biāo)識采用一次性紙質(zhì)卡，標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期，與員工標(biāo)識顏色/樣式區(qū)分；

-每日下班前檢查標(biāo)識佩戴情況，未佩戴者需登記說明；

-發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員，立即通知安保部門核實身份。-標(biāo)識丟失需24小時內(nèi)報備并補辦；

-外部人員（如保潔）需佩戴專用標(biāo)識，限定活動區(qū)域；

-標(biāo)識系統(tǒng)需定期更新防偽技術(shù)。7.2.4.1總則g）

供應(yīng)商訪問控制-供應(yīng)商訪問授權(quán)與監(jiān)控；

-實施訪問全程管理-供應(yīng)商訪問前需提交《訪問申請》，經(jīng)信息安全部門審批；

-訪問期間由授權(quán)員工全程陪同，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)；

-采用臨時門禁卡（僅開放申請區(qū)域權(quán)限），離場時收回；

-每月統(tǒng)計供應(yīng)商訪問記錄，與服務(wù)合同核對一致性。-供應(yīng)商需簽署《信息安全承諾書》，明確保密義務(wù)；

-敏感操作（如設(shè)備維修）需額外獲得技術(shù)部門授權(quán)；

-禁止供應(yīng)商攜帶存儲設(shè)備進入核心區(qū)域。7.2.4.1總則h）

多組織資產(chǎn)場所物理安全-建立跨組織安全協(xié)調(diào)機制；

-明確物理安全責(zé)任邊界-與共用場所的其他組織簽訂《物理安全協(xié)議》，劃分安全責(zé)任區(qū)；

-共享區(qū)域（如走廊、電梯）設(shè)置聯(lián)合門禁系統(tǒng)，采用統(tǒng)一身份標(biāo)識；

-每季度召開安全協(xié)調(diào)會，評審訪問控制措施有效性；

-建立跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單，確保事件響應(yīng)協(xié)同。-各自區(qū)域的安全日志需向聯(lián)合管理委員會開放審計；

-新入駐組織需通過安全評估方可接入聯(lián)合門禁；

-邊界區(qū)域需設(shè)置明確物理標(biāo)識（如墻體、地面標(biāo)線）。7.2.4.1總則i）

物理安全措施動態(tài)增強-建立風(fēng)險分級響應(yīng)機制；

-實施安全措施彈性調(diào)整-依據(jù)威脅情報（參考5.7條款）劃分風(fēng)險等級（低/中/高）；

-高風(fēng)險時啟動增強措施：增加安保巡邏頻次、升級至三重身份核驗；

-制定《物理安全措施調(diào)整清單》，明確觸發(fā)條件及執(zhí)行部門；

-每年開展1次應(yīng)急演練，驗證措施有效性。-措施調(diào)整需記錄原因及審批人，緊急情況下可先執(zhí)行后補審批；

-增強措施不得影響消防通道暢通；

-與當(dāng)?shù)毓膊块T建立聯(lián)動機制，高風(fēng)險時請求支援。7.2.4.1總則j）

其他入口（如緊急出口）控制-緊急出口安全防護；

-防止非緊急情況使用-緊急出口配備電磁鎖（斷電自動解鎖），正常狀態(tài)下需刷卡+輸入密碼開啟；

-安裝門磁傳感器及報警裝置，非緊急開啟時立即通知安保；

-每周檢查緊急出口狀態(tài)，確保通道無堵塞、標(biāo)識清晰；

-緊急出口鑰匙由安保部門雙人共管，使用需登記。-需符合《中華人民共和國消防法》關(guān)于緊急出口的管理要求；

-報警記錄與監(jiān)控聯(lián)動，留存180天；

-員工需培訓(xùn)緊急出口使用規(guī)范，禁止非緊急情況開啟。7.2.4.1總則k）

鑰匙與鑒別信息管理-物理鑰匙全生命周期管理；

-鑒別信息安全管控-建立《鑰匙臺賬》，記錄鑰匙編號、對應(yīng)區(qū)域、領(lǐng)用/歸還記錄；

-實施鑰匙年度審計，核對臺賬與實物一致性；

-密碼類鑒別信息（如暗碼鎖口令）需符合5.17條款：長度≥8位、每90天更換；

-鑰匙柜采用雙鎖管理，開啟需雙人授權(quán)。-鑰匙丟失需立即更換鎖具并上報；

-密碼不得明文存儲，采用加密算法保存；

-禁止將鑰匙/密碼轉(zhuǎn)交非授權(quán)人員。7.2.4.2訪客a）

訪客身份驗證-訪客身份多維度核驗；

-建立身份信息存檔機制-要求訪客提供有效證件（身份證/護照/工作證），核對照片與本人一致性；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗證件真實性（對敏感區(qū)域訪客）；

-登記信息包括：姓名、單位、聯(lián)系方式、訪問事由、被訪人；

-身份信息存檔保留1年（符合《中華人民共和國個人信息保護法》）。-證件復(fù)印件需標(biāo)注“僅限訪客登記使用”；

-對境外訪客，需額外登記護照號碼及簽證信息；

-發(fā)現(xiàn)冒用身份立即拒絕訪問并上報安保。7.2.4.2訪客b）

訪客進出記錄-精確記錄訪客軌跡；

-實現(xiàn)進出數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析-采用電子簽到系統(tǒng)，記錄進入/離開時間（精確到分鐘）；

-關(guān)聯(lián)門禁記錄，生成訪客活動軌跡報告；

-訪客離開時需簽離，核對攜帶物品與進入時一致性；

-每月統(tǒng)計訪客訪問數(shù)據(jù)，分析異常模式（如頻繁訪問敏感區(qū)域。）-記錄需包含陪同人員信息，便于追溯責(zé)任；

-未按登記時間離開的訪客，需觸發(fā)提醒機制；

-數(shù)據(jù)保存期限不少于2年。7.2.4.3交接區(qū)g）

物資篡改檢查-物資完整性核驗；

-異常情況應(yīng)急處置-核對物資包裝是否有破損、封條是否完好（參考7.10條款）；

-使用專用設(shè)備檢測篡改痕跡（如紫外線燈檢查隱秘標(biāo)記）；

-發(fā)現(xiàn)篡改立即隔離物資，通知安保部門啟動調(diào)查；

-記錄檢查結(jié)果，由接收人與運輸人雙簽確認(rèn)。-需與供應(yīng)商約定包裝標(biāo)準(zhǔn)及封條樣式；

-篡改事件需同步上報信息安全部門；

-隔離區(qū)域需24小時監(jiān)控，防止證據(jù)破壞?！拔锢砣肟凇睂嵤┲改瞎ぷ髁鞒獭拔锢砣肟凇睂嵤┕ぷ髁鞒瘫硪患壛鞒潭壛鞒倘壛鞒塘鞒袒顒訉嵤┖涂刂埔c描述流程輸出和所需成文信息人員出入控制管理授權(quán)人員訪問控制訪問授權(quán)審批-制定物理訪問權(quán)限管理制度，明確不同崗位、角色、外部服務(wù)人員的訪問級別；

-建立人員訪問審批流程，所有人員必須經(jīng)過授權(quán)才能進入組織相關(guān)區(qū)域；

-定期對授權(quán)人員進行權(quán)限評審（至少每季度一次），確保權(quán)限與職責(zé)一致；

-在人員離職、調(diào)崗或服務(wù)結(jié)束時，24小時內(nèi)撤銷其訪問權(quán)限；

-授權(quán)流程應(yīng)與組織的人力資源系統(tǒng)和信息安全管理平臺集成；

-授權(quán)審批記錄應(yīng)完整、可追溯，并定期審計；

-對供應(yīng)商人員實施專項授權(quán)，限定訪問范圍和時間，且需業(yè)務(wù)部門與信息安全部門雙審批。-訪問權(quán)限管理制度

-人員訪問授權(quán)審批記錄

-權(quán)限變更記錄

-授權(quán)撤銷記錄

-審計日志

-供應(yīng)商訪問授權(quán)申請表身份識別與標(biāo)識管理-所有員工、訪客、供應(yīng)商人員進入組織場所須佩戴可見身份標(biāo)識；

-身份標(biāo)識應(yīng)易于區(qū)分人員類別（如正式員工、訪客、供應(yīng)商、臨時人員等），可采用顏色或標(biāo)識符號區(qū)分；

-對未佩戴標(biāo)識或身份存疑的人員，安保人員應(yīng)主動詢問并核實身份，立即通知安保部門；

-身份標(biāo)識應(yīng)具有防偽機制，防止偽造或冒用；

-標(biāo)識丟失需24小時內(nèi)報備并補辦。-身份標(biāo)識管理規(guī)范

-身份標(biāo)識設(shè)計文檔

-身份標(biāo)識發(fā)放與回收記錄

-標(biāo)識丟失報備記錄訪問日志與審計-所有物理訪問記錄應(yīng)使用電子或紙質(zhì)登記方式詳細(xì)記錄；

-日志應(yīng)包含進入時間、離開時間、訪問區(qū)域、訪問人員信息、陪同人員（如適用）等；

-日志應(yīng)進行加密存儲，防止篡改或泄露；

-定期審計訪問記錄（每月對敏感區(qū)域日志專項審計），識別異常行為；

-對敏感區(qū)域的訪問日志應(yīng)特別保護，必要時進行雙因素審計；

-日志保留期限不少于30天，符合《中華人民共和國個人信息保護法》要求。-訪問日志記錄

-日志審計報告

-日志訪問控制策略

-日志備份與恢復(fù)記錄訪客管理訪客準(zhǔn)入控制訪客身份驗證-所有訪客在進入組織前需通過身份驗證（如身份證、護照、單位證明、預(yù)約系統(tǒng)驗證等）；

-訪客進入前應(yīng)登記基本信息（姓名、單位、聯(lián)系方式、訪問事由、被訪人等）；

-應(yīng)為訪客分配臨時訪問憑證（如臨時門禁卡、標(biāo)簽），離場時收回；

-對高風(fēng)險訪客（如第三方系統(tǒng)維護人員）應(yīng)進行背景調(diào)查；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗證件真實性（對敏感區(qū)域訪客）。-訪客登記表

-訪客身份驗證記錄

-臨時訪問憑證發(fā)放與回收記錄

-訪客背景調(diào)查記錄訪客訪問控制-明確訪客可訪問的區(qū)域和訪問目的，超出范圍的訪問須重新審批；

-向訪客說明安全要求、應(yīng)急規(guī)程、行為規(guī)范等，并由訪客確認(rèn)；

-所有訪客應(yīng)有組織人員全程陪同，除非獲得明確的例外許可；

-對特殊訪客（如供應(yīng)商）訪問信息處理設(shè)施，應(yīng)制定專項訪問管理制度；

-記錄訪客活動軌跡，關(guān)聯(lián)門禁記錄與監(jiān)控錄像。-訪問區(qū)域限制說明

-訪客安全告知書（含確認(rèn)記錄）

-陪同記錄或監(jiān)控記錄

-訪客活動軌跡報告訪客物品查驗-進入組織前應(yīng)對訪客攜帶物品進行安全查驗（如X光掃描、人工檢查）；

-對攜帶進入的電子設(shè)備、存儲介質(zhì)等應(yīng)進行登記與控制，禁止無線傳輸設(shè)備帶入敏感區(qū)域；

-查驗過程應(yīng)遵守地方法律法規(guī)，防止侵犯隱私權(quán)；

-查驗過程需雙人復(fù)核，對可疑物品啟動開箱檢查程序。-訪客物品登記表

-安全查驗記錄

-物品出入登記表

-可疑物品處理記錄交接區(qū)與來料管理交接區(qū)物理控制交接區(qū)設(shè)置與隔離-設(shè)置專門的物資交接區(qū)，與信息處理設(shè)施區(qū)域物理隔離；

-交接區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)有監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)和安全檢查設(shè)施；

-外部人員進入交接區(qū)前應(yīng)進行身份驗證并登記；

-在交接區(qū)設(shè)置雙重安全門等設(shè)施，防止未經(jīng)授權(quán)進入內(nèi)部區(qū)域；

-當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時，交接區(qū)的外門應(yīng)自動鎖定或處于監(jiān)控狀態(tài)（門控聯(lián)動）。-交接區(qū)布置圖

-交接區(qū)安全控制措施說明

-交接區(qū)人員準(zhǔn)入記錄

-門控聯(lián)動控制記錄物資安全檢查-所有物資進入組織前應(yīng)進行安全檢查，防止攜帶爆炸物、化學(xué)品等危險品；

-檢查方式包括X光掃描、金屬探測、人工查驗等；

-發(fā)現(xiàn)可疑物品應(yīng)立即暫停交接流程并報告安保部門；

-對運輸途中可能被篡改的物資應(yīng)進行完整性驗證（如核對封條、外觀檢查、防偽標(biāo)識驗證）；

-檢查結(jié)果由接收人與運輸人雙簽確認(rèn)。-物資安全檢查記錄

-檢查設(shè)備使用日志

-異常情況處理記錄

-物資完整性驗證記錄物資登記與資產(chǎn)管理-所有進入組織的物資應(yīng)在交接區(qū)按資產(chǎn)管理流程進行登記；

-物資登記信息應(yīng)包括來源、時間、責(zé)任人、用途、規(guī)格數(shù)量等；

-對高價值或敏感物資應(yīng)實施特殊登記與跟蹤機制；

-物資出入應(yīng)實施審批制度，確保物資流向可控；

-根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)程（見5.9和7.10）對物資進行分類登記。-物資登記表

-資產(chǎn)臺賬

-物資出入審批記錄

-物資分類登記清單物理安全增強措施物理門禁控制門禁系統(tǒng)部署-在關(guān)鍵區(qū)域（如機房、檔案室）部署門禁系統(tǒng)，采用多因素身份鑒別方式（如IC卡+密碼、指紋+卡等）；

-門禁系統(tǒng)應(yīng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，實現(xiàn)訪問實時記錄與追蹤；

-緊急出口、疏散通道等應(yīng)設(shè)置防破壞措施（如門磁傳感器、報警裝置），防止非法入侵；

-敏感區(qū)域部署生物識別門禁（指紋/虹膜）結(jié)合防尾隨系統(tǒng)，雙重安全門需配置互鎖機制。-門禁系統(tǒng)配置說明

-門禁卡發(fā)放與回收記錄

-門禁系統(tǒng)日志文件

-生物識別模板存儲加密證明鑰匙與密碼管理-建立物理鑰匙和密碼的管理制度，確保發(fā)放、使用、回收全過程可控；

-對鑰匙使用應(yīng)記錄使用人、時間、用途等信息；

-定期審計鑰匙和密碼的使用情況（至少每年一次），及時更換高風(fēng)險密碼；

-對備用鑰匙應(yīng)設(shè)置安全保管機制（如雙鎖鑰匙柜，開啟需雙人授權(quán)），防止未經(jīng)授權(quán)獲取；

-密碼類鑒別信息需符合5.17條款：長度≥8位、每90天更換，禁止明文存儲-鑰匙管理制度

-鑰匙使用記錄表

-密碼更換記錄

-鑰匙柜開啟授權(quán)記錄多組織資產(chǎn)安全管理共用區(qū)域安全協(xié)同-當(dāng)建筑物內(nèi)有多個不同組織持有的資產(chǎn)時，簽訂《物理安全協(xié)議》劃分安全責(zé)任區(qū)；

-共享區(qū)域（如走廊、電梯）設(shè)置聯(lián)合門禁系統(tǒng)，采用統(tǒng)一身份標(biāo)識；

-每季度召開安全協(xié)調(diào)會，評審訪問控制措施有效性；

-建立跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單，確保事件響應(yīng)協(xié)同。-物理安全協(xié)議

-聯(lián)合門禁系統(tǒng)配置記錄

-安全協(xié)調(diào)會紀(jì)要

-跨組織應(yīng)急聯(lián)絡(luò)名單安全措施動態(tài)調(diào)整風(fēng)險分級響應(yīng)-依據(jù)威脅情報劃分風(fēng)險等級（低/中/高），制定《物理安全措施調(diào)整清單》；

-高風(fēng)險時啟動增強措施：增加安保巡邏頻次、升級至三重身份核驗；

-每年開展1次應(yīng)急演練，驗證措施有效性；

-措施調(diào)整需記錄原因及審批人，緊急情況下可先執(zhí)行后補審批。-風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

-物理安全措施調(diào)整清單

-應(yīng)急演練記錄

-措施調(diào)整審批記錄應(yīng)急響應(yīng)與事故管理物理安全事故響應(yīng)-制定物理訪問事故應(yīng)急預(yù)案，包括非法入侵、闖關(guān)、設(shè)備故障等情況；

-對物理訪問事故應(yīng)第一時間通知安保人員并啟動應(yīng)急響應(yīng)流程；

-事故處理應(yīng)包含記錄、分析、報告及后續(xù)改進措施；

-定期開展物理安全演練（至少每年一次），提升應(yīng)急處置能力；

-緊急出口非緊急開啟時，報警裝置應(yīng)立即觸發(fā)并通知安保，報警記錄與監(jiān)控聯(lián)動留存180天。-物理安全事故記錄

-應(yīng)急演練記錄

-事故分析報告

-改進措施清單

-緊急出口報警記錄本指南條款實施的證實方式；“物理入口”實施活動的證實方式清單（審核檢查單）核心主題活動事項實施的證實方式證實方式如何實施的要點詳細(xì)說明所需證據(jù)材料名稱確保僅授權(quán)人員進入組織場所和建筑物，并定期評審授權(quán)成文信息評審、現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-審查授權(quán)人員清單、權(quán)限分配政策和訪問控制制度，確認(rèn)包含授權(quán)的批準(zhǔn)、定期評審、更新和撤銷流程；

-觀察門禁系統(tǒng)、前臺登記、訪問卡發(fā)放流程的執(zhí)行情況；

-訪談安全管理人員關(guān)于授權(quán)審批流程、變更控制及與5.18條款的銜接；

-分析訪問日志記錄和權(quán)限變更記錄的頻率和合規(guī)性；

-查看定期評審和權(quán)限撤銷的記錄，確認(rèn)時效性和完整性。-授權(quán)人員訪問清單

-門禁系統(tǒng)配置文件

-權(quán)限管理制度文件（含授權(quán)全生命周期管理要求）

-權(quán)限變更記錄日志

-授權(quán)定期評審記錄對訪問日志和紙質(zhì)登記冊進行安全維護和監(jiān)控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-查閱紙質(zhì)登記冊和電子訪問日志的安全保護措施，包括存儲環(huán)境、訪問控制；

-觀察日志存儲位置是否具備物理和邏輯安全控制（如加密存儲、訪問權(quán)限限制）；

-使用工具檢查日志完整性、防篡改措施和加密情況；

-查看日志訪問權(quán)限分配、審計策略及與5.33條款的符合性；

-驗證日志是否備份及備份策略是否合規(guī)。-訪問日志文件（紙質(zhì)/電子）

-日志存儲和訪問控制策略文檔

-日志備份記錄

-日志審計報告

-敏感鑒別信息保護記錄建立訪問管理過程和技術(shù)機制，確保對信息處理區(qū)域的訪問控制成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-檢查訪問控制流程文件和實施記錄，確認(rèn)涵蓋鑒別機制的選擇和應(yīng)用；

-觀察雙因素身份認(rèn)證系統(tǒng)（如門禁卡+PIN、生物特征+卡）是否啟用及運行狀態(tài)；

-查看門禁系統(tǒng)中的訪問權(quán)限配置，確認(rèn)與業(yè)務(wù)需求匹配；

-檢查雙重安全門設(shè)置的位置、互鎖機制及在敏感區(qū)域的應(yīng)用；

-

驗證門禁系統(tǒng)故障安全設(shè)計（如故障時自動鎖定），參考ISO/IEC2382:2015；

-測試門禁系統(tǒng)是否防止越權(quán)訪問和尾隨。-訪問控制流程文件

-門禁系統(tǒng)配置記錄（含雙因素認(rèn)證設(shè)置）

-雙因素認(rèn)證機制實施記錄

-雙重安全門設(shè)置圖紙與測試報告

-

故障安全設(shè)計文檔及系統(tǒng)測試報告設(shè)置有人員監(jiān)視的接待區(qū)以控制物理訪問現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-觀察接待區(qū)是否有人值守或配備監(jiān)控設(shè)備（如攝像頭、報警裝置）；

-訪談接待人員關(guān)于訪客登記、引導(dǎo)流程及異常情況處理；

-查看訪客登記簿或電子登記系統(tǒng)的完整性和準(zhǔn)確性；

-分析未授權(quán)進入事件是否得到有效控制及改進措施。-接待區(qū)監(jiān)控錄像（至少保留30天）

-接待人員職責(zé)說明

-訪客登記記錄

-未授權(quán)訪問事件報告及處置記錄進出組織場所時查驗人員或相關(guān)方的個人物品現(xiàn)場觀察、人員訪談、第三方證據(jù)-觀察物品查驗流程執(zhí)行情況，包括設(shè)備使用（如X光機、金屬探測器）；

-訪談安保人員關(guān)于查驗標(biāo)準(zhǔn)、流程及對可疑物品的處理；

-查看是否有地方性法規(guī)對查驗行為的限制文件及合規(guī)性評估；

-獲取法律顧問關(guān)于查驗合法性的意見或合規(guī)證明。-物品查驗流程文件

-合法性審查意見書（含地方性法規(guī)符合性）

-安保人員培訓(xùn)記錄（含查驗技能）

-物品查驗登記記錄要求佩戴可見身份標(biāo)識以便識別現(xiàn)場觀察、人員訪談、績效證據(jù)分析-觀察員工、供應(yīng)商、訪客是否按要求佩戴身份標(biāo)識；

-訪談員工和安保人員關(guān)于標(biāo)識使用要求、區(qū)分規(guī)則（如顏色、符號）的認(rèn)知；

-查看標(biāo)識設(shè)計規(guī)范、發(fā)放與回收記錄；

-檢查對未佩戴標(biāo)識行為的報告及處置記錄。-身份標(biāo)識設(shè)計與發(fā)放制度

-標(biāo)識樣本（員工/供應(yīng)商/訪客，區(qū)分設(shè)計）

-標(biāo)識發(fā)放與回收記錄

-安保人員處理未佩戴標(biāo)識事件記錄控制供應(yīng)商人員訪問并進行監(jiān)控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-查閱供應(yīng)商訪問審批流程、權(quán)限限制制度及與業(yè)務(wù)需求的匹配性；

-觀察現(xiàn)場供應(yīng)商訪問是否由授權(quán)人員全程陪同，范圍是否受控；

-查看門禁系統(tǒng)中供應(yīng)商訪問權(quán)限的設(shè)定（時間、區(qū)域限制）；

-檢查監(jiān)控錄像中供應(yīng)商活動記錄及與陪同記錄的一致性。-供應(yīng)商訪問審批記錄（含業(yè)務(wù)需求說明）

-門禁系統(tǒng)權(quán)限配置（供應(yīng)商專用）

-監(jiān)控錄像記錄（覆蓋供應(yīng)商活動區(qū)域）

-陪同人員簽到記錄多組織共用建筑物時加強物理訪問控制成文信息評審、現(xiàn)場觀察、第三方證據(jù)-查閱多租戶訪問控制協(xié)議、共用建筑安全管理制度及責(zé)任劃分；

-觀察不同組織之間的物理隔離措施（如獨立門禁、分區(qū)屏障）；

-獲取物業(yè)或第三方管理單位的訪問控制證明文件及聯(lián)合審計記錄；

-檢查共享區(qū)域（如走廊、電梯）的聯(lián)合門禁系統(tǒng)運行情況。-多租戶訪問控制協(xié)議

-共用建筑安全管理制度（含責(zé)任邊界）

-物業(yè)或第三方提供的訪問控制證明文件

-聯(lián)合審計記錄設(shè)計增強型物理安全措施應(yīng)對訪問事故風(fēng)險成文信息評審、技術(shù)工具驗證、績效證據(jù)分析-查閱物理安全措施升級的評估報告（含風(fēng)險等級劃分依據(jù)）；

-檢查在高風(fēng)險時段（如重大活動）或威脅升級后是否啟用額外控制措施（如增加巡邏、升級驗證強度）；

-分析歷史訪問事故記錄與響應(yīng)措施的有效性；

-查看安全措施調(diào)整的審批記錄及與威脅情報的聯(lián)動。-安全措施升級評估報告（含風(fēng)險觸發(fā)條件）

-物理安全增強實施記錄（如臨時屏障、額外驗證）

-歷史訪問事故分析報告

-措施調(diào)整審批記錄加強對其他入口（如緊急出口）的訪問控制現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證、績效證據(jù)分析-觀察緊急出口是否配備電磁鎖、門磁傳感器及報警裝置；

-查看門禁系統(tǒng)配置，確認(rèn)緊急出口正常狀態(tài)下需授權(quán)開啟（如刷卡+密碼）；

-檢查非緊急開啟時報警裝置的響應(yīng)及與安保系統(tǒng)的聯(lián)動；

-分析緊急出口使用記錄，確認(rèn)無未經(jīng)授權(quán)開啟情況。-緊急出口門禁系統(tǒng)配置（含正常/緊急狀態(tài)設(shè)置）

-報警系統(tǒng)日志記錄（含非緊急開啟報警）

-緊急出口每周檢查記錄（通道暢通、標(biāo)識清晰）

-緊急出口使用事件分析報告建立鑰匙管理過程，確保物理鑰匙或鑒別信息受控成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-查閱鑰匙管理制度（含全生命周期管理）和使用日志；

-觀察鑰匙柜的雙鎖管理、開啟授權(quán)流程及物理安全；

-檢查鑰匙分發(fā)、回收、盤點流程及年度審計記錄；

-驗證鑒別信息（如密碼、PIN碼）的管理是否符合5.17條款（長度、更換周期、加密存儲）。-鑰匙管理制度文件

-鑰匙使用登記簿（含領(lǐng)用/歸還記錄）

-鑰匙柜或密碼鎖使用記錄

-鑒別信息管理流程文檔（符合5.17）

-鑰匙年度審計報告驗證訪客身份并登記其進出時間成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-查閱訪客登記制度和身份驗證流程（如證件核對、公安系統(tǒng)核驗）；

-觀察訪客登記表或電子系統(tǒng)的記錄要素（姓名、單位、證件號、進出時間）；

-使用身份證識別設(shè)備驗證系統(tǒng)有效性及與登記信息的一致性；

-檢查訪客身份信息存檔是否符合《中華人民共和國個人信息保護法》。-訪客登記制度文件

-訪客登記表或電子記錄（含進出時間）

-身份識別設(shè)備使用記錄（含核驗結(jié)果）

-訪客身份信息存檔合規(guī)性說明限制訪客訪問區(qū)域并提供安全說明成文信息評審、現(xiàn)場觀察、人員訪談-查閱訪客訪問權(quán)限限制制度（與訪問目的匹配）；

-觀察訪客是否佩戴臨時標(biāo)識（標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期）并由陪同人員帶領(lǐng)；

-訪談訪客是否接受安全要求和應(yīng)急規(guī)程說明（如禁止拍照、疏散路線）；

-檢查安全告知書及訪客確認(rèn)記錄。-訪客訪問權(quán)限制度文件

-訪客安全培訓(xùn)材料（含應(yīng)急規(guī)程）

-訪客安全告知書（含確認(rèn)記錄）

-陪同人員簽到記錄監(jiān)督訪客訪問，除非獲得例外許可現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證、績效證據(jù)分析-觀察訪客是否始終處于陪同或視頻監(jiān)控之下，范圍是否超出授權(quán)；

-查看監(jiān)控錄像中訪客活動的全程記錄；

-檢查例外許可的審批文件（如長期合作方）及對應(yīng)的監(jiān)督措施；

-分析未監(jiān)督訪客事件的發(fā)生情況及處置措施。-監(jiān)控錄像記錄（覆蓋訪客活動全程）

-陪同人員簽到記錄

-訪客例外許可審批文件

-未監(jiān)督訪客事件報告及處置記錄控制交接區(qū)人員訪問并防止未經(jīng)授權(quán)進入其他區(qū)域現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證、績效證據(jù)分析-觀察交接區(qū)是否設(shè)有獨立門禁，僅限授權(quán)人員從外部進入；

-檢查交接區(qū)與內(nèi)部其他區(qū)域之間的物理隔離措施（如獨立空間、單向通道）；

-驗證門禁系統(tǒng)對交接區(qū)人員的權(quán)限限制（無法直接進入內(nèi)部）；

-分析是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)進入內(nèi)部區(qū)域的事件及改進措施。-交接區(qū)門禁配置記錄（含授權(quán)人員清單）

-區(qū)域隔離設(shè)計圖紙（含物理屏障說明）

-交接區(qū)人員進出記錄

-未經(jīng)授權(quán)訪問事件報告及改進記錄設(shè)計交接區(qū)以防止未經(jīng)授權(quán)訪問建筑物其他區(qū)域成文信息評審、現(xiàn)場觀察-查閱交接區(qū)設(shè)計圖紙和安全風(fēng)險評估報告（含與內(nèi)部區(qū)域的隔離設(shè)計）；

-觀察物資裝卸流程是否在交接區(qū)內(nèi)獨立完成，無直接進入內(nèi)部的路徑；

-檢查交接區(qū)與內(nèi)部區(qū)域的門控聯(lián)動（如內(nèi)部門開啟時外部門鎖定）。-交接區(qū)設(shè)計圖紙（含功能分區(qū)）

-安全風(fēng)險評估報告（含隔離有效性評估）

-物資裝卸流程文件

-門控聯(lián)動控制記錄在交接區(qū)外門開啟時確保安全保護現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-觀察當(dāng)通往限制區(qū)域的門打開時，交接區(qū)外門是否自動鎖定或觸發(fā)報警；

-檢查門磁傳感器與門禁系統(tǒng)的聯(lián)動配置及測試記錄；

-查看監(jiān)控錄像中該場景下的安全控制執(zhí)行情況。-報警系統(tǒng)聯(lián)動配置記錄（門控互鎖）

-視頻監(jiān)控日志（含門狀態(tài)變化記錄）

-門磁報警記錄及測試報告運入物資前查驗危險品現(xiàn)場觀察、人員訪談、第三方證據(jù)-觀察物資查驗流程執(zhí)行情況，包括X光機、防爆設(shè)備的使用；

-訪談安防人員關(guān)于危險品識別標(biāo)準(zhǔn)、查驗流程及異常處置；

-獲取第三方檢測機構(gòu)的設(shè)備校準(zhǔn)報告及查驗有效性證明；

-檢查可疑物品處理記錄。-危險品查驗流程文件（含禁止清單）

-安防人員培訓(xùn)記錄（含危險品識別）

-第三方檢測報告（設(shè)備校準(zhǔn)、查驗有效性）

-可疑物品處理記錄運入物資進入組織前進行登記成文信息評審、現(xiàn)場觀察、技術(shù)工具驗證-查閱物資登記制度和流程文件（符合5.9和7.10）；

-觀察物資登記表或系統(tǒng)錄入信息（來源、時間、責(zé)任人、用途、規(guī)格數(shù)量）；

-檢查登記數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)的對接情況及一致性；

-查看高價值/敏感物資的特殊登記與跟蹤記錄。-物資登記制度文件（關(guān)聯(lián)5.9和7.10）

-物資登記表或電子記錄

-資產(chǎn)管理系統(tǒng)接口配置記錄

-高價值/敏感物資跟蹤記錄對進出物資進行物理隔離現(xiàn)場觀察、成文信息評審-觀察物資是否在指定隔離區(qū)域存放（如隔離帶、專用通道），與人員活動區(qū)分離；

-查閱物資隔離管理規(guī)程（含敏感物資的特殊隔離要求）；

-檢查隔離區(qū)域的標(biāo)識及訪問控制措施。-物資隔離管理規(guī)程

-物資存放區(qū)域照片或視頻記錄

-隔離區(qū)域標(biāo)識及訪問控制記錄檢查運入物資途中是否被篡改成文信息評審、現(xiàn)場觀察、第三方證據(jù)-查閱物資運輸安全協(xié)議（含防篡改要求）和檢查流程；

-觀察物資包裝是否完好、封條是否完整、防偽標(biāo)識是否有效；

-獲取運輸公司或第三方物流的安全檢查報告；

-檢查篡改事件的報告及處置記錄（如隔離、調(diào)查）。-物資運輸安全協(xié)議（含防篡改條款）

-物資檢查記錄（包裝、封條、防偽標(biāo)識）

-第三方物流安全檢查報告

-篡改事件報告及處置記錄本指南條款（大中型組織）最佳實踐要點提示；“物理入口”指南條款最佳實踐要點提示清單之1：“總則”（物理訪問控制)最佳實踐要點最佳實踐清單指南子項對應(yīng)主題活動事項最佳實踐示例概述具體操作要點及說明a)授權(quán)人員進入管理國家電網(wǎng)采用分級訪問控制機制，確保不同崗位人員按需訪問物理區(qū)域-建立統(tǒng)一的身份認(rèn)證與訪問控制系統(tǒng)（如門禁系統(tǒng)）；

-根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)定訪問權(quán)限等級，遵循最小特權(quán)原則；

-實施定期訪問權(quán)限評審機制，每季度更新授權(quán)名單，同步至人力資源系統(tǒng)；

-訪問權(quán)限變更需經(jīng)部門主管與安全管理部門雙審批，記錄存檔至少3年；

-臨時授權(quán)最長7天，到期自動失效，需額外審批延長。b)日志與審計記錄中國移動采用電子審計日志系統(tǒng)，確保訪問記錄安全存儲與可追溯-所有訪問記錄自動記錄于加密數(shù)據(jù)庫中，包含訪問人、時間、區(qū)域、操作類型；

-日志保留周期不少于180天，符合《中華人民共和國個人信息保護法》要求；

-采用多因素身份驗證保障日志系統(tǒng)安全，僅授權(quán)管理員可訪問；

-定期進行日志完整性校驗，每月對敏感區(qū)域日志專項審計；

-日志系統(tǒng)具備防刪除功能，審計過程形成書面記錄。c)訪問技術(shù)機制中國銀行部署雙因素門禁系統(tǒng)，提升高敏感區(qū)域安全性-采用“門禁卡+生物識別（指紋/虹膜）”雙重認(rèn)證機制；

-高風(fēng)險區(qū)域（如機房）設(shè)置雙重安全門，配置互鎖機制（前一門未關(guān)閉時后一門無法開啟）；

-生物識別數(shù)據(jù)加密存儲并定期更新，禁止導(dǎo)出；

-系統(tǒng)具備故障自鎖功能（故障安全設(shè)計），防止失效時誤開；

-門禁系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動，異常開門時自動觸發(fā)報警。d)接待區(qū)與監(jiān)控中國電信設(shè)立智能接待區(qū)，實現(xiàn)訪客登記與自動識別-所有訪客必須在接待區(qū)登記并領(lǐng)取臨時身份卡，接待區(qū)與內(nèi)部區(qū)域物理隔離；

-接待區(qū)安裝24小時高清人臉識別攝像頭，覆蓋入口及等候區(qū)；

-人員進入主辦公區(qū)需由接待員或授權(quán)人員陪同，未預(yù)約人員需經(jīng)被訪部門確認(rèn)；

-接待區(qū)配備遠(yuǎn)程監(jiān)控與報警系統(tǒng)，監(jiān)控錄像保留30天；

-接待區(qū)禁止存放敏感文件或設(shè)備。e)個人物品查驗中石化在重點區(qū)域?qū)嵤┪锲凡轵灆C制，防范非法帶入-進出高風(fēng)險區(qū)域前進行物品掃描檢查，明確禁止帶入無線傳輸設(shè)備、攝影設(shè)備；

-使用X光掃描儀或金屬探測門進行安檢，可疑物品啟動開箱檢查程序；

-查驗過程需雙人復(fù)核，建立查驗記錄臺賬，保存至少1年；

-查驗流程符合《中華人民共和國治安管理處罰法》，不得侵犯人身權(quán)，涉密設(shè)備帶出需出示《物品帶出審批單》。f)身份標(biāo)識管理華為采用差異化身份標(biāo)識系統(tǒng)，清晰區(qū)分人員類別-員工佩戴定制工牌（含姓名、部門、照片及有效期），訪客佩戴一次性紙質(zhì)卡（標(biāo)注訪問區(qū)域及有效期）；

-不同顏色標(biāo)識區(qū)分員工、訪客、外包人員，采用防偽印刷；

-工牌內(nèi)嵌RFID芯片，支持門禁系統(tǒng)讀取，每日檢查佩戴情況；

-發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識人員立即啟動安保響應(yīng)機制；

-標(biāo)識丟失需24小時內(nèi)報備并補辦，外部人員（如保潔）佩戴專用標(biāo)識并限定活動區(qū)域。g)供應(yīng)商訪問控制聯(lián)通采用“最小權(quán)限+全程監(jiān)控”模式管理外包人員訪問-供應(yīng)商人員需提前提交《訪問申請》，經(jīng)信息安全部門審批，明確訪問范圍和時間；

-現(xiàn)場作業(yè)全程由授權(quán)員工陪同或視頻監(jiān)控，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)；

-采用臨時門禁卡（僅開放申請區(qū)域權(quán)限），離場時收回；

-每次訪問記錄存入審計日志，每月統(tǒng)計并與服務(wù)合同核對；

-供應(yīng)商需簽署《信息安全承諾書》，禁止攜帶存儲設(shè)備進入核心區(qū)域。h)多組織物理安全聯(lián)想與合作伙伴共建聯(lián)合辦公區(qū)，確保訪問隔離與權(quán)限清晰-合作方員工需在專用通道進行身份核驗，使用聯(lián)合門禁系統(tǒng)；

-公共區(qū)域（如走廊、電梯）與核心區(qū)域（如數(shù)據(jù)中心）物理隔離，設(shè)置明確標(biāo)識；

-聯(lián)合建立統(tǒng)一門禁系統(tǒng)并分級管理權(quán)限，每季度召開安全協(xié)調(diào)會；

-定期進行訪問權(quán)限聯(lián)合評審，共享區(qū)域日志向聯(lián)合管理委員會開放審計；

-新入駐組織需通過安全評估方可接入聯(lián)合門禁。i)安全措施強化機制中國航天科技在重大活動期間升級物理安防措施-設(shè)置臨時圍欄、增設(shè)攝像頭與安保人員，提升至三重身份核驗；

-提高門禁系統(tǒng)識別頻率與報警閾值，實行“雙人雙崗”值守制度；

-實行“雙人雙崗”值守制度，增設(shè)訪客訪問時間限制與區(qū)域限制；

-基于威脅情報動態(tài)調(diào)整措施，高風(fēng)險時請求公安部門支援，不影響消防通道暢通。j)其他出入口管理國家開發(fā)銀行對緊急出口進行電子監(jiān)控與權(quán)限限制-緊急出口安裝門磁報警裝置及電磁鎖（斷電自動解鎖），正常狀態(tài)下需刷卡+輸入密碼開啟；

-非緊急狀態(tài)下禁止人員通過，開啟自動記錄并通知安保中心；

-緊急出口開啟自動記錄并通知安保中心，定期測試自動解鎖功能；

-符合《中華人民共和國消防法》要求，報警記錄與監(jiān)控聯(lián)動留存180天，員工需培訓(xùn)使用規(guī)范。k)鑰匙與口令管理中石油建立物理鑰匙全生命周期管理系統(tǒng)-鑰匙發(fā)放、歸還、遺失均需登記備案，建立《鑰匙臺賬》；

-采用電子鎖替代傳統(tǒng)機械鎖，支持遠(yuǎn)程授權(quán)與使用日志記錄；

-口令設(shè)置需滿足長度≥8位、含大小寫字母及特殊字符，每90天更換；

-對鑰匙使用情況進行年度審計，鑰匙柜采用雙鎖管理，開啟需雙人授權(quán)；

-鑰匙丟失需立即更換鎖具并上報，密碼不得明文存儲?！拔锢砣肟凇敝改蠗l款最佳實踐要點提示清單之2：“訪客管理”（物理訪問控制)最佳實踐要點最佳實踐清單指南子項對應(yīng)主題活動事項最佳實踐示例概述具體操作要點及說明a)訪客身份驗證阿里云采用“線上預(yù)約+現(xiàn)場核驗”雙重機制-訪客需提前通過企業(yè)訪客系統(tǒng)預(yù)約，填寫訪問事由及被訪人；

-現(xiàn)場提供身份證或護照進行人臉識別比對，境外訪客額外登記護照號及簽證信息；

-系統(tǒng)自動匹配訪問權(quán)限并生成臨時卡，未預(yù)約訪客需由接待人現(xiàn)場確認(rèn)；

-通過公安聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核驗證件真實性（對敏感區(qū)域訪客），身份信息存檔保留1年。b)訪客出入記錄騰訊采用智能訪客系統(tǒng)，自動記錄出入信息-系統(tǒng)自動記錄訪客進入、離開時間（精確到分鐘），關(guān)聯(lián)門禁記錄生成活動軌跡；

-數(shù)據(jù)同步至企業(yè)安全管理平臺，支持查詢與導(dǎo)出歷史記錄；

-數(shù)據(jù)加密存儲并設(shè)置訪問權(quán)限，僅授權(quán)人員可查看；

-訪客離開時需簽離，核對攜帶物品與進入時一致性，未按登記時間離開觸發(fā)提醒。c)訪客訪問授權(quán)滴滴出行實施“目的導(dǎo)向”訪客管理制度-每次訪問需明確訪問目的并提交訪問申請，授權(quán)范圍限定于具體辦公區(qū)域；

-提供訪問區(qū)域安全告知書（含禁止拍照、疏散路線等）并簽署確認(rèn)；

-嚴(yán)禁訪客在未授權(quán)區(qū)域自由活動，特殊情況需重新審批；

-向訪客說明應(yīng)急規(guī)程（如緊急聯(lián)系人、疏散路線），并由訪客確認(rèn)已知曉。d)訪客監(jiān)督機制京東建立“誰接待誰負(fù)責(zé)”的訪客監(jiān)督制度-每位訪客必須由員工全程陪同，陪同人員對其行為負(fù)責(zé)，記錄陪同信息；

-系統(tǒng)自動提醒未歸還訪客卡或超時停留，異常行為立即報警；

-除非獲得明確例外許可（如長期合作方），訪客不得脫離監(jiān)管，監(jiān)控錄像覆蓋活動全程?！拔锢砣肟凇敝改蠗l款最佳實踐要點提示清單之3：“交接區(qū)與來料管理”（物理訪問控制)最佳實踐要點最佳實踐清單指南子項對應(yīng)主題活動事項最佳實踐示例概述具體操作要點及說明a)交接區(qū)人員控制順豐設(shè)立封閉式交接區(qū)，限制非授權(quán)人員進入-交接區(qū)實行門禁管理，僅限已識別和授權(quán)的物流人員進入，外部人員需登記；

-所有人員需刷卡或掃碼進入，設(shè)置監(jiān)控攝像頭與安保人員巡查；

-非授權(quán)人員進入自動報警，記錄出入時間及人員信息；

-交接區(qū)人員準(zhǔn)入記錄與門禁系統(tǒng)聯(lián)動存檔。b)物資裝卸隔離華為建設(shè)“雙門隔離”交接區(qū)，防止非法侵入-外門與內(nèi)門不能同時開啟，內(nèi)外門之間為封閉緩沖區(qū)，與內(nèi)部區(qū)域物理隔離；

-緩沖區(qū)設(shè)置24小時監(jiān)控與報警裝置，物資裝卸期間禁止人員自由出入；

-交接區(qū)設(shè)計確保人員無法直接進入辦公區(qū)、機房等內(nèi)部區(qū)域。c)門控安全機制中國移動采用聯(lián)動門禁系統(tǒng)管理交接區(qū)-當(dāng)通往限制區(qū)域的內(nèi)門開啟時，外門自動上鎖并觸發(fā)監(jiān)控；

-系統(tǒng)自動記錄門開啟狀態(tài)、時間及操作人，異常開門自動觸發(fā)報警；

-門控系統(tǒng)集成至中央安防平臺，定期測試聯(lián)動功能；

-門控聯(lián)動記錄保存至少30天，作為審計依據(jù)。d)物資安全檢查中國煙草實施“三檢”機制，杜絕危險品進入-初檢：X光掃描初步篩查；

-二檢：人工開