制梁場質量工作管理制度第一章總則第一條目的與依據為規(guī)范制梁場質量工作，確保預制梁質量符合國家規(guī)范、行業(yè)標準及項目設計要求，保障工程結構安全，依據《鐵路預制后張法混凝土簡支梁》（TB/T3432-2016）、《公路工程質量檢驗評定標準》（JTGF80/1-2017）及集團公司質量管理相關規(guī)定，結合制梁場實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于制梁場所有生產環(huán)節(jié)（原材料采購、工序施工、成品驗收、存儲運輸）的質量管控，以及參與質量工作的所有部門（質量科、技術科、物資科、試驗室）和人員（管理人員、作業(yè)班組、質檢員）。第三條核心原則質量第一原則：優(yōu)先保障質量，嚴禁為追求進度、降低成本犧牲質量；全員參與原則：明確各崗位質量責任，形成“人人管質量、人人對質量負責”的工作格局；全過程管控原則：覆蓋“原材料-工序-成品”全流程，實現(xiàn)質量問題早發(fā)現(xiàn)、早處理；持續(xù)改進原則：通過質量分析、考核評價，不斷優(yōu)化質量管控措施，提升整體質量水平。第二章質量目標管理第四條總體質量目標預制梁一次驗收合格率≥98%，優(yōu)良率≥95%；原材料進場驗收合格率100%，無不合格材料流入生產環(huán)節(jié)；關鍵工序（鋼筋安裝、混凝土澆筑、預應力張拉）質量合格率100%；無重大質量事故，一般質量問題整改率100%；成品梁出廠合格率100%，質量投訴率≤1%。第五條目標分解與落實質量科負責將總體目標分解至各部門、各班組，明確分項目標（如物資科“原材料復試及時率≥98%”、鋼筋班組“鋼筋加工尺寸偏差合格率≥97%”）；各部門、班組制定目標實現(xiàn)計劃（如技術科制定“混凝土配合比優(yōu)化計劃”、養(yǎng)護班組制定“養(yǎng)護覆蓋率100%保障計劃”），報質量科備案，質量科每月跟蹤目標完成情況。第三章質量組織與職責第六條質量組織架構制梁場建立“三級質量管控體系”，明確各級組織及人員職責：決策層（質量責任領導組）：組長（場長）：對制梁場質量工作負總責，審批質量管理制度、重大質量問題處理方案；副組長（技術負責人）：牽頭技術質量工作，組織編制施工方案、解決技術質量難題；成員（質量負責人、安全負責人、物資負責人）：分別負責質量監(jiān)督、安全質量協(xié)同、原材料質量管控。管理層（質量管控部門）：質量科：負責質量計劃編制、工序驗收、質量問題調查、第三方檢測協(xié)調；技術科：負責施工技術交底、工藝優(yōu)化、質量標準宣貫；物資科：負責原材料采購、驗收、存儲，建立合格供應商名錄；試驗室：負責原材料復試、混凝土配合比設計、梁體性能檢測，出具檢測報告。執(zhí)行層（作業(yè)班組與質檢員）：作業(yè)班組：按質量標準完成工序施工，開展自檢，配合專檢；專職質檢員：負責工序實時檢查、質量記錄填寫、不合格工序管控；兼職質檢員：協(xié)助專職質檢員開展班組自檢，反饋質量問題。第七條跨部門協(xié)作機制質量例會制度：每月5日前召開質量例會，由質量科牽頭，各部門匯報質量工作進展、問題及改進措施，形成會議紀要并跟蹤落實；聯(lián)合驗收機制：關鍵工序（如預應力張拉、成品梁驗收）需質量科、技術科、試驗室聯(lián)合驗收，共同簽署《工序質量驗收單》，缺一不可；問題協(xié)同處理機制：發(fā)現(xiàn)質量問題（如混凝土強度不達標），質量科牽頭組織技術科、試驗室、作業(yè)班組分析原因，制定整改方案，明確責任部門及整改時限。第四章質量過程管控第八條原材料質量管控采購管理：物資科需從集團公司合格供應商名錄中選擇供應商，新增供應商需經“資質審核-樣品檢測-實地考察”三步審核，合格后方可納入名錄；簽訂采購合同時需明確質量標準、檢驗要求、違約責任（如不合格材料退貨并承擔運費及延誤損失）。驗收管理：原材料進場時，物資科核對出廠合格證、質量證明書，專職質檢員按規(guī)范取樣送檢（鋼材每60t一批、水泥每200t一批），試驗室出具復試報告，合格后方可入庫；不合格原材料需單獨存放、標識“不合格”，24小時內通知供應商退貨，質量科跟蹤退貨流程。存儲管理：原材料分區(qū)存放，鋼材架空離地≥30cm、覆蓋防雨布，水泥存儲于密閉罐倉并記錄出入庫時間，砂石料用隔離墻分隔，防止混料；物資科建立原材料臺賬，記錄進場時間、批次、復試結果、使用部位，質量科每月核查臺賬完整性。第九條工序質量管控技術交底：技術科在工序開工前編制《技術質量交底書》，明確工藝要求（如鋼筋間距、混凝土振搗時間）、質量標準、驗收方法，向作業(yè)班組、質檢員進行書面交底，交底雙方簽字確認；復雜工序（如預應力張拉）需現(xiàn)場示范交底，確保作業(yè)人員掌握操作要點。過程檢查：自檢：作業(yè)班組完成工序后，兼職質檢員按標準自檢，填寫《自檢記錄》，合格后報專職質檢員；專檢：專職質檢員對關鍵工序100%檢查（如鋼筋保護層厚度、模板垂直度），一般工序抽樣檢查（比例≥10%），不合格工序下達《整改通知書》，整改合格后方可進入下一道；巡檢：質量負責人每日巡檢，重點檢查養(yǎng)護、模板加固、張拉設備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題當場督促整改。檢測管理：試驗室按規(guī)范開展檢測（混凝土試塊每100m3一組、預應力孔道壓漿質量100%檢測），檢測報告需在24小時內出具，不合格時立即通知質量科；第三方檢測每季度開展一次，質量科配合取樣，檢測結果與試驗室報告對比，差異超限時分析原因并整改。第十條成品梁質量管控外觀驗收：成品梁拆模后，專職質檢員檢查表面質量（無露筋、蜂窩、裂縫，表面裂縫寬度≤0.2mm）、幾何尺寸（梁長偏差≤±20mm、梁高偏差≤±5mm），填寫《外觀驗收記錄》；外觀缺陷需按《預制梁缺陷修補方案》處理（如輕微麻面用水泥凈漿修補），修補后重新驗收。內在質量驗收：試驗室采用回彈法檢測混凝土強度，超聲波檢測內部缺陷，檢測覆蓋率100%，發(fā)現(xiàn)空洞、夾層等缺陷時，技術科制定處理方案（如鉆孔注漿）；預應力孔道壓漿質量采用雷達法檢測，確?？椎里枬M，不合格時需重新壓漿。出廠管理：成品梁出廠前，質量科審核完整資料（原材料復試報告、工序驗收記錄、檢測報告），資料齊全且合格方可出具《出廠合格證》；運輸過程中需采取防護措施（如梁體綁扎固定、邊角防護），質量科跟蹤運輸質量，避免運輸損壞。第五章質量問題處理第十一條問題分類一般質量問題：不影響結構安全，可通過修補整改的問題（如表面輕微麻面、鋼筋間距偏差≤30mm）；嚴重質量問題：影響結構安全或功能，需專項整改的問題（如梁體裂縫寬度＞0.2mm、混凝土強度低于設計值90%）；質量事故：按《鐵路建設工程質量事故調查處理規(guī)定》劃分，造成經濟損失≥10萬元或影響工期≥7天的問題（如梁體報廢）。第十二條處理流程一般質量問題：專職質檢員下達《整改通知書》，作業(yè)班組24小時內整改，整改后報質檢員復檢，合格后關閉問題；質量科每月統(tǒng)計一般質量問題發(fā)生率，分析共性問題并制定預防措施。嚴重質量問題：立即停工，質量科牽頭組織技術科、試驗室、班組分析原因，24小時內制定整改方案，報技術負責人審批；整改完成后，第三方檢測合格方可復工，質量科形成《嚴重質量問題處理報告》，存檔備查。質量事故：立即上報集團公司質量部門，同時采取應急措施（如加固梁體防止坍塌）；配合集團公司開展事故調查，查明原因、明確責任，按調查結論進行整改及責任追究。第十三條質量追溯建立“質量追溯臺賬”，記錄問題部位、發(fā)現(xiàn)時間、原因、處理措施、責任人、整改結果，臺賬保存至工程竣工后5年；采用“二維碼追溯系統(tǒng)”，成品梁粘貼包含原材料信息、工序驗收、檢測報告的二維碼，實現(xiàn)“掃碼可查、全程追溯”。第六章質量考核與獎懲第十四條考核機制考核對象：各部門（質量科、技術科、物資科等）、作業(yè)班組、個人（管理人員、質檢員、作業(yè)人員）；考核周期：月度考核（基礎考核）、季度考核（綜合考核）、年度考核（評優(yōu)考核）；考核指標：部門考核：原材料驗收合格率、工序驗收合格率、質量問題整改率；班組考核：自檢合格率、質量問題發(fā)生率、整改及時性；個人考核：質量責任履行情況、檢測準確性、問題發(fā)現(xiàn)能力。第十五條獎懲措施獎勵：月度考核：部門/班組質量指標達標且排名第一的，獎勵部門/班組獎金2000-5000元；季度考核：個人在質量管控中表現(xiàn)突出（如及時發(fā)現(xiàn)重大質量隱患），授予“質量標兵”稱號，獎勵1000-2000元；年度考核：質量工作優(yōu)秀的部門/班組，優(yōu)先推薦參評集團公司“質量管理先進單位”，個人優(yōu)先晉升。處罰：月度考核：部門/班組質量指標不達標（如原材料驗收合格率＜98%），扣減績效工資10%-20%；個人責任：因個人失誤導致質量問題（如質檢員漏檢不合格材料），扣減績效工資500-1000元；造成嚴重質量事故的，調離崗位，情節(jié)嚴重的按集團規(guī)定處理；供應商處罰：供應商提供不合格材料，取消合格供應商資格，3年內不得合作，同時追究違約責任。第七章附則第十六條制度培訓與宣貫質量科每季度組織一次制度培訓，覆蓋所有