社區(qū)醫(yī)療采購管理辦法一、總則（一）目的為加強社區(qū)醫(yī)療采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，保障社區(qū)醫(yī)療工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤服務(wù)等各類物資和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的物資和服務(wù)，以保障社區(qū)居民的醫(yī)療安全。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭的公正性。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金的使用效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立社區(qū)醫(yī)療采購管理委員會，由社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。采購管理委員會負(fù)責(zé)審議和決策重大采購事項，制定采購政策和策略，監(jiān)督采購過程。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和市場分析能力。采購人員的主要職責(zé)包括：1.根據(jù)采購需求編制采購計劃，明確采購物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.開展市場調(diào)研，尋找合適的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購任務(wù)按時完成。（三）需求部門各臨床科室、醫(yī)技科室、行政后勤部門等為采購需求部門，負(fù)責(zé)提出采購需求，配合采購部門進(jìn)行采購工作。需求部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與采購部門溝通，提供準(zhǔn)確的采購需求信息，并對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行驗收。三、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，定期或不定期填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計劃編制采購部門收到《采購申請表》后，對需求進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的具體內(nèi)容、采購時間、采購方式等，并報采購管理委員會審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽狀況等方面，篩選出符合要求的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估：采購部門組織相關(guān)人員對篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)能力等情況。評估內(nèi)容可包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、原材料供應(yīng)、質(zhì)量控制體系、人員配備、客戶評價等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行打分排序，建立供應(yīng)商檔案。3.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。一般情況下，應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，以確保充分競爭。采購談判應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。4.供應(yīng)商管理：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（四）采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交至財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。（五）采購實施與驗收1.采購實施：采購部門按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物資和服務(wù)按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物資和服務(wù)不符合合同要求，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改措施或更換物資和服務(wù)。2.驗收：需求部門在收到采購物資和服務(wù)后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對。驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《驗收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)采購物資和服務(wù)存在質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨。（六）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收單，審核采購款項的支付申請。審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收單的真實性和準(zhǔn)確性、付款金額是否符合合同約定等。2.審核通過后，財務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。付款方式可包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)上支付等。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項目。2.招標(biāo)程序：采購部門按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)。開標(biāo)時，采購部門組織相關(guān)人員對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商，并發(fā)布中標(biāo)公告。（二）邀請招標(biāo)1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目；采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。2.招標(biāo)程序：采購部門根據(jù)采購需求，選擇若干家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。被邀請的供應(yīng)商按照投標(biāo)邀請書的要求編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)。開標(biāo)、評標(biāo)等程序與公開招標(biāo)相同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。2.談判程序：采購部門成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項目的技術(shù)、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序、評審方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商，并簽訂成交合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。2.采購程序：采購部門填寫《單一來源采購申請表》，說明采用單一來源采購方式的理由和擬采購的供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。經(jīng)采購管理委員會審批后，采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。五、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合上一年度采購實際情況，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照采購項目的性質(zhì)和用途進(jìn)行分類匯總。2.采購預(yù)算編制完成后，經(jīng)采購管理委員會審核通過，報社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，定期向采購管理委員會報告采購預(yù)算的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)采購預(yù)算執(zhí)行過程中存在問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行糾正。（三）預(yù)算調(diào)整1.在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇國家政策調(diào)整、市場價格波動、業(yè)務(wù)發(fā)展需要等原因，導(dǎo)致原采購預(yù)算無法滿足實際需求時，采購部門應(yīng)及時提出預(yù)算調(diào)整申請。2.預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容、調(diào)整的金額等，并附相關(guān)證明材料。經(jīng)采購管理委員會審核通過，報社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時了解市場價格變化和供應(yīng)情況，合理安排采購時間和數(shù)量，通過與供應(yīng)商簽訂長期合同、套期保值等方式降低市場風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行驗收，建立質(zhì)量反饋機制，及時處理質(zhì)量問題。對于質(zhì)量不合格的物資和服務(wù)，應(yīng)要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商評估和管理體系，加強對供應(yīng)商的考察和監(jiān)督，選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。4.合同風(fēng)險應(yīng)對：加強合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在合同執(zhí)行過程中，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，避免合同糾紛。5.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強對采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識。在采購過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。對于重大采購項目，可聘請法律顧問提供法律支持。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購物資和服務(wù)的質(zhì)量情況、采購資金的使用情況等。2.內(nèi)部監(jiān)督小組應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)采購過程中存在的問題，并提出整改意見和建議。采購部門應(yīng)按照整改意見和建議及時進(jìn)行整改，確保采購活動規(guī)范有序進(jìn)行。（二）外部監(jiān)督積極接受上級主管部門、財政部門、審計部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時提供相關(guān)資料和信息，配合外部機構(gòu)的工作。對于外部機構(gòu)提出的問題和建議，應(yīng)認(rèn)真對待，及時整改落實。