礦井材料材料管理辦法一、總則（一）目的為加強礦井材料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及核算等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高經(jīng)濟效益，確保礦井安全生產(chǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各礦井及相關部門的材料管理工作。（三）基本原則1.計劃管理原則：根據(jù)礦井生產(chǎn)建設計劃，科學合理地編制材料計劃，確保材料供應的及時性、準確性和合理性。2.定額管理原則：制定先進合理的材料消耗定額，嚴格按定額控制材料消耗，降低材料成本。3.集中管理原則：對主要材料實行集中采購、集中儲備、集中配送，提高采購效率，降低采購成本。4.全過程管理原則：對材料從投入到產(chǎn)出的全過程進行管理，加強各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，確保材料的合理使用和有效回收。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善礦井材料管理制度，并組織實施。2.依據(jù)礦井生產(chǎn)建設計劃，編制年度、季度、月度材料計劃，并組織供應。3.負責材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、核算等日常管理工作。4.建立健全材料管理臺賬，定期進行盤點，做到賬物相符。5.加強與各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時掌握材料需求動態(tài)，確保材料供應滿足生產(chǎn)需要。（二）生產(chǎn)技術部門1.負責提供礦井生產(chǎn)技術資料，協(xié)助物資管理部門編制材料計劃。2.制定和完善材料消耗定額，并監(jiān)督執(zhí)行。3.參與材料的選型、驗收和質(zhì)量控制工作，確保材料符合生產(chǎn)技術要求。4.負責組織技術革新和技術改造，推廣應用新材料、新技術、新工藝，降低材料消耗。（三）使用單位1.根據(jù)生產(chǎn)任務，按時編制本單位的材料需求計劃，并報送物資管理部門。2.負責本單位材料的領用、使用、保管和回收工作，嚴格按規(guī)定使用材料，杜絕浪費。3.建立本單位材料使用臺賬，定期進行盤點，及時反饋材料使用情況。4.配合物資管理部門做好材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧的材料查明原因，提出處理意見。（四）財務部門1.負責材料采購資金的審核和支付，監(jiān)督材料采購成本的控制。2.參與材料價格的審核和制定，對材料成本進行核算和分析。3.負責編制材料費用報表，定期進行財務分析，為材料管理決策提供依據(jù)。三、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.礦井年度、季度、月度生產(chǎn)建設計劃。2.設備檢修計劃。3.材料消耗定額。4.庫存材料情況。5.新材料、新技術、新工藝的推廣應用計劃。（二）計劃編制程序1.基層單位申報：各使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務和實際需求，每月[具體日期]前向物資管理部門申報次月材料需求計劃。申報內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并附詳細的材料清單。2.物資管理部門審核匯總：物資管理部門收到各單位的材料需求計劃后，進行審核匯總。審核內(nèi)容包括計劃的合理性、準確性、完整性等。對不符合要求的計劃，及時與使用單位溝通，要求其進行修改和完善。3.相關部門會審：物資管理部門將審核匯總后的材料計劃提交生產(chǎn)技術部門、財務部門等相關部門進行會審。會審主要對材料計劃的必要性、可行性、經(jīng)濟性等進行審查，并提出意見和建議。4.領導審批：經(jīng)相關部門會審后的材料計劃，報主管領導審批。主管領導根據(jù)礦井生產(chǎn)建設實際情況，對材料計劃進行最終審批。（三）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務變更、設備故障、設計變更等原因需要調(diào)整材料計劃的，使用單位應及時向物資管理部門提出書面申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.物資管理部門收到使用單位的材料計劃調(diào)整申請后，進行審核。審核通過后，報主管領導審批。3.經(jīng)主管領導審批后的材料計劃調(diào)整申請，物資管理部門及時通知相關部門和單位，并對材料計劃進行相應調(diào)整。四、材料采購管理（一）采購方式1.集中采購：對主要材料和通用材料實行集中采購。由物資管理部門統(tǒng)一組織招標采購，確定供應商和采購價格。2.詢價采購：對金額較小、市場供應充足的材料，采用詢價采購方式。物資管理部門向多家供應商詢價，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應商進行采購。3.定點采購：對一些特殊材料或長期合作的供應商，實行定點采購。物資管理部門與供應商簽訂定點采購協(xié)議，明確采購價格、質(zhì)量標準、交貨期等條款。（二）供應商管理1.供應商選擇：物資管理部門建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評價。選擇合格的供應商作為采購對象，并定期對供應商進行考核。2.供應商考核：物資管理部門定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等進行考核?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對考核不合格的供應商，及時進行整改或淘汰。3.供應商激勵：對考核優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加采購量、優(yōu)先付款等。對考核不合格的供應商，采取相應的懲罰措施，如減少采購量、暫停合作等。（三）采購合同管理1.合同簽訂：物資管理部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.合同執(zhí)行：物資管理部門負責監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，及時跟蹤供應商的交貨進度和質(zhì)量情況。對供應商違反合同約定的行為，及時采取措施進行處理。3.合同變更與解除：在采購合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，物資管理部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的，應及時通知相關部門和單位。五、材料驗收管理（一）驗收依據(jù)1.采購合同。2.質(zhì)量標準。3.相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。（二）驗收程序1.到貨通知：物資管理部門收到供應商的發(fā)貨通知后，及時通知使用單位和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備。2.數(shù)量驗收：使用單位和質(zhì)量檢驗部門對到貨材料的數(shù)量進行驗收。驗收時，應按照采購合同和發(fā)貨清單進行核對，確保數(shù)量準確無誤。3.質(zhì)量驗收：質(zhì)量檢驗部門對到貨材料的質(zhì)量進行驗收。驗收時，應按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范進行檢驗，確保質(zhì)量符合要求。4.驗收記錄：驗收人員對驗收情況進行記錄，填寫驗收報告。驗收報告應包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。5.驗收結(jié)果處理：對驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的材料，及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。六、材料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、儲存條件等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如鋼材庫、木材庫、配件庫、火工品庫等。2.倉庫應配備必要的消防、通風、防潮、防蟲、防盜等設施，確保材料儲存安全。（二）庫存管理1.物資管理部門建立庫存材料臺賬，詳細記錄材料的入庫、出庫、結(jié)存等情況。庫存材料臺賬應定期與財務部門核對，做到賬賬相符。2.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行盤點，確保賬物相符。盤點時，應填寫盤點表，對盤盈、盤虧的材料查明原因，提出處理意見。3.對庫存材料應實行分類存放、標識管理，便于查找和發(fā)放。對貴重材料、易燃易爆材料等應實行專人管理，嚴格控制出入庫。（三）庫存控制1.物資管理部門根據(jù)材料的消耗情況和庫存水平，制定合理的庫存控制指標，如最高庫存量、最低庫存量等。2.定期對庫存材料進行分析，及時清理積壓、報廢材料，減少庫存占用資金。對積壓、報廢材料應按照相關規(guī)定進行處理。七、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.限額發(fā)放原則：嚴格按照材料消耗定額發(fā)放材料，超定額領用的材料，必須經(jīng)相關部門審批。2.交舊領新原則：對有回收價值的材料，實行交舊領新制度。使用單位在領用新材料時，必須交回同等數(shù)量的舊材料。3.先進先出原則：按照材料入庫時間先后順序發(fā)放材料，確保材料的質(zhì)量和有效期。（二）發(fā)放程序1.領料申請：使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并經(jīng)本單位負責人簽字批準。2.領料單審核：物資管理部門收到領料單后，對領料單的內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括領料單的真實性、合理性、完整性等。對不符合要求的領料單，及時與使用單位溝通，要求其進行修改和完善。3.材料發(fā)放：經(jīng)審核后的領料單，倉庫管理人員按照領料單的要求發(fā)放材料，并在領料單上簽字確認。發(fā)放材料時，應認真核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保發(fā)放準確無誤。4.臺賬登記：物資管理部門對發(fā)放的材料進行臺賬登記，記錄材料的發(fā)放時間、發(fā)放數(shù)量、領用單位等信息。八、材料使用管理（一）使用單位職責1.嚴格按照規(guī)定使用材料，不得擅自改變材料的用途和使用范圍。2.加強對材料使用過程的管理，合理安排施工進度，提高材料利用率，降低材料消耗。3.對使用過程中發(fā)現(xiàn)的材料質(zhì)量問題，及時反饋給物資管理部門和質(zhì)量檢驗部門。（二）監(jiān)督檢查1.物資管理部門定期對使用單位的材料使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料的使用是否符合規(guī)定、是否存在浪費現(xiàn)象、是否按時交回舊材料等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求使用單位限期整改。對整改不力的單位，進行通報批評，并采取相應的處罰措施。九、材料回收管理（一）回收范圍1.有回收價值的廢舊材料，如鋼材、木材、電纜、配件等。2.火工品剩余材料。（二）回收程序1.使用單位回收：使用單位在工程結(jié)束或設備檢修后，及時將廢舊材料和火工品剩余材料清理回收，并分類存放。2.交庫驗收：使用單位將回收的廢舊材料和火工品剩余材料交回物資管理部門倉庫。物資管理部門倉庫管理人員對回收的材料進行驗收，填寫驗收報告。驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，及時與使用單位溝通，要求其進行整改。3.回收核算：物資管理部門對回收的廢舊材料和火工品剩余材料進行核算，沖減相應的材料成本。（三）回收利用1.物資管理部門對回收的廢舊材料進行分類整理，對有利用價值的材料進行修復、加工后再利用。2.鼓勵各單位開展廢舊材料回收利用活動，對回收利用效果顯著的單位，給予一定的獎勵。十、材料核算管理（一）核算內(nèi)容1.材料采購成本核算，包括材料的買價、運輸費、裝卸費、保險費等。2.材料消耗成本核算，按照材料消耗定額計算材料消耗數(shù)量，再根據(jù)材料單價計算材料消耗成本。3.材料庫存成本核算，包括材料的采購成本、倉儲成本、資金占用成本等。（二）核算方法1.物資管理部門按照會計制度的要求，建立材料核算臺賬，對材料的收發(fā)存情況進行詳細記錄。2.財務部門定期對材料核算臺賬進行核對，確保賬賬相符、賬物相符。3.每月末，物資管理部門