石化項目材料管理辦法一、總則（一）目的為加強石化項目材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保項目材料的質量、供應及時性和成本控制，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有石化項目，包括新建、改建、擴建項目中涉及的各類材料管理。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所采購和使用的材料符合石化行業(yè)相關標準及項目設計要求，從源頭上保障項目質量。2.成本控制原則：在滿足項目質量和進度要求的前提下，合理控制材料采購成本、儲存成本及使用成本，提高項目經(jīng)濟效益。3.流程規(guī)范原則：明確材料管理各環(huán)節(jié)的工作流程和職責分工，嚴格按照規(guī)定程序操作，確保管理工作的規(guī)范化和標準化。4.責任追究原則：對材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質量問題，追究相關責任人的責任。二、職責分工（一）項目管理部門1.負責編制項目材料總體需求計劃，根據(jù)項目進度安排，合理確定材料的采購時間和數(shù)量。2.協(xié)調設計單位、施工單位等相關部門，解決材料管理過程中出現(xiàn)的問題。3.對項目材料管理工作進行監(jiān)督和檢查，確保各項管理措施的有效執(zhí)行。（二）采購部門1.根據(jù)項目材料需求計劃，制定采購計劃并組織實施采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商評估和管理體系，確保所采購材料的質量和供應穩(wěn)定性。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，跟蹤合同履行情況，及時處理合同變更和糾紛。4.控制采購成本，進行采購價格分析和談判，爭取有利的采購條件。（三）質量檢驗部門1.制定材料檢驗計劃，對采購的材料進行到貨檢驗和抽檢，確保材料質量符合相關標準和要求。2.對檢驗不合格的材料，及時出具檢驗報告，并督促采購部門進行處理，防止不合格材料進入項目現(xiàn)場。3.參與材料質量問題的調查和分析，提出改進措施和建議。（四）倉庫管理部門1.負責材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，建立健全材料庫存管理制度，確保材料存儲安全、完好。2.定期對庫存材料進行盤點，及時掌握庫存動態(tài)，做到賬物相符。3.根據(jù)項目施工進度和領料單，準確、及時地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。（五）施工單位1.根據(jù)項目施工進度，提前向項目管理部門提交材料需求計劃，確保材料供應的及時性。2.負責施工現(xiàn)場材料的領用、保管和使用，合理安排材料堆放和使用順序，避免浪費和丟失。3.對施工現(xiàn)場剩余材料進行清理和回收，及時辦理退庫手續(xù)。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.項目管理部門應在項目前期階段，根據(jù)項目可行性研究報告、初步設計文件等資料，編制項目材料總體需求計劃。2.隨著項目設計的深化和施工進度的推進，項目管理部門應及時對材料總體需求計劃進行調整和細化，形成季度、月度材料需求計劃，并下達給采購部門。3.采購部門根據(jù)項目管理部門下達的材料需求計劃，結合市場供應情況、供應商生產(chǎn)能力等因素，編制詳細的采購計劃，明確采購材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商選擇標準和評估體系，對潛在供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平等方面進行綜合評估。2.通過招標、詢價、邀請報價等方式，選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、材料規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等方面。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給項目管理部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門，以便各部門了解合同內容，做好相應的工作準備。2.采購部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量交付材料。如遇合同變更或糾紛，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并按照合同約定辦理相關手續(xù)。3.采購部門應建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、執(zhí)行、變更、付款等情況進行詳細記錄，便于查詢和管理。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門在材料到貨前，應根據(jù)材料采購合同、相關標準和規(guī)范，制定詳細的檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準、檢驗人員等信息。2.倉庫管理部門應根據(jù)材料到貨時間，提前做好倉庫場地、搬運工具、計量器具等驗收準備工作。（二）到貨檢驗1.材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照檢驗計劃對到貨材料進行逐批檢驗，確保材料質量符合相關標準和要求。2.檢驗內容包括材料的外觀質量、規(guī)格型號、數(shù)量、重量、尺寸等方面。對于重要材料或對質量有特殊要求的材料，還應進行理化性能檢驗或無損檢測等。3.質量檢驗部門在檢驗過程中，應做好檢驗記錄，包括檢驗時間、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等信息。檢驗合格的材料，應出具檢驗報告；檢驗不合格的材料，應出具不合格報告，并注明不合格原因。（三）驗收結果處理1.對于檢驗合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進行存放。2.對于檢驗不合格的材料，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商在規(guī)定時間內更換合格材料或采取其他補救措施。如供應商拒絕處理或無法在規(guī)定時間內解決問題，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。3.質量檢驗部門應定期對驗收結果進行統(tǒng)計分析，總結驗收過程中存在的問題，提出改進措施和建議，不斷提高驗收工作質量。五、材料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)石化項目材料的特點和儲存要求，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同類型的儲存區(qū)域，如易燃易爆材料儲存區(qū)、普通材料儲存區(qū)、貴重材料儲存區(qū)等。2.對不同儲存區(qū)域進行標識和隔離，確保各類材料儲存安全。同時，要合理安排倉庫通道，保證貨物搬運和消防通道暢通。（二）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理人員應按照驗收要求對材料進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.入庫材料應按照品種、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并建立詳細的庫存臺賬，記錄材料的入庫時間、來源、數(shù)量、規(guī)格型號等信息。3.對于易燃易爆材料、有毒有害材料等特殊材料，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）儲存保管1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查和盤點，確保材料存儲安全、完好。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質等情況，應及時報告并采取相應的處理措施。2.根據(jù)材料的特性和儲存要求，采取適當?shù)谋９艽胧绶莱?、防雨、防曬、防火、防盜等。對于易揮發(fā)、易氧化的材料，應密封保存，并定期檢查其質量狀況。3.對庫存材料的數(shù)量、質量等信息進行動態(tài)管理，及時更新庫存臺賬，做到賬物相符。（四）出庫管理1.施工單位根據(jù)項目施工進度需要，填寫領料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)項目管理部門審核簽字后，到倉庫管理部門領取材料。2.倉庫管理人員應根據(jù)領料單，對出庫材料進行核對和發(fā)放，確保發(fā)放的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量等與領料單一致。同時，要做好出庫記錄，包括領料時間、領料單位、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等特殊材料的出庫，應嚴格按照相關規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進行詳細記錄。六、材料使用管理（一）施工單位材料使用計劃1.施工單位應根據(jù)項目施工進度計劃，提前編制詳細的材料使用計劃，明確各施工階段所需材料的品種、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并報項目管理部門審核。2.項目管理部門應根據(jù)施工單位提交的材料使用計劃，結合項目總體進度要求，對材料使用計劃進行審核和調整，確保材料供應與施工進度相匹配。（二）施工現(xiàn)場材料管理1.施工單位應按照施工組織設計和施工方案的要求，合理安排材料堆放和使用順序，避免材料的二次搬運和浪費。2.在施工現(xiàn)場設置材料標識牌，標明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息，便于識別和管理。3.施工單位應加強對施工現(xiàn)場材料的保管，采取必要的防護措施，防止材料丟失、損壞和變質。如發(fā)現(xiàn)材料有丟失、損壞等情況，應及時查明原因并進行處理。（三）材料消耗控制1.施工單位應建立材料消耗臺賬，對施工過程中使用的材料進行詳細記錄，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位等信息。2.項目管理部門應定期對施工單位的材料消耗情況進行統(tǒng)計和分析，對比材料消耗定額，及時發(fā)現(xiàn)材料浪費現(xiàn)象，并督促施工單位采取措施進行整改。3.通過開展節(jié)約材料活動、優(yōu)化施工工藝等方式，降低材料消耗，提高材料利用率。七、材料盤點與核算管理（一）材料盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存臺賬、核對賬目、清理倉庫等。盤點過程中，應采用實地清點、稱重、測量等方法，確保盤點結果的準確性。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤點時間、盤點范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。（二）材料核算1.財務部門應建立健全材料核算制度，對材料采購成本、儲存成本、使用