白酒企業(yè)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范白酒企業(yè)采購管理工作，確保采購活動(dòng)的合法性、合理性、規(guī)范性，提高采購效率，降低采購成本，保證采購物資的質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于白酒企業(yè)及其下屬各部門、子公司的采購活動(dòng)，包括原材料采購、包裝材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購等各類物資及服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量原則：嚴(yán)格把控采購物資的質(zhì)量，確保所采購的物資符合白酒生產(chǎn)及企業(yè)運(yùn)營的要求。4.誠信原則：在采購活動(dòng)中遵循誠實(shí)信用原則，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門設(shè)置根據(jù)企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。采購部門可根據(jù)采購物資的類別進(jìn)行細(xì)分，如原材料采購組、包裝材料采購組、設(shè)備采購組等，以提高采購工作的專業(yè)性和效率。（二）采購部門職責(zé)1.制定并執(zhí)行采購計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物資需求情況，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，維護(hù)企業(yè)利益。4.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收工作，確保所采購物資符合質(zhì)量要求和合同約定。6.收集、整理采購信息，分析市場動(dòng)態(tài)，為企業(yè)采購決策提供參考依據(jù)。7.配合企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。（三）其他部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的物資需求計(jì)劃，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購合同評(píng)審。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，參與采購合同中質(zhì)量條款的制定。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同付款條款，監(jiān)督采購資金的使用情況。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審查采購合同的合法性和合規(guī)性，提供法律咨詢和支持。三、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)物資需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照企業(yè)內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。對(duì)于金額較小的采購申請(qǐng)，可由采購部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購申請(qǐng)，需提交企業(yè)管理層審批。（三）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。2.將采購計(jì)劃反饋給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。2.根據(jù)采購物資的要求和供應(yīng)商的綜合實(shí)力，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括物資供應(yīng)條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予獎(jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（五）采購實(shí)施1.根據(jù)采購計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，采購部門向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或簽訂采購合同。采購訂單或合同應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式等條款。2.采購部門跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更采購訂單或合同條款，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和變更。（六）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單，附上相關(guān)的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等憑證。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，提交至企業(yè)管理層審批。3.財(cái)務(wù)部門按照審批通過的付款申請(qǐng)單，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合合同約定和企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的要求。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物資需求預(yù)測，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各類采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購金額等內(nèi)容。2.在編制采購預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)變化等因素，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。3.采購預(yù)算經(jīng)企業(yè)管理層審核批準(zhǔn)后，作為年度采購工作的指導(dǎo)依據(jù)。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。如遇特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進(jìn)措施。3.采購部門應(yīng)加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，共同做好采購預(yù)算的執(zhí)行和控制工作，確保企業(yè)采購活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)順利進(jìn)行。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場價(jià)格波動(dòng)情況，通過與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，對(duì)不合格物資及時(shí)進(jìn)行處理。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立完善的供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查和信用管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格審查合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在合同執(zhí)行過程中，及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立采購風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。六、采購績效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.采購部門績效評(píng)估指標(biāo)包括采購成本、采購質(zhì)量、采購效率、供應(yīng)商管理等方面。2.具體評(píng)估指標(biāo)如下：采購成本：采購物資的實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異率、采購成本降低率等。采購質(zhì)量：采購物資的合格率、退貨率等。采購效率：采購訂單的按時(shí)交付率、采購周期等。供應(yīng)商管理：供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。（二）評(píng)估方法1.定期對(duì)采購部門的績效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度。2.采用定量與定性相結(jié)合的評(píng)估方法，通過數(shù)據(jù)分析、實(shí)地考察、問卷調(diào)查、供應(yīng)商反饋等方式收集評(píng)估信息。3.根據(jù)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重，計(jì)算采購部門的績效得分，對(duì)采購部門的工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.將采購績效評(píng)估結(jié)果與采購部門及采購人員的薪酬、獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)采購部門和采購人員提高工作績效。2.根據(jù)采購績效評(píng)估結(jié)果，總結(jié)采購工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存