電信項目采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司電信項目采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有電信項目的采購活動，包括但不限于設(shè)備采購、服務(wù)采購、工程物資采購等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購過程合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購活動應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。3.競爭擇優(yōu)原則：通過競爭機制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量和性價比。4.成本效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當利益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負責(zé)對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策；2.審批重大采購項目的采購方案；3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題；4.監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。（二）采購管理部門公司設(shè)立采購管理部門，負責(zé)采購活動的組織、實施和管理。采購管理部門的職責(zé)包括：1.制定和完善采購管理制度和流程；2.編制采購計劃和預(yù)算；3.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動；4.審核供應(yīng)商資質(zhì)和報價；5.簽訂采購合同；6.協(xié)調(diào)采購項目的驗收和付款；7.建立和維護供應(yīng)商檔案；8.監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，處理采購過程中的投訴和糾紛。（三）需求部門需求部門負責(zé)提出采購需求，配合采購管理部門開展采購活動。需求部門的職責(zé)包括：1.根據(jù)項目需求編制采購申請；2.提供采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準等要求；3.參與采購項目的評標、談判等活動；4.協(xié)助采購管理部門進行采購項目的驗收；5.反饋采購物資和服務(wù)的使用情況。（四）其他部門其他部門應(yīng)按照職責(zé)分工，配合采購管理部門做好采購相關(guān)工作，如財務(wù)部門負責(zé)采購資金的審核和支付，審計部門負責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督等。三、采購計劃與預(yù)算（一）采購計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)項目進度和實際需求，提前編制采購申請，明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購申請，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、采購時間安排等內(nèi)容。3.采購計劃應(yīng)報采購決策委員會審批后執(zhí)行。（二）采購預(yù)算管理1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，采購預(yù)算應(yīng)包括采購物資和服務(wù)的價格、運輸費、安裝調(diào)試費、稅費等所有費用。2.采購預(yù)算應(yīng)報財務(wù)部門審核后，納入公司年度預(yù)算管理。3.采購過程中，如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算管理規(guī)定進行審批。四、采購方式與程序（一）采購方式1.招標采購：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭激烈的采購項目。招標采購應(yīng)按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準進行，包括公開招標和邀請招標兩種方式。2.談判采購：適用于采購金額較小、技術(shù)簡單、時間緊迫的采購項目，或因特殊原因無法進行招標采購的項目。談判采購應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商進行談判，確保采購結(jié)果公平合理。3.詢價采購：適用于采購金額較小、規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足的采購項目。詢價采購應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較供應(yīng)商的報價和其他條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或因技術(shù)復(fù)雜、特殊要求等原因，只有一家供應(yīng)商能夠提供滿足要求的物資和服務(wù)的項目。單一來源采購應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行審批。（二）采購程序1.采購申請：需求部門根據(jù)項目需求編制采購申請，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報采購管理部門。2.采購審批：采購管理部門對采購申請進行審核，報采購決策委員會審批。采購決策委員會根據(jù)采購項目的性質(zhì)和金額大小，決定是否進行招標采購、談判采購、詢價采購或單一來源采購。3.采購實施：采購管理部門根據(jù)采購決策委員會的決定，選擇合適的采購方式進行采購。招標采購應(yīng)按照招標程序進行，包括發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)；談判采購應(yīng)與供應(yīng)商進行談判，確定采購價格、交貨時間、質(zhì)量標準等條款；詢價采購應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出詢價函，收集報價并進行比較；單一來源采購應(yīng)與唯一供應(yīng)商進行協(xié)商，確定采購價格和其他條款。4.合同簽訂：采購管理部門與中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、付款方式、違約責(zé)任等條款。5.驗收付款：采購項目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，采購管理部門應(yīng)按照采購合同的約定，辦理付款手續(xù)。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求和準入條件。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格、良好的商業(yè)信譽、較強的技術(shù)實力和生產(chǎn)能力、完善的售后服務(wù)體系等條件。2.采購管理部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等內(nèi)容。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項目的需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇合適的供應(yīng)商進行采購。對于新的采購項目，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，確保供應(yīng)商能夠滿足采購項目的要求。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價與考核制度，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評價和考核。2.供應(yīng)商評價與考核應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，通過問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方式，對供應(yīng)商進行全面評價。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于評價優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先采購、增加采購份額等獎勵；對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購管理部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、市場動態(tài)等信息，為采購決策提供參考。3.采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商共同開展質(zhì)量改進、成本控制等活動，提高采購物資和服務(wù)的質(zhì)量和性價比。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購管理部門應(yīng)在中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商確定后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括合同編號、簽訂日期、采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購金額、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)將合同文本提交法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)。（二）合同履行1.采購管理部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付貨款。付款前，采購管理部門應(yīng)審核供應(yīng)商提交的發(fā)票、驗收報告等相關(guān)文件，確保付款依據(jù)充分。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，按時、按質(zhì)、按量提供采購物資和服務(wù)。如因特殊原因需要變更交貨時間、質(zhì)量標準等條款，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購管理部門，并經(jīng)采購管理部門同意。3.采購管理部門應(yīng)建立合同履行跟蹤制度，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與解除1.采購合同簽訂后，如因特殊原因需要變更合同條款，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為采購合同的補充文件，與采購合同具有同等法律效力。2.采購合同簽訂后，如因不可抗力或其他特殊原因需要解除合同，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及解除合同的原因和時間。3.合同變更或解除后，采購管理部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃和預(yù)算，并按照公司規(guī)定的程序進行審批。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購管理部門應(yīng)建立采購風(fēng)險識別與評估機制，定期對采購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別和評估。2.采購風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、付款風(fēng)險等。采購管理部門應(yīng)針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對措施：采購管理部門應(yīng)加強市場調(diào)研，及時了解市場動態(tài)和價格變化，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場風(fēng)險。2.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對措施：采購管理部門應(yīng)加強供應(yīng)商管理，選擇資質(zhì)良好、信譽可靠的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商風(fēng)險。3.合同風(fēng)險應(yīng)對措施：采購管理部門應(yīng)加強合同管理，嚴格按照合同約定履行義務(wù)，及時處理合同變更和解除事宜，降低合同風(fēng)險。4.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施：采購管理部門應(yīng)加強采購物資和服務(wù)的質(zhì)量控制，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量符合要求，降低質(zhì)量風(fēng)險。5.付款風(fēng)險應(yīng)對措施：采購管理部門應(yīng)加強付款管理，嚴格按照合同約定支付貨款，審核供應(yīng)商提交的發(fā)票、驗收報告等相關(guān)文件，確保付款依據(jù)充分，降低付款風(fēng)險。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購管理制度和流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.公司紀檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對采購人員的廉潔自律監(jiān)督，防止采購人員接受供應(yīng)商的賄賂和不正當利益。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應(yīng)接受政府有