用能預(yù)算管理辦法試行一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司能源管理，優(yōu)化能源資源配置，提高能源利用效率，降低能源消耗和生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及所屬單位的能源管理活動(dòng)，包括能源的采購、使用、監(jiān)測(cè)、分析和考核等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家能源管理相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保能源管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)合理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，合理制定能源預(yù)算指標(biāo)，優(yōu)化能源使用方案。3.全員參與原則：強(qiáng)化全體員工的能源節(jié)約意識(shí)，鼓勵(lì)全員參與能源管理工作，形成良好的節(jié)能氛圍。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷完善能源管理體系，持續(xù)優(yōu)化能源管理措施，提高能源利用效率。（四）管理職責(zé)1.能源管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司用能預(yù)算管理制度及相關(guān)流程。組織編制公司年度用能預(yù)算方案，審核各部門、各車間的用能預(yù)算指標(biāo)。負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的選型、安裝、維護(hù)和管理，確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。定期對(duì)公司能源消耗情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。組織開展節(jié)能宣傳教育和培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工節(jié)能意識(shí)和技能。負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各車間的能源管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.各部門負(fù)責(zé)本部門能源管理工作，制定本部門能源管理措施和節(jié)能計(jì)劃。編制本部門年度用能預(yù)算指標(biāo)，報(bào)能源管理部門審核。嚴(yán)格執(zhí)行公司能源管理規(guī)定，加強(qiáng)本部門能源使用過程的管理，確保能源合理利用。定期對(duì)本部門能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向能源管理部門報(bào)告能源管理工作進(jìn)展情況和存在的問題。3.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間能源管理工作，是本車間能源管理的責(zé)任主體。制定本車間能源管理操作規(guī)程和考核制度，確保能源設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。組織實(shí)施本車間能源節(jié)約技術(shù)改造項(xiàng)目，提高能源利用效率。按照公司下達(dá)的用能預(yù)算指標(biāo)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，控制能源消耗。負(fù)責(zé)本車間能源計(jì)量器具的日常維護(hù)和管理，配合能源管理部門做好能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集工作。二、用能預(yù)算編制（一）編制依據(jù)1.國家和地方有關(guān)能源管理的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)。2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和節(jié)能減排目標(biāo)。3.公司歷史能源消耗數(shù)據(jù)、能源利用狀況報(bào)告及節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施情況。4.同行業(yè)先進(jìn)能源管理水平和能源消耗指標(biāo)。（二）編制流程1.數(shù)據(jù)收集能源管理部門負(fù)責(zé)收集公司近三年的能源消耗數(shù)據(jù)，包括電力、煤炭、天然氣、蒸汽等主要能源品種的消耗數(shù)量、消耗時(shí)段、消耗成本等信息。各部門、各車間負(fù)責(zé)收集本部門、本車間的能源消耗相關(guān)數(shù)據(jù)，如設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、產(chǎn)量、產(chǎn)品能耗定額等，并及時(shí)報(bào)送能源管理部門。2.現(xiàn)狀分析能源管理部門對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，繪制能源消耗趨勢(shì)圖、能源消耗結(jié)構(gòu)分析圖等，評(píng)估公司能源利用現(xiàn)狀和存在的問題。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)下一年度公司能源需求總量和各能源品種的需求數(shù)量。3.指標(biāo)分解能源管理部門根據(jù)公司節(jié)能減排目標(biāo)和能源利用現(xiàn)狀分析結(jié)果，制定公司年度用能預(yù)算總指標(biāo)，包括能源消耗總量、單位產(chǎn)品能耗、能源利用效率等指標(biāo)。將公司年度用能預(yù)算總指標(biāo)分解到各部門、各車間，明確各部門、各車間的用能預(yù)算控制指標(biāo)。分解指標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮各部門、各車間的生產(chǎn)特點(diǎn)、設(shè)備狀況、歷史能耗水平等因素，確保指標(biāo)合理可行。4.預(yù)算編制各部門、各車間根據(jù)能源管理部門下達(dá)的用能預(yù)算控制指標(biāo)，結(jié)合本部門、本車間的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和節(jié)能措施，編制本部門、本車間的年度用能預(yù)算草案。用能預(yù)算草案應(yīng)包括能源品種、消耗數(shù)量、消耗時(shí)段、能源成本預(yù)算等內(nèi)容，并詳細(xì)說明節(jié)能措施和節(jié)能目標(biāo)。5.審核匯總能源管理部門對(duì)各部門、各車間上報(bào)的用能預(yù)算草案進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算指標(biāo)的合理性、節(jié)能措施的可行性和能源成本預(yù)算的準(zhǔn)確性。對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與相關(guān)部門、車間溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見，直至預(yù)算草案符合要求。能源管理部門將審核通過的各部門、各車間用能預(yù)算草案進(jìn)行匯總，編制公司年度用能預(yù)算方案，報(bào)公司管理層審批。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇國家能源政策調(diào)整、公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃重大變更、能源價(jià)格大幅波動(dòng)等不可預(yù)見因素，導(dǎo)致原用能預(yù)算指標(biāo)無法滿足實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要時(shí)，各部門、各車間應(yīng)及時(shí)向能源管理部門提出用能預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。2.用能預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的預(yù)算指標(biāo)及對(duì)公司能源消耗和成本的影響等情況，并附相關(guān)證明材料。3.能源管理部門收到用能預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，分析調(diào)整的必要性和合理性。4.經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，能源管理部門提出用能預(yù)算調(diào)整建議方案，報(bào)公司管理層審批。審批通過后，能源管理部門及時(shí)下達(dá)調(diào)整后的用能預(yù)算指標(biāo)，并對(duì)相關(guān)部門、車間的用能預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤考核。三、用能預(yù)算執(zhí)行（一）能源采購管理1.能源管理部門根據(jù)公司年度用能預(yù)算方案，結(jié)合市場(chǎng)能源價(jià)格走勢(shì)和供應(yīng)情況，制定能源采購計(jì)劃。能源采購計(jì)劃應(yīng)明確能源品種、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購價(jià)格等內(nèi)容。2.公司應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、穩(wěn)定供應(yīng)能力和合理價(jià)格的能源供應(yīng)商，簽訂能源采購合同。能源采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括能源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間、價(jià)格調(diào)整機(jī)制、違約責(zé)任等條款。3.能源管理部門負(fù)責(zé)跟蹤能源采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。如遇能源供應(yīng)中斷、質(zhì)量問題等突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)能源采購合同和實(shí)際結(jié)算憑證，及時(shí)支付能源采購款項(xiàng)，并做好能源采購成本的核算和分析工作。（二）能源使用管理1.各部門、各車間應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達(dá)的用能預(yù)算指標(biāo)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行時(shí)間，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高能源利用效率。2.加強(qiáng)能源設(shè)備的日常維護(hù)和管理，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。定期對(duì)能源設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，及時(shí)更換老化設(shè)備和低效設(shè)備，降低設(shè)備能耗。3.推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，鼓勵(lì)員工開展節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動(dòng)。對(duì)節(jié)能效果顯著的技術(shù)改造項(xiàng)目和創(chuàng)新成果，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。4.建立能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，如實(shí)記錄能源消耗情況。各部門、各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)能源消耗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬應(yīng)包括能源品種、消耗數(shù)量、消耗時(shí)間、使用部門、設(shè)備名稱等信息。5.能源管理部門定期對(duì)各部門、各車間的能源消耗情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)能源浪費(fèi)行為及時(shí)制止，并責(zé)令限期整改。對(duì)違反能源管理規(guī)定的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（三）能源計(jì)量管理1.公司應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，配備齊全、準(zhǔn)確的能源計(jì)量器具。能源計(jì)量器具應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.能源管理部門負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的選型、安裝、維護(hù)和管理工作。制定能源計(jì)量器具管理制度，明確計(jì)量器具的管理職責(zé)、操作流程、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。3.各部門、各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的日常使用和維護(hù)，確保計(jì)量器具正常運(yùn)行。不得擅自拆除、改裝或停用能源計(jì)量器具。4.建立能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、傳輸和存儲(chǔ)。能源管理部門應(yīng)定期對(duì)能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，為能源管理決策提供依據(jù)。四、用能預(yù)算監(jiān)測(cè)與分析（一）監(jiān)測(cè)內(nèi)容1.能源消耗總量監(jiān)測(cè)：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)公司電力、煤炭、天然氣、蒸汽等主要能源品種的消耗總量，掌握能源消耗動(dòng)態(tài)變化情況。2.能源消耗結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)：分析公司各類能源在總能源消耗中所占的比例，了解能源消耗結(jié)構(gòu)是否合理，為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。3.單位產(chǎn)品能耗監(jiān)測(cè)：對(duì)公司主要產(chǎn)品的單位產(chǎn)品能耗進(jìn)行監(jiān)測(cè)，評(píng)估產(chǎn)品能耗水平，查找節(jié)能潛力點(diǎn)。4.能源設(shè)備運(yùn)行效率監(jiān)測(cè)：監(jiān)測(cè)能源設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)和效率指標(biāo)，如電機(jī)功率、鍋爐熱效率、變壓器損耗等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的問題，提高設(shè)備能源利用效率。（二）監(jiān)測(cè)方法1.能源計(jì)量器具監(jiān)測(cè)：利用安裝在公司各能源消耗環(huán)節(jié)的能源計(jì)量器具，實(shí)時(shí)采集能源消耗數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)能源消耗情況的直接監(jiān)測(cè)。2.能源管理系統(tǒng)監(jiān)測(cè)：通過公司建立的能源管理系統(tǒng)，對(duì)能源消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行集中采集、存儲(chǔ)和分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)能源消耗全過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)管理。3.現(xiàn)場(chǎng)巡查監(jiān)測(cè)：能源管理部門定期組織人員對(duì)各部門、各車間的能源使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查能源設(shè)備運(yùn)行狀況、能源計(jì)量器具使用情況、能源管理制度執(zhí)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)能源浪費(fèi)現(xiàn)象和潛在問題。（三）數(shù)據(jù)分析1.能源管理部門定期對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，繪制能源消耗趨勢(shì)圖、能源消耗結(jié)構(gòu)分析圖、單位產(chǎn)品能耗對(duì)比圖等圖表，直觀展示公司能源消耗情況和變化趨勢(shì)。2.分析能源消耗與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)之間的關(guān)系，找出能源消耗的主要影響因素，如生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行狀況、產(chǎn)品產(chǎn)量等。3.通過與同行業(yè)先進(jìn)水平對(duì)比分析，評(píng)估公司能源利用效率水平，查找差距和不足，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施。4.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，預(yù)測(cè)公司未來能源消耗趨勢(shì)，為公司制定能源管理策略和用能預(yù)算調(diào)整提供決策支持。五、用能預(yù)算考核（一）考核指標(biāo)1.能源消耗總量指標(biāo)：考核各部門、各車間實(shí)際能源消耗總量是否控制在公司下達(dá)的用能預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。2.單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)：考核各產(chǎn)品的單位產(chǎn)品能耗是否達(dá)到公司規(guī)定的能耗定額標(biāo)準(zhǔn)。3.能源利用效率指標(biāo)：考核公司整體能源利用效率是否有所提高，如綜合能源利用效率、主要耗能設(shè)備能源利用效率等。4.節(jié)能措施完成指標(biāo)：考核各部門、各車間節(jié)能措施的實(shí)施進(jìn)度和效果，如節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目完成情況、節(jié)能管理制度執(zhí)行情況等。（二）考核周期用能預(yù)算考核實(shí)行月度統(tǒng)計(jì)、季度分析、年度考核相結(jié)合的方式。（三）考核程序1.各部門、各車間每月末將本部門、本車間當(dāng)月能源消耗數(shù)據(jù)及節(jié)能工作情況報(bào)送能源管理部門。2.能源管理部門對(duì)各部門、各車間上報(bào)的數(shù)據(jù)和情況進(jìn)行審核匯總，計(jì)算各部門、各車間當(dāng)月的能源消耗考核指標(biāo)完成情況，并進(jìn)行公示。3.每季度末，能源管理部門對(duì)各部門、各車間季度能源消耗情況進(jìn)行綜合分析，總結(jié)節(jié)能工作經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，提出改進(jìn)建議。4.年度終了，能源管理部門根據(jù)各部門、各車間全年能源消耗考核指標(biāo)完成情況，結(jié)合節(jié)能措施實(shí)施效果、節(jié)能管理制度執(zhí)行情況等因素，對(duì)各部門、各車間進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。5.能源管理部門將考核結(jié)果報(bào)公司管理層審批后，進(jìn)行通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)處罰。（四）獎(jiǎng)勵(lì)與處罰1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在能源管理工作中表現(xiàn)突出，完成用能預(yù)算指標(biāo)且能源利用效率顯著提高的部門和車間，給