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文檔簡介

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）,,,,,,

稅款所屬期間：年月日至年月日,,,,,,

納稅人名稱:,,,,,,

納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）,,,,,,

類別,行次,項目,,,,金額

利潤總額計算,1,一、營業(yè)收入（填附表一）,,,,

,2,減：營業(yè)成本（填附表二）,,,,

,3,營業(yè)稅金及附加,,,,

,4,銷售費用（填附表二）,,,,

,5,管理費用（填附表二）,,,,

,6,財務(wù)費用（填附表二）,,,,

,7,資產(chǎn)減值損失,,,,

,8,加：公允價值變動收益,,,,

,9,投資收益,,,,

,10,二、營業(yè)利潤,,,,

,11,加：營業(yè)外收入（填附表一）,,,,

,12,減：營業(yè)外支出（填附表二）,,,,

,13,三、利潤總額（10＋11－12）,,,,

應(yīng)納稅所得額計算,14,加：納稅調(diào)整增加額（填附表三）,,,,

,15,減：納稅調(diào)整減少額（填附表三）,,,,

,16,其中：不征稅收入,,,,

,17,免稅收入,,,,

,18,減計收入,,,,

,19,減、免稅項目所得,,,,

,20,加計扣除,,,,

,21,抵扣應(yīng)納稅所得額,,,,

,22,加：境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損,,,,

,23,納稅調(diào)整后所得（13＋14－15＋22）,,,,

,24,減：彌補以前年度虧損（填附表四）,,,,

,25,應(yīng)納稅所得額（23－24）,,,,

應(yīng)納稅額計算,26,稅率（25%）,,,,

,27,應(yīng)納所得稅額（25×26）,,,,

,28,減：減免所得稅額（填附表五）,,,,

,29,減：抵免所得稅額（填附表五）,,,,

,30,應(yīng)納稅額（27－28－29）,,,,

,31,加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填附表六）,,,,

,32,減：境外所得抵免所得稅額（填附表六）,,,,

,33,實際應(yīng)納所得稅額（30＋31－32）,,,,

,34,減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額,,,,

,35,其中:匯總納稅的總機構(gòu)分攤預(yù)繳的稅額,,,,

,36,匯總納稅的總機構(gòu)財政調(diào)庫預(yù)繳的稅額,,,,

,37,匯總納稅的總機構(gòu)所屬分支機構(gòu)分攤的預(yù)繳稅額,,,,

,38,合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例,,,,

,39,合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額,,,,

,40,本年應(yīng)補（退）的所得稅額（33－34）,,,,

附列資料,41,以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額,,,,

,42,以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額,,,,

納稅人公章：,,,,,代理申報中介機構(gòu)公章：,主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章:

經(jīng)辦人：,

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