云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)

YUNNANDALIERBAOINDUSTRYCO.,LTD.

管理手冊

根據(jù)GB/T19001-2023idtIS09001：2023《質(zhì)量管理要求》

和GB/T19630.1-19630.4—2023《有機產(chǎn)品》原則編制

文件編碼：EBSY/SC—2023

版次：B版

發(fā)放編號:

受控狀態(tài):

2007年06月25日公布2007年07月01日實施

云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)發(fā)布

云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)編號：EBSY/SC-2023

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目錄頁碼：1/3

章節(jié)號標題頁碼

0.1頒布令4

0.2管理者代表任命書5

0.3管理手冊的管理6

0.4管理手冊修改統(tǒng)計7

0.5企業(yè)簡介8-9

0.6管理體系組織機構(gòu)圖10

0.7管理體系職能分配表11

0.8管理方針和管理目的12-13

1目的和合用范圍14

2引用原則15

3術(shù)語和定義16

4管理體系4.1總要求17

4.2文件要求4.2.1總則18

4.2.2管理手冊19

4.2.3文件控制22-23

4.2.4統(tǒng)計控制24-26

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目錄頁碼：2/3

章節(jié)號標題頁碼

5管理職責5.1管理承諾27

5.2以顧客為關(guān)注焦點28

5.3管理方針29

5.4籌劃30

5.5職責、權(quán)限與溝通31-36

5.6管理評審37-38

6資源管理6.1資源提供39

6.2人力資源40-42

6.3基礎(chǔ)設施43-46

6.4工作環(huán)境47

7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃48-51

7.2與顧客有關(guān)的過程52-57

7.3設計和開發(fā)刪減

7.4采購58-62

7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制63-73

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確實認74

7.5.3標識和可追溯性75-77

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目錄頁碼：3/3

章節(jié)號標題頁碼

7.5.4顧客財產(chǎn)78

7.5.5產(chǎn)品防護79-82

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制83-84

8測量、分析和改善8.1總則85

8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意86

8.2.2內(nèi)部審核87-90

8.2.3過程的監(jiān)視和測量91

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量92-93

8.3不合格品控制94-95

8.4數(shù)據(jù)分析96-97

8.5改善8.5.1連續(xù)改善98

8.5.2糾正措施99-100

8.5.3預防措施101-102

附錄一：法律、法規(guī)、技術(shù)原則目錄

附錄二：程序文件目錄

附錄三：支持性作業(yè)文件目錄

附錄四：統(tǒng)計清單

附錄五：生產(chǎn)基地、加工車間布置圖

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0.1頒布令頁碼：1/1

為了健全、規(guī)范和進一步完善企業(yè)的有機產(chǎn)品生產(chǎn)和加工管理體系，增進管

理體系規(guī)范化、國際化，提升全員質(zhì)量參加意識與企業(yè)管理水平及市場競爭能力，

企業(yè)于2023年7月，根據(jù)IS09001：2023管理體系原則要求、GB/T19630.1-

GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則要求和企業(yè)口勺實際運作情況及有關(guān)的法律法

規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)目前有機產(chǎn)品管理口勺實際情況，遵照“科學、嚴謹、簡潔、高

效、實用”日勺原則，編寫了《云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)管理手冊》(QG/

EBSC01—2023)B/0版。現(xiàn)予同意頒布實施。

本《管理手冊》由云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)辦公室組織編制，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)

理審定，符合國家政策、法律法規(guī)和我司實際，符合IS09001：2023原則和

GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則的要求，是云南大理洱寶實業(yè)

有限企業(yè)各項管理活動的根本根據(jù)和準則，是指導企業(yè)建立并實施管理體系日勺綱

領(lǐng)性文件和行動準則，對外是企業(yè)質(zhì)量確保能力的證明文件。

本手冊2007年07月01日起生效，自公布之日起，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)

行。

總經(jīng)理：_______

2007年06月25日

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0.2管理者代表任命頁碼：1/1

管理者代表任命書

為確保云南大理洱寶實、業(yè)有限企業(yè)按照TS09001：2023管理體系原則、

GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則要求建立、實施和保持管理

體系，總經(jīng)理李學峰任命總經(jīng)理助理趙燦松為管理者代表，負責企業(yè)管理體系

時建立、運營和保持工作。

管理者代表職責：

1、幫助總經(jīng)理根據(jù)IS09001：2023原則和GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023

《有機產(chǎn)品》原則的要求建立、實施和保持管理體系。

2、向總經(jīng)理報告管理體系運營情況，以便評審和改善。

3、在整個企業(yè)內(nèi)提升全體員工滿足顧客要求日勺意識。

4、就管理體系方面有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡，涉及征詢企業(yè)、認證

企業(yè)、顧客、供給商。

詳細職責見本手冊第3.0章“組織機構(gòu)和職責權(quán)限”2.3.2條款的要求。

總經(jīng)理：_________

2007年06月25日

一51

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0.3管理手冊的管理頁碼：1/1

管理手冊的管理

1本手冊是論述企業(yè)管理方針、管理目的，描述管理體系的文件，經(jīng)管理者代

表審核，總經(jīng)理同意后生效。

2本手冊合用于企業(yè)“洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅醋、青梅醋飲

料和青梅酒等青梅系列產(chǎn)品日勺生產(chǎn)、銷售和服務全過程的各個環(huán)節(jié)。

3本手冊按章節(jié)內(nèi)容編制分頁碼，按手冊內(nèi)容順序編制總頁碼。

4本手冊正本山辦公室負責保存，副本山辦公室負責發(fā)放。手冊發(fā)放分受控和

非受控兩種版本，受控本加蓋“受控”印章后發(fā)放到各有關(guān)部門，辦公室負

責統(tǒng)一更改；非受控本發(fā)放由辦公室提出，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放，變更

時我司不負責告知持有者。兩種發(fā)放均進行編號、標識和統(tǒng)計。

5本手冊根據(jù)需要進行更改。更改時由辦公室憑“文件更改告知單”到各使用人

員處執(zhí)行更改，并填寫“手冊更改控制表”?！拔募母嬷獑巍庇赊k公室保

存。

6本手冊受控本持有者必須做到：了解手冊內(nèi)容并落實執(zhí)行；愛惜手冊，若損

壞或丟失立即向辦公室報告，由辦公室更換或補發(fā)；手冊持有者調(diào)離崗位時，

必須將手冊交回辦公室后方能辦理離崗手續(xù)。

7因需要本手冊被譯成外文時，對外文本進行與中文本一樣的控制。

8本手冊解釋權(quán)歸管理者代表。

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0.4管理手冊修改統(tǒng)計頁碼：1/1

序號更改告知單號更改性質(zhì)更改章節(jié)/條款號更改人/日期同意人/日期

備注：

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0.5企業(yè)簡介頁碼：1/2

企業(yè)簡介

云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)是在省、州、縣各級組織和各有關(guān)部門的關(guān)心

支持下開辦于1995年12月，企業(yè)位于風景秀麗的省級旅游景點“花碧湖”畔

大莊。

企業(yè)主要依托本縣豐富的梅果、李子、木瓜資源優(yōu)勢，在老式加工工藝口勺

基礎(chǔ)上，利用當代科技，開發(fā)生產(chǎn)了“洱寶”牌蜜餞系列、果酒果醋系列、果

汁飲料系列等產(chǎn)品。企業(yè)將本地老式加工工藝同當代科技有機結(jié)合，為增長農(nóng)

產(chǎn)品加工口勺科技含量和開發(fā)新品種、多品種等方面闖出一條新路?！岸龑殹毕?/p>

列產(chǎn)品先后裔表州、縣參加了國內(nèi)30余次展銷會，產(chǎn)品先后榮獲大理州地方

產(chǎn)品“金花獎”；大理州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督協(xié)會“推薦產(chǎn)品"；中國’99昆明世界園

藝博覽會“云南名特優(yōu)指定產(chǎn)品”；第二屆、第三屆、第四屆中國昆明國際旅

游節(jié)“最佳旅游商品”；第六屆、第七屆“云南省消費者喜愛商品”；“科技興

旅大賽獎”；國家質(zhì)量衛(wèi)生安全全方面達標食品，中國食品工業(yè)協(xié)會授予“中

國著名食品信譽品牌”等殊榮。

洱寶牌雕梅、青梅爽飲料還被中國綠色食品發(fā)展中心認定為“綠色食品”,

洱寶話梅和脆梅還被云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認定為“無公害農(nóng)產(chǎn)品二

企業(yè)注重企業(yè)文化建設，建立了“梅文化”展廳，省人大主任尹俊親筆為企業(yè)

題寫“梅果飄香”；《五朵金花》劇作者、著名劇作家王公浦先生為企業(yè)題寫“天

下第一梅”；中國工程院資深院士、北京林業(yè)大學教授陳俊愉先生為企業(yè)題寫

“洱寶梅品揚天下”，有力地推動了洱源W、J“梅文化”建設。

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0.5企業(yè)概況貞碼：2/2

我企業(yè)自成立以來，注重新產(chǎn)品的投入開發(fā)研制工作，青梅爽飲料便是最

新推出日勺天然保健飲品。近年來引進國內(nèi)先進飲料生產(chǎn)線投產(chǎn)易拉罐青梅爽和

塑料瓶裝500ml、1250ml青梅爽飲料，產(chǎn)品具有原汁、原味、清爽可口、老幼

四季皆宜等特點，現(xiàn)已被認定為“綠色食品二產(chǎn)品推出后受到廣大消費者W、J

青睞，它已成為婚慶喜宴、家庭聚會及旅游攜帶的理想飲品。

企業(yè)從創(chuàng)建到目前已經(jīng)走過近9年的歲月，在全國各地開辟了“洱寶”系

列產(chǎn)品市場，銷售額穩(wěn)步上升，不斷發(fā)明出輝煌日勺業(yè)績。“洱寶”系列產(chǎn)品已

走入千家萬戶，成為人們生活中不可多得日勺保健食品。

企業(yè)于2023年8月開始建立并實施ISO9001：2023國際質(zhì)量管理體系，

并經(jīng)過國家認證，2023年按照《有機產(chǎn)品》要求建立并實施有機產(chǎn)品管理體系，

經(jīng)過加強整個企業(yè)從基地到加工過程按有機生態(tài)方式日勺管理和控制，以期用更

優(yōu)良的質(zhì)量、更豐富的產(chǎn)品來滿足各界顧客的需要。我司誠信與各界合作，提

供質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，歡迎各界人士光顧指導。

企業(yè)法人代表：李協(xié)鼎

地址：云南省洱源縣花碧湖大莊

電話：(0872)5129114傳真：(0872)5129115

郵編：671200

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0.6管理體系組織機構(gòu)圖頁碼：1/1

管理體系組織機構(gòu)圖:

-io-

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0.7管理體系職能分配表頁碼：1/1

領(lǐng)導層職能部門

曾叫本勰求管里蟒基地

盞副總醯責

（根據(jù)手冊章節(jié)內(nèi)容并相應原貝腰求）者代琳酬

理約里部室綱訶

表部部

體4.L總要求▲△

系4.2文神勺總要求O△△▲△△

▲△△△△△

管5.2網(wǎng)客明衽焦點▲△△

理5.3▲△△△△△

職5.4籌劃▲O△△△△△

貞5.5職責、權(quán)限與溝通▲△△△△△

5.6管理評審▲O△

資6.1資耀供▲△△

源6.2人力資源O△△▲△△

管O△▲△△△

理6.4工O△▲△△△

7.1產(chǎn)品實哪焦劃O△▲

7.2與顧客的的ij：程O▲△

7.3窗廂開發(fā)O△▲

產(chǎn)7.4采梅、原料視窗里O△▲△

品購其他賺樂S繾理O▲△△

實7.5.1生產(chǎn)和“臨提讖瞬JO△▲△△△

現(xiàn)7.5.2生產(chǎn)和月艮務提供蝌角實認O▲

7.5.3標識?1問追溯性O▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護O△▲△△

7.6監(jiān)視和測屋裝鄙腔O▲△△

測8.1測屋、分析和改善總則O▲

8.2.1顧苗幅O▲△

量

8.2.2內(nèi)剖用亥O△△▲△△

、

分8.2.3過金皿》吸慢O△△▲△△

析8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視f8貝睡O△▲△

和8.3^^格品挖NO△▲△

改8.4蝴分析△▲△△

進產(chǎn)品

8.5靖O▲△△

體系O△△▲△△

注：▲表達歸口管理部門（人員），△表達協(xié)辦部門（車間），。表達主管領(lǐng)導。

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0.8管理方針和目的頁碼：1/1

1、我司管理方針：

顧客第一質(zhì)量至上

誠信為本連續(xù)改善創(chuàng)行業(yè)名牌

2、我司管理目的：

?產(chǎn)品月綜合合格率92%,三年內(nèi)達成95%；

?顧客滿意率93%,三年內(nèi)達成95%。

3、管理方針內(nèi)涵

“質(zhì)量至上”反應了企業(yè)管理日勺總體要求。食品質(zhì)量是生命、是基

石，是企業(yè)生存和發(fā)展日勺基礎(chǔ)，食品質(zhì)量關(guān)系人民健康，必須確保生產(chǎn)

出合格產(chǎn)品去滿足顧客需要、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品去占領(lǐng)市場。企業(yè)經(jīng)過引入

IS09000和《有機產(chǎn)品》管理體系原則，采用國際先進日勺管理模式，力口

強生產(chǎn)經(jīng)營全過程每個環(huán)節(jié)（過程）口勺控制，從而提升企業(yè)整體管理水

平，以管理促質(zhì)量，管理創(chuàng)效益。

“顧客第一、誠信為本”這是我們?nèi)丈壮兄Z。顧客是上帝，是我們?nèi)丈?/p>

衣食父母，我們必須忠于顧客，向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同步，從產(chǎn)品售

前、售中、到售后每一種環(huán)節(jié)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務，貫穿全部工作日勺

宗旨就是讓顧客滿意，只有這么企業(yè)才干走向輝煌。

“連續(xù)改善，創(chuàng)行業(yè)名牌”是我們?nèi)丈鬃非竽咳丈?。?jīng)過連續(xù)改善，不

斷完善管理體系，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足顧客日勺需要，才干樹立

企業(yè)良好日勺形象，提升企業(yè)的信譽，企業(yè)才干發(fā)明更加好日勺效益，不斷

發(fā)展壯大，成為行業(yè)龍頭。

為此，企業(yè)要求了2項主要管理目日勺。

3.1“產(chǎn)品月綜合合格率92%,三年內(nèi)達成95%”。即經(jīng)過不斷提升工

序產(chǎn)品一次合格率，確保成品100%合格，企業(yè)才干不斷降低質(zhì)

量成本，發(fā)明更多經(jīng)濟效益。這是企業(yè)生存、發(fā)展峋基礎(chǔ)，“三

年內(nèi)達成95%”也體現(xiàn)了連續(xù)改善日勺思想。

3.2“顧客滿意率93%,三年內(nèi)達成95%”。即經(jīng)過不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量

和服務質(zhì)量，最終讓顧客滿意。

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0.9管理方針和目的頁碼：1/1

4管理目日勺日勺分解與考核

4.1每年初由辦公室將企業(yè)管理目日勺分解到各管理部門和生產(chǎn)車間。

4.2每年初企業(yè)將制定質(zhì)量考核措施對當年管理目日勺經(jīng)過承包等形

式進行分解考核，以確保企業(yè)管理目日勺在各管理部門和生產(chǎn)車間

中得到了解和落實執(zhí)行，并經(jīng)過分解目日勺的實現(xiàn)來確保企業(yè)目日勺

日勺實現(xiàn)。

4.3為確保企業(yè)員工都能了解并堅持落實執(zhí)行企業(yè)的管理方針，確保

管理目日勺口勺實現(xiàn)，企業(yè)將管理方針和管理目口勺形成文件，下發(fā)各

部門和車間采用多種形式進行廣泛日勺宣傳和動員。企業(yè)要求全體

員工做到：人人牢記，深刻了解，堅決落實執(zhí)行。

4.4口管理方針和目日勺日勺實施情況由辦公室負責檢驗考核。辦公室每

年將管理方針和目的日勺實施情況形成報告，提交管理評審。

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1目的和合用范圍頁碼：1/1

1.1目的

1.1.1企業(yè)按GB/T19001-2023原則和GB/T19630.1-GB/T19630.1

-2023《有機產(chǎn)品》原則要求建立管理體系，編寫了《管理手冊》，并有效運

營，從而證明企業(yè)能連續(xù)穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求日勺產(chǎn)品的能力，

同步，連續(xù)改善管理體系，進而達成增強顧客滿意的目出J。

I.1.2本《管理手冊》描述了企業(yè)的管理體系，成為企業(yè)滿足顧客的期望和要

求，并提供合格產(chǎn)品日勺根據(jù)。

L2合用范圍

1.2.1本《管理手冊》覆蓋的產(chǎn)品范圍：

■管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：“洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅醋、

青梅醋飲料、青梅酒等青梅系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務。

?有機食品覆蓋產(chǎn)品范圍：“洱寶二牌青梅爽飲料、青梅醋飲料、話梅、雕

梅和青梅醋的生產(chǎn)、銷售和服務。

1.2.2本《管理手冊》合用于管理體系覆蓋的部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。

1.2.3我司日勺“洱寶”牌梅果系列產(chǎn)品屬成熟定型產(chǎn)品，不涉及設計與開發(fā)內(nèi)

容（7.3），所以在體系籌劃時將設計與開發(fā)（7.3）此刪減不影響組織提供滿

足顧客和適使用方法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品日勺能力或責任日勺要求。

1.2.4因為我司在生產(chǎn)經(jīng)營中不存在顧客提供的原料、半成品、包裝物、技術(shù)、

資料、運送等財產(chǎn)，故對68/門9001-2023原則中“7.5.4顧客財產(chǎn)”進行了

刪減。

1.2.5因為我司有機產(chǎn)品采用野生青梅果為原料，同步，也建立有機青梅基地,

有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程不涉及“畜禽養(yǎng)殖”、“蜜蜂喂養(yǎng)和蜂產(chǎn)品加工”、“特定作

物”、“水產(chǎn)養(yǎng)殖”、“紡織品”等內(nèi)容，故對GB/T19630.「2023《有機產(chǎn)品第

1部分生產(chǎn)》原則中5、6、8、9、10章節(jié)進行了刪減，對GB/T19630.2-2023

《有機產(chǎn)品第2部分加工》原則中4.10章節(jié)進行了刪減。

1.2.6本管理手冊覆蓋了GB/T19001-2023原則和GB/T19630.1

GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則的要求。

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2引用原則頁碼：1/1

下列原則所涉及日勺條文，經(jīng)過在本手冊日勺引用而構(gòu)成本手冊日勺條文。本手冊

公布時，下列所示原則口勺版本都有效。全部原則都會被修訂，使用本手冊的

各方面應跟蹤、探討使用下列原則最新版本的可能性。

1.GB/T19000-2023idtTS09000:2023《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》。

2.GB/T19001-2023idt1809001:2023《質(zhì)量管理體系——要求》。

3.GB/T19004-2023idt1809004:2023《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改善指南》。

4.GB/T19004-2023idtIS09004:2023《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改善指南》。

5.中國認證機構(gòu)國家認可委員會公布GB/T19630.1?GB/T19630.4-2023《有機

產(chǎn)品》原則。

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3術(shù)語和定義頁碼：1/1

3.1通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2023idtIS09000:2023《管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)

語》、GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則中日勺術(shù)語和定義。

與我司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)國標和行業(yè)原則中的I術(shù)語和定義也構(gòu)成本手冊的術(shù)語和

定義。

3.2專業(yè)名詞的術(shù)語和定義

3.2.1產(chǎn)品：本手冊所指產(chǎn)品涉及“洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅

醋、青梅醋飲料、青梅酒等青梅系列產(chǎn)品。

3.2.2半成品：指在生產(chǎn)過程中形成［1勺中間產(chǎn)品。

3.2.3物資：指產(chǎn)品制造過程中所需多種原料、材料、部件、輔料和備品備件

歐I總稱。

3.2.4特殊工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響而又難以評估產(chǎn)品質(zhì)量特征的生

產(chǎn)工序。涉及不易檢測或不能經(jīng)濟地精測產(chǎn)品質(zhì)量特征日勺工序；操作

需要特殊技能小J工序；事后檢驗和試驗不能充分闡明其質(zhì)量特征日勺工

序。

3.2.5崗位培訓：指資格培訓、崗位技術(shù)及技能培訓、適應性培訓。

3.2.6質(zhì)量體系文件和資料：指描述質(zhì)量體系的文件口勺總稱。涉及質(zhì)量手冊、

程序文件、作業(yè)文件及合適范圍的外來文件（法規(guī)、原則、圖樣等）。

3.2.7受控文件：指需要追溯到使用者進行更改控制的文件。

3.2.8非受控文件：指不需要追溯到使用者進行更改控制日勺文件。

3.2.9產(chǎn)品保存期：指在標簽上要求的條件下，食品能夠食用的最終日期；超

出此期限，產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）可能發(fā)生變化，所以食品不再合適于銷售。

3.3.10保質(zhì)期：指在標簽上要求的條件下，保持食品質(zhì)量（品質(zhì)）的期限。

在此期限，食品完全適于銷售，并符合標簽上或產(chǎn)品原則中要求的質(zhì)

量（品質(zhì)）；超出此期限，在一定時間內(nèi)食品依然是能夠食用時。

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4管理體系4.1總要求頁碼：1/1

我司根據(jù)GB/T19001-2023idtIS09001:2023《管理體系——要求》原則、

GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則建立了管理體系，編制了

管理體系文件，搜集有機生產(chǎn)和加工的最新有效的國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。

由管理者代表負責組織實施和保持，并連續(xù)改善。為確保管理體系的實施,

企業(yè)擁有正當?shù)耐恋厥褂脵?quán)，企業(yè)具有正當日勺營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)建立了各項質(zhì)

量活動日勺過程。

4.1.1辨認管理體系過程

企業(yè)對管理體系所要求的過程進行了辨認，并編制了相應日勺程序文件和

其他文件。這些過程是從辨認顧客需求到顧客評價的大過程，也涉及了詳細

的質(zhì)量活動的子過程。

4.1.2擬定過程順序和相互作用

在管理體系過程中明確了各項質(zhì)量活動R勺主管部門和人員，配合部門和

人員，并要求了工作順序和相互間的接口關(guān)系。

4.1.3擬定了過程有效運營口勺準則和措施

各過程中已要求了運營的措施和支持性文件以確保過程有效運營。

4.1.4對過程進行監(jiān)視

要求了各過程取得信息的資源口勺措施，以確保各過程的有效運作和檢驗

其運營n勺效果。

4.L5過程改|監(jiān)視、測量和分析

經(jīng)過管理評審、內(nèi)部審核核對各過程，進行監(jiān)視、測量和分析，以檢驗

籌劃成果的合適性、充分性和有效性，并達成連續(xù)改善的目的C

4.1.6對外包過程的控制

企業(yè)的外包過程有:檢驗和試驗（項目）、原材料及成品的企業(yè)外運送、精密

和關(guān)鍵設備的檢修（項目）等。這些外包過程按照采購過程進行控制。

4.1.7企業(yè)與有機生產(chǎn)和加工涉及到日勺有關(guān)各方簽訂協(xié)議，協(xié)議中均確保有關(guān)

各方都能遵守本規(guī)范的要求。

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4.2文件要求4.2.1總則頁碼：1/1

管理體系文件是指給出管理體系有關(guān)信息日勺任何文件，管理體系文件是

管理體系運營口勺根據(jù)。企業(yè)管理體系文件涉及方針、目的、手冊、程序、作

業(yè)文件（涉及生產(chǎn)基地位置圖、加工和儲備等場合的位置圖等）。

4.2.1管理體系文件構(gòu)造

企業(yè)管理體系文件涉及三個層次：第一層次管理手冊，第二層次程序文

件，第三層次作業(yè)文件（涉及原則要求的統(tǒng)計）。如下圖：

4.2.2企業(yè)生產(chǎn)基地、加工和儲備等場合出J位置圖（見附圖一），該圖定時更

新以反應企業(yè)的變化。

4.2.3管理手冊

管理手冊是論述企業(yè)管理方針、管理月II勺，描述管理體系的文件，是企

業(yè)管理體系的基本法規(guī)。手冊合用于企業(yè)“洱寶”牌青梅醋、青梅爽飲料、

話梅、雕梅和青梅酒等青梅系列產(chǎn)品設計/開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程日勺各

環(huán)節(jié)，各職能部門必須采用多種措施來達成管理手冊所要求的要求。

4.2.4程序文件

程序文件是管理手冊日勺支持性文件。是根據(jù)手冊制定時進行管理活動所

應遵照口勺基本程序和措施，企業(yè)共編制程序文件16個（見附頁清單）。

4.2.5作業(yè)文件

作業(yè)文件是程序文件［1勺支持性文件，涉及管理原則、工作原則、技術(shù)原

則、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量統(tǒng)計等（見附頁清單）。

4.2.6文件、統(tǒng)計的控制執(zhí)行《文件控制程序》和《統(tǒng)計控制程序》要求。

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4.2.2管理手冊頁碼：1/1

4.2.2.1企業(yè)管理手冊涉及如下內(nèi)容:

a.管理體系的目的和合用范圍;

b.管理體系所涉及H勺過程及其順序和相互作用H勺描述:

c.管理體系覆蓋了GB/T19001-2023idtIS09001:2023《管理體系——要求》

原則中除“7.5.4顧客財產(chǎn)”外日勺全部條文，對“7.5.4顧客財產(chǎn)”進行了

刪減；覆蓋了GB/T19630.1-GB/T19630.4-2023《有機產(chǎn)品》原則中除“作

物生產(chǎn)”、“畜禽養(yǎng)殖”、“蜜蜂喂養(yǎng)和蜂產(chǎn)品加工”、“特定作物”、“水產(chǎn)養(yǎng)

殖”、“紡織品”外日勺全部內(nèi)容條文，對GB/T19630.1-2023《有機產(chǎn)品第1

部分生產(chǎn)》原則中5、6、8、9、10章節(jié)進行了刪減，對GB/T19630.2-2023

《有機產(chǎn)品第2部分加工》原則中4.10章節(jié)進行了刪減。

d.企業(yè)各部門日勺職責、權(quán)限和相互關(guān)系；

e.查詢有關(guān)文件的途徑。

f.有機食品生產(chǎn)計劃。

4.2.2.2手冊的管理

a.管理手冊為企業(yè)受控文件，由辦公室組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)

理同意后公布。

b.管理手冊詳細按《文件和資料控制程序》實施管理。

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4.2.3文件控制頁碼:1/5

文件控制程序

1目的

對與管理體系有關(guān)日勺文件進行控制，確保文件達成科學化、規(guī)范化的要求,

使各部門都能執(zhí)行有效版本文件。

2合用范圍

本程序合用于與管理體系有關(guān)的文件日勺控制。

3職責

3.1管理者代表負責領(lǐng)導工作。

3.2辦公室是管理體系文件控制日勺歸口管理部門。

3.3各部門負責本部門管理體系文件的編制（修訂）及管理。

4工作程序

4.1管理體系文件的控制范圍

4.1.1管理類文件

涉及：管理手冊、程序文件、管理原則、工作原則等。

4.1.2技術(shù)類文件

涉及：技術(shù)原則、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。

4.1.3外來文件

涉及：國家的法律法規(guī)、國家或行業(yè)原則、供方及顧客提供的有關(guān)質(zhì)量

原則的文件等。

4.L4文件的形式

我司口勺文件形式有：書面形式、軟盤、光盤等。

4.1.5質(zhì)量體系文件口勺使用狀態(tài)分為受控文件、非受控文件和時效性短

的文件，受控文件的目錄由辦公室提出，并建立《質(zhì)量體系文件清單》，受控

文件發(fā)放時必須加蓋紅色受控印章及分發(fā)號；非受控文件發(fā)放時只加蓋紅色

分發(fā)號；時效性短的文件，發(fā)放時只需有發(fā)放統(tǒng)計即可。

4.1.6文件的編碼由辦公室按《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》執(zhí)行。

4.2文件時編寫和審批

4.2.1管理手冊、程序文件由辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)

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4.2.3文件控制頁碼：2/5

總經(jīng)理同意后形成正式有效文件。

4.2.2技術(shù)類文件由各部門根據(jù)企業(yè)日勺詳細情況和管理體系運營口勺需要進行

編寫，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)管理者代表同意后形成正式有效文件。

4.3文件日勺發(fā)放

4.3.1文件編寫部門編寫完文件后，交到辦公室進行文件格式審核、編號，然

后填寫《文件審批表》，交總經(jīng)理或有關(guān)分管領(lǐng)導審核簽字，最終打、復印出

《文件審批表》相應日勺發(fā)放份數(shù)送企業(yè)文控員處進行登記、存檔、發(fā)放，發(fā)

放時文控員應填寫《文件發(fā)放登記表》，按《文件審批表》范圍發(fā)放。確保在

使用處取得有關(guān)文件H勺有效版本。

4.3.2文件領(lǐng)用或交回人在《文件發(fā)放登記表》上簽字領(lǐng)取或交回文件，便

于追溯到每份文件日勺使用部門或使用人。

4.3.3因工作需要使用有關(guān)文件時，不得隨意借用別人的文件復印，應要求

文件編寫部門填寫《文件審批表》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意后，才干到文控員領(lǐng)取。

4.3.4當使用人使用日勺文件出現(xiàn)嚴重破損影響使用時;應到文控員處辦理更

換手續(xù)，交舊換新，沿用原分發(fā)號，銷毀舊文件。

4.3.5如使用人將文件丟失，應按4.3.3條辦理領(lǐng)用手續(xù)。在補發(fā)時應予以

新的分發(fā)號，并注明丟失的文件H勺分發(fā)號作廢。

4.3.6企業(yè)內(nèi)部不得使用未加蓋紅色受控印章的文件復印件，一經(jīng)發(fā)覺，除立

即追回銷毀外，還要追究有關(guān)人員的責任。

4.3.7非受控文件發(fā)放時，文控員只需加蓋分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放登記表》

發(fā)放即可。

4.3.8如文件時效性短，1個月后就失效，無需進行更改控制的文件，

發(fā)放時只需有發(fā)放統(tǒng)計即可。

4.4文件口勺更改

4.4.1文件的更改條件

a）部門職能發(fā)生了變化。

b）文件日勺控制能力不能滿足體系內(nèi)部管理需要和體系外部質(zhì)量確保H勺需要。

4.4.2文件更改性質(zhì)分為：更改條款、換頁、換版。

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4.2.3文件控制頁碼：3/5

4.4.3文件的更改由管理評審會議或文件使用部門提出，由辦公室填寫《文

件更改申請告知單》交有關(guān)領(lǐng)導審核、同意后，辦公室負責更改。經(jīng)過內(nèi)審、

管評對文件的合適性定時進行評價，如文件發(fā)生更改就進行修訂。

4.4.4文件日勺局部更改不允許涂、抹、擦、消。正確的更改措施為，在錯誤內(nèi)

容上劃兩橫，在上方寫上正確內(nèi)容，在下方寫上更改人姓名或在更改內(nèi)容上

蓋上更改人圖章，可行時要標明更改性質(zhì)加蓋“更改”印章。

4.4.5文件H勺某頁經(jīng)三次局部更改或更改內(nèi)容超出50%時，必須進行換頁。

4.4.6管理手冊、程序文件及技術(shù)文件盡量采用活頁裝訂方式，需修改的內(nèi)容

達成60%以上時，應進行換版，詳細修改內(nèi)容由文件編寫部門提出申請交有關(guān)

領(lǐng)導同意后實施。

4.4.7文件更改后相應的由修改內(nèi)容的單頁上的“版/次”要修改，同步封面

的“版/次”也應作相應修改。

4.4.8文件更改后的審核、同意由原審核同意人進行，當原審批人不在職時,

由接替其崗位人員審批。

4.5文件時作廢

4.5.1文件編寫部門更換完需更改或修訂的文件后，根據(jù)換頁、換版收回口勺舊

文件，報辦公室同意后與收回口勺舊文件一起交到文控員處，由文控員進行銷

毀。

4.5.2辦公室對需作廢的文件應及時從現(xiàn)場收回，并加蓋“作廢”章，如因

為法律和/或積累知識的目的保存的作廢文件，同步加蓋“留用”印章，交文

控員處進行存檔；如需銷毀H勺作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請表》

報分管領(lǐng)導同意后與作廢文件一起交到文控員處，由文控員進行銷毀。

4.5.3文件銷毀時，文控員填寫《銷毀文件清單》，由有關(guān)人員簽字確認。如文

件為單頁印刷，可在有文字一頁上加蓋“作廢”印章，表達銷毀，另一空白

頁能夠用作其他文件印刷。

4.6文件日勺管理

4.6.1文件經(jīng)編制、同意、發(fā)放后，文件正木、復印件、需存檔的文件（涉及

計算機磁盤文件）應在封面加蓋存檔印章，由辦公室填寫《文件（資料）歸檔

登記表》存查。

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4.2.3文件控制頁碼：4/5

4.6.2外來文件由有關(guān)部門根據(jù)我司實際進行辨認、購置，交辦公室存檔和復

印，正本及復印件都應加蓋受控印章，經(jīng)管理者代表同意后按受控文件發(fā)放。

4.6.3需要借閱存檔文件日勺人員，要填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)辦公室責任

人同意，方可借閱，借閱者應在指定日期內(nèi)償還，未償還仍需借閱者，應辦

理續(xù)借手續(xù)。文件正本一律不外借，預防丟失和損壞。

4.6.4文件W、J歸口管理部門應在每次內(nèi)部體系審核前全方面檢驗文件W、J有效

性，發(fā)覺問題及時處理c

4.6.5文件接受部門對接受到的文件應保持清潔，無污漬，文件原件上不允

許私自做標識、署名、涂改。

4.6.6因需要將文件發(fā)放到企業(yè)外部時，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意，任何人不得

違反要求私自借出，不然一經(jīng)發(fā)覺，除追回文件外，還要追究有關(guān)人員W、J責

任。辦公室對發(fā)放到企業(yè)外部的文件進行控制。

4.6.7存檔后的文件由辦公室按檔案管理要求進行管理。

4.7文件的印章管理

4.7.1文件受控印章涉及如下四種：

——受控印章；

—留用印章；

—存檔印章；

——作廢印章；

4.7.2辦公室建立《受控文件印章表》，保存五種印章樣式。

4.7.3印章由辦公室統(tǒng)一管理。

5有關(guān)/支持性文件

QG/EBGLO1-2023《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》

6質(zhì)量統(tǒng)計

6.2QG/EBJL01-2023《受控文件清單》

6.3QG/EBJL02-2023《文件發(fā)放登記表》

6.4QG/EBJL03-2023《文件更改申請告知單》

6.7QG/EBJL04-2023《文件（資料）歸檔登記表》

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4.2.4統(tǒng)計控制頁碼：1/3

統(tǒng)計控制程序

1目的

對管理體系所要求日勺統(tǒng)計進行控制和保持，以證明管理體系有效運營，產(chǎn)

品和過程滿足要求要求，并為實現(xiàn)追溯和采用糾正、預防措施提供根據(jù)。

2合用范圍

本程序合用于企業(yè)管理體系所要求的統(tǒng)計和供方的統(tǒng)計控制。

3職責

3.1辦公室為統(tǒng)計控制的歸口管理部門。

3.2各部門負責本部門W、J統(tǒng)計出J控制。

4工作程序

4.1統(tǒng)計日勺分類

4.1.1產(chǎn)品形成過程要求的統(tǒng)計，涉及;

a）生產(chǎn)工藝統(tǒng)計（工作統(tǒng)計，半成品流程卡）

b）質(zhì)量檢驗統(tǒng)計（原輔料進貨檢驗統(tǒng)計，產(chǎn)成品報檢單，不合格品處置單，

分析試驗統(tǒng)計，生產(chǎn)技術(shù)部巡檢統(tǒng)計等）。

c）監(jiān)視和測量裝置檢定或校準統(tǒng)計，設備檢修和維護保養(yǎng)統(tǒng)計（設施修理

（安裝）中請表，設備巡檢表，設備保養(yǎng)表）。

d）文件和資料更改統(tǒng)計（文件更改申請告知單，手冊更改統(tǒng)計表等）。

4.1.2管理體系的統(tǒng)計，涉及；

a）管理體系籌劃統(tǒng)計

b）管理評審統(tǒng)計

c）產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃統(tǒng)計

d）協(xié)議評審統(tǒng)計

e）供方調(diào)查評價統(tǒng)計

f）測量分析和改善籌劃統(tǒng)計

g）內(nèi)部審核統(tǒng)計

h）糾正措施和預防措施統(tǒng)計

4.1.3來自供方的統(tǒng)計，顧客投訴，顧客反饋意見和信息。

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管理手冊版次/修改狀態(tài)：B/0

4.2.4統(tǒng)計控制頁碼：2/3

4.2統(tǒng)計的形式

我司H勺質(zhì)量統(tǒng)計形式有；書面統(tǒng)計（文字、表格），軟盤，光盤等。

4.3統(tǒng)計口勺編制和審批

4.3.1各部門根據(jù)工作需要編制本部門質(zhì)量統(tǒng)計的名稱和格式。

4.3.2各部門編制有新的質(zhì)量統(tǒng)計時，應到辦公室進行格式審核，并編

號，各部門將最終編制好時空白的質(zhì)量統(tǒng)計交辦公室備案，辦公室負責質(zhì)量

統(tǒng)計的J匯總，編制我司的《質(zhì)量體系文件清單》，并由管理者代表簽字同意。

4.3.3各部門的質(zhì)量統(tǒng)計如需更改質(zhì)量統(tǒng)計表格設計內(nèi)容時，應交辦公

室，更換該質(zhì)量統(tǒng)計日勺備案，對于取消備案口勺質(zhì)量統(tǒng)計的I編號能夠發(fā)給下一

種新的質(zhì)量統(tǒng)計使用。

4.4統(tǒng)計的標識

4.4.1能夠用統(tǒng)計編號、名稱、顏色、日期、署名進行標識。

4.4.2統(tǒng)計H勺編號按企業(yè)《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》中的要求執(zhí)行。

4.5統(tǒng)計（1勺發(fā)放

4.5.1企業(yè)統(tǒng)一使用日勺統(tǒng)計，由辦公室統(tǒng)一申請印制并發(fā)放。

4.5.2各部門使用H勺統(tǒng)計，由各部門申請印制并發(fā)放。

4.6統(tǒng)計口勺填寫要求

4.6.1填寫統(tǒng)計要求清楚、完整、精確、及時，并由統(tǒng)計人署名（全名）。

不準開“天窗”和“打點”，如與上述內(nèi)容相同步，可寫“同上”。

4.6.2填寫統(tǒng)計出現(xiàn)筆誤或?qū)戝e時，由更改人在錯誤的內(nèi)容上劃兩橫，

在上方寫上正確的內(nèi)容，下方由更改人署名，或在更改內(nèi)容上蓋更改人圖章。

4.7質(zhì)量統(tǒng)計的歸檔

4.7.1每年底或年初，各部門負責搜集、整頓本部門使用的質(zhì)量統(tǒng)計,

作出明確標識后歸檔。

4.7.2歸檔日勺質(zhì)量統(tǒng)計，按類別和年限分別進行編目管理，易于檢索，

以備必要時查閱。

4.8質(zhì)量統(tǒng)計的儲存、保護

4.8.1質(zhì)量統(tǒng)計由各部門負責儲存，建立《統(tǒng)計歸檔臺帳》，要求儲存環(huán)

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云南大理洱寶實業(yè)有限企業(yè)編號：EBSY/SC-2023

管理手冊版次/修改狀態(tài)：B/0

4.2.4統(tǒng)計控制頁碼：3/3

境要干燥，通風，預防蟲蛀、蟲咬，損壞和丟失。

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