檢驗(yàn)控制計(jì)劃管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司檢驗(yàn)控制計(jì)劃的制定、實(shí)施、修訂及監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性，滿足客戶需求，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過程到成品交付的整個(gè)生命周期的檢驗(yàn)控制活動(dòng)管理。包括但不限于原材料檢驗(yàn)、零部件加工過程檢驗(yàn)、裝配過程檢驗(yàn)、成品最終檢驗(yàn)以及售后產(chǎn)品質(zhì)量反饋處理等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂和完善檢驗(yàn)控制計(jì)劃管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。組織相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新材料等涉及的檢驗(yàn)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。定期對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估和分析，提出改進(jìn)建議和措施。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其具備相應(yīng)的檢驗(yàn)技能和知識(shí)。2.研發(fā)部門提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等技術(shù)資料，作為檢驗(yàn)控制計(jì)劃制定的依據(jù)。參與新產(chǎn)品、新工藝、新材料等涉及的檢驗(yàn)控制計(jì)劃的評(píng)審，提出技術(shù)方面的意見和建議。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，及時(shí)與質(zhì)量管理部門溝通，解決檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。3.生產(chǎn)部門按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理和反饋。配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)工作，提供必要的協(xié)助和支持。4.采購(gòu)部門選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料、零部件等符合質(zhì)量要求。向供應(yīng)商傳達(dá)公司的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，督促供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品。協(xié)助質(zhì)量管理部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，對(duì)不合格物資及時(shí)進(jìn)行處理。5.其他部門各部門應(yīng)按照本辦法的要求，做好本部門相關(guān)的檢驗(yàn)控制工作，積極配合質(zhì)量管理部門開展質(zhì)量管理活動(dòng)。根據(jù)工作需要，提供與檢驗(yàn)控制計(jì)劃相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，共同推動(dòng)公司產(chǎn)品質(zhì)量提升。（四）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用1.國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》等。2.行業(yè)通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3.公司內(nèi)部制定的質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。二、檢驗(yàn)控制計(jì)劃的制定（一）計(jì)劃啟動(dòng)1.在新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)、產(chǎn)品工藝變更、原材料或零部件供應(yīng)商變更等情況下，由質(zhì)量管理部門發(fā)起檢驗(yàn)控制計(jì)劃的制定工作。2.質(zhì)量管理部門根據(jù)項(xiàng)目或變更的具體情況，確定檢驗(yàn)控制計(jì)劃的責(zé)任部門和參與人員，并明確計(jì)劃制定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）輸入信息收集1.研發(fā)部門提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。2.采購(gòu)部門提供原材料、零部件的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商信息及質(zhì)量協(xié)議。3.生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝參數(shù)、生產(chǎn)流程及以往類似產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)。4.市場(chǎng)部門提供客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求和反饋信息。5.質(zhì)量管理部門收集相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件要求。（三）計(jì)劃編制1.責(zé)任部門根據(jù)收集到的輸入信息，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序，對(duì)每個(gè)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃。2.明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)設(shè)備及工裝等要求。3.對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)制定專門的檢驗(yàn)控制措施，如增加檢驗(yàn)頻次、采用特殊檢驗(yàn)手段等。4.繪制檢驗(yàn)流程圖，清晰展示產(chǎn)品從原材料到成品的檢驗(yàn)流程及各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)點(diǎn)。（四）計(jì)劃評(píng)審1.檢驗(yàn)控制計(jì)劃初稿編制完成后，由質(zhì)量管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審人員包括研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。3.評(píng)審內(nèi)容主要包括計(jì)劃的完整性、合理性、可行性、與相關(guān)文件的協(xié)調(diào)性以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保障程度等。4.評(píng)審過程中應(yīng)充分討論，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出修改意見，責(zé)任部門根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改完善。（五）計(jì)劃批準(zhǔn)1.經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的檢驗(yàn)控制計(jì)劃，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.批準(zhǔn)后的檢驗(yàn)控制計(jì)劃應(yīng)發(fā)放至相關(guān)部門，并作為產(chǎn)品質(zhì)量控制的依據(jù)。三、檢驗(yàn)控制計(jì)劃的實(shí)施（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)控制計(jì)劃的要求，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次等內(nèi)容。2.準(zhǔn)備好所需的檢驗(yàn)設(shè)備、工裝、量具等，并確保其精度和可靠性符合要求。3.對(duì)檢驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保其滿足檢驗(yàn)工作的條件。（二）原材料檢驗(yàn)1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃的要求，對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對(duì)，并采用規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.對(duì)于合格的原材料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格的原材料，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。（三）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)1.首件檢驗(yàn)在新產(chǎn)品投產(chǎn)、設(shè)備調(diào)整、工藝變更等情況下，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行首件加工。首件加工完成后，操作人員應(yīng)提交首件產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)，首件檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存。2.巡檢檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的頻次對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)。巡檢內(nèi)容包括生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、操作人員操作規(guī)范等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，并做好記錄。3.工序檢驗(yàn)各工序完成后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后提交檢驗(yàn)人員進(jìn)行專檢。檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。對(duì)于關(guān)鍵工序和特殊過程，檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)檢驗(yàn)力度，確保工序質(zhì)量符合要求。（四）成品檢驗(yàn)1.成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃對(duì)成品的外觀、尺寸、性能、包裝等進(jìn)行全面檢驗(yàn)。3.對(duì)成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具成品檢驗(yàn)合格報(bào)告，辦理入庫(kù)或發(fā)貨手續(xù)；對(duì)于不合格的成品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（五）檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)過程和結(jié)果，檢驗(yàn)記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員簽名等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量歷史。四、檢驗(yàn)控制計(jì)劃的修訂（一）修訂時(shí)機(jī)1.當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝優(yōu)化、原材料或零部件變更、設(shè)備更新、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂。2.定期對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃存在不合理或不完善之處，應(yīng)進(jìn)行修訂。（二）修訂申請(qǐng)1.相關(guān)部門或人員發(fā)現(xiàn)需要修訂檢驗(yàn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)控制計(jì)劃修訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明修訂的原因、內(nèi)容及建議。2.《檢驗(yàn)控制計(jì)劃修訂申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至質(zhì)量管理部門。（三）修訂實(shí)施1.質(zhì)量管理部門收到修訂申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，責(zé)任部門對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂，修訂后的計(jì)劃應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)。3.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將修訂后的檢驗(yàn)控制計(jì)劃發(fā)放至相關(guān)部門，并對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行收回和作廢處理。五、檢驗(yàn)控制計(jì)劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門定期對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括檢驗(yàn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性，檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)情況，檢驗(yàn)人員的操作規(guī)范性等。2.采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）內(nèi)部審核1.公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，將檢驗(yàn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況作為審核的重要內(nèi)容之一。2.審核人員按照審核程序和方法，對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的制定、實(shí)施、修訂等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面審查，對(duì)不符合項(xiàng)提出整改意見，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。（三）管理評(píng)審1.在公司管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.各部門匯報(bào)檢驗(yàn)控制計(jì)劃在執(zhí)行過程中存在的問題及改進(jìn)建議，質(zhì)量管理部門對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃的整體運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)分析。3.根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，對(duì)檢驗(yàn)控制計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整和完善，確保其持續(xù)有效運(yùn)行。（四）考核1.建立檢驗(yàn)控制計(jì)劃執(zhí)行情況考核制度，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量控制良好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)未按照檢驗(yàn)控制計(jì)劃執(zhí)行，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰，處罰方式包括警告、罰款、績(jī)效扣分等。3.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，激勵(lì)全體員工積極參與質(zhì)量管理工作，確保檢驗(yàn)控制計(jì)劃的有效實(shí)施。六、不合格品控制（一）不合格品的識(shí)別與判定1.檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗(yàn)控制計(jì)劃要求的產(chǎn)品，應(yīng)判定為不合格品。2.不合格品的判定應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)行，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。（二）不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)判定為不合格品的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其與合格品混淆。2.不合格品應(yīng)放置在指定的不合格品區(qū)域進(jìn)行隔離，并有明顯的標(biāo)識(shí)，避免在生產(chǎn)過程中誤用。（三）不合格品的評(píng)審與處置1.質(zhì)量管理部門組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響等。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定不合格品的處置方式，處置方式包括返工、返修、讓步接收、降級(jí)使用、報(bào)廢等。3.返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量要求；讓步接收、降級(jí)使用的不合格品應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并做好記錄和標(biāo)識(shí)；報(bào)