物品內(nèi)部調(diào)用管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物品內(nèi)部調(diào)用行為，提高物品使用效率，降低公司運營成本，確保公司各項工作的順利開展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)之間物品的調(diào)用管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：物品內(nèi)部調(diào)用必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。2.高效性原則：以提高物品使用效率為核心，優(yōu)化調(diào)用流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和時間浪費。3.責任明確原則：明確物品調(diào)用過程中各環(huán)節(jié)的責任主體，確保責任落實到人。4.記錄完整原則：對物品調(diào)用的全過程進行詳細記錄，以便追溯和查詢。二、物品定義及分類（一）物品定義本辦法所稱物品，是指公司為開展各項工作所購置、配備的各類資產(chǎn)，包括但不限于辦公用品、設備、工具、材料、低值易耗品等。（二）物品分類1.辦公用品：如辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機、文具等。2.設備：如生產(chǎn)設備、檢測設備、運輸設備、通訊設備等。3.工具：如鉗工工具、電工工具、焊接工具、測量工具等。4.材料：如原材料、輔助材料、包裝材料等。5.低值易耗品：如勞保用品、清潔用品、一次性用品等。三、調(diào)用流程（一）調(diào)用申請1.需求部門如需調(diào)用物品，應填寫《物品調(diào)用申請表》，詳細注明調(diào)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)用原因、預計歸還時間等信息。2.《物品調(diào)用申請表》經(jīng)需求部門負責人簽字確認后，提交至物品管理部門。（二）審批1.物品管理部門收到《物品調(diào)用申請表》后，應進行審核。審核內(nèi)容包括調(diào)用物品是否為閑置或多余物品、調(diào)用需求是否合理、預計歸還時間是否明確等。2.對于價值較高或重要的物品調(diào)用，物品管理部門應報公司分管領導審批。審批通過后，物品管理部門方可辦理物品調(diào)用手續(xù)。（三）物品發(fā)放1.物品管理部門根據(jù)審批通過的《物品調(diào)用申請表》，通知物品保管部門發(fā)放物品。2.物品保管部門在發(fā)放物品時，應與需求部門辦理交接手續(xù)，填寫《物品交接清單》，雙方簽字確認?！段锲方唤忧鍐巍窇皇絻煞荩枨蟛块T和物品保管部門各執(zhí)一份。（四）物品歸還1.需求部門應在預計歸還時間內(nèi)將調(diào)用的物品歸還至物品保管部門。如因特殊原因需要延期歸還，應提前向物品管理部門提出申請，并說明延期原因和預計歸還時間。2.物品保管部門在接收歸還物品時，應進行檢查。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失，需求部門應照價賠償。物品保管部門在確認物品完好無損后，與需求部門辦理歸還手續(xù)，填寫《物品歸還清單》，雙方簽字確認?！段锲窔w還清單》應一式兩份，需求部門和物品保管部門各執(zhí)一份。四、管理職責（一）物品管理部門職責1.負責制定和完善物品內(nèi)部調(diào)用管理制度，并組織實施。2.負責審核《物品調(diào)用申請表》，辦理物品調(diào)用的審批手續(xù)。3.負責協(xié)調(diào)物品保管部門和需求部門之間的物品調(diào)用事宜，確保調(diào)用流程順暢。4.負責對物品調(diào)用情況進行統(tǒng)計和分析，定期向上級領導匯報。5.負責對違反物品內(nèi)部調(diào)用管理制度的行為進行調(diào)查和處理。（二）物品保管部門職責1.負責建立物品保管臺賬，詳細記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、存放地點等信息。2.負責對保管的物品進行定期盤點，確保賬實相符。3.負責按照物品管理部門的通知，發(fā)放和接收調(diào)用的物品，并辦理交接手續(xù)。4.負責對保管的物品進行妥善保管，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。（三）需求部門職責1.負責根據(jù)工作需要，合理提出物品調(diào)用申請。2.負責在規(guī)定時間內(nèi)歸還調(diào)用的物品，并確保物品完好無損。3.負責對調(diào)用的物品進行正確使用和維護，如因使用不當造成物品損壞或丟失，應照價賠償。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查公司將定期對物品內(nèi)部調(diào)用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括調(diào)用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、物品交接是否清楚、物品歸還是否及時等。（二）不定期抽查物品管理部門將不定期對物品保管部門和需求部門的物品調(diào)用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）違規(guī)處理對于違反物品內(nèi)部調(diào)用管理制度的部門或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于通報批評、罰款、賠償損失等。對于情節(jié)嚴重的，將追究相關人員的法律責任。六、風險管理（一）風險識別1.物品損壞風險：在物品調(diào)用過程中，可能因搬運、使用不當?shù)仍驅(qū)е挛锲窊p壞。2.物品丟失風險：調(diào)用的物品可能因保管不善、人員疏忽等原因丟失。3.違規(guī)調(diào)用風險：可能存在未經(jīng)審批擅自調(diào)用物品、超范圍調(diào)用物品等違規(guī)行為。4.信息不準確風險：《物品調(diào)用申請表》等相關信息可能填寫不準確，影響物品調(diào)用的管理和追溯。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險等級，采取相應的風險應對措施。（三）風險應對1.物品損壞風險應對：加強對物品搬運和使用過程的指導和監(jiān)督，要求需求部門正確使用物品，如因使用不當造成物品損壞，應照價賠償。2.物品丟失風險應對：加強對物品保管部門的管理，要求其妥善保管物品，建立健全物品保管制度，定期盤點物品。如發(fā)現(xiàn)物品丟失，應及時查明原因，追究相關人員的責任。3.違規(guī)調(diào)用風險應對：加強對物品調(diào)用審批流程的管理，嚴格審核《物品調(diào)用申請表》，對未經(jīng)審批擅自調(diào)用物品、超范圍調(diào)用物品等違規(guī)行為進行嚴肅處理。4.信息不準確風險應對：加強對《物品調(diào)用申請表》等相關信息填寫的培訓和指導，要求填寫人員認真核對信息，確保信息準確無誤。同時，建立信息審核機制，對填寫的信息進行審核。七、信息化管理（一）建立物品管理信息系統(tǒng)公司應建立物品管理信息系統(tǒng)，將物品的基本信息、購置時間、存放地點、調(diào)用記錄等納入系統(tǒng)管理，實現(xiàn)物品信息的實時查詢和動態(tài)更新。（二）系統(tǒng)功能要求1.物品信息管理功能：能夠?qū)ξ锲返幕拘畔⑦M行錄入、修改、刪除等操作。2.調(diào)用申請功能：需求部門可通過系統(tǒng)填寫《物品調(diào)用申請表》，提交至物品管理部門。3.審批功能：物品管理部門和公司分管領導可通過系統(tǒng)對《物品調(diào)用申請表》進行審批。4.物品發(fā)放功能：物品保管部門可通過系統(tǒng)查詢審批通過的《物品調(diào)用申請表》，并辦理物品發(fā)放手續(xù)。5.物品歸還功能：需求部門可通過系統(tǒng)辦理物品歸還手續(xù)，物品保管部門可通過系統(tǒng)確認物品歸還情況。6.統(tǒng)計分析功能：能夠?qū)ξ锲氛{(diào)用情況進行統(tǒng)計和分析，生成各類報表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.加強對物品管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全管理，采取數(shù)據(jù)備份、加密、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失等情況發(fā)生。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.對系統(tǒng)操作人員進行權(quán)限管理，設置不同的操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。八、培訓與宣傳（一）培訓1.物品管理部門應定期組織對物品保管部門和需求部門相關人員進行物品內(nèi)部調(diào)用管理制度的培訓，使其熟悉調(diào)用流程和管理要求。2.培訓內(nèi)容包括物品定義及分類、調(diào)用流程、管理職責、監(jiān)督與檢查、風險管理、信息化管理等方面。3.通過培訓，提高相關人員的業(yè)務水平和責任意識，確保物品內(nèi)部調(diào)用管理工作的順利開展。（二）宣傳1.公司應通過內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、會議等形式，廣泛宣傳物品內(nèi)部調(diào)用管理制度，使全體員工了解制度的內(nèi)容和要求。2.宣傳內(nèi)容應包括制度的目的、適用范圍、基本原則、調(diào)用流程、管理職責、監(jiān)督