食品原輔料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品原輔料管理，確保食品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者健康，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的食品原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原輔料來源合法、質(zhì)量合格。2.質(zhì)量第一原則：把原輔料質(zhì)量放在首位，從源頭把控食品質(zhì)量安全。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高原輔料管理效率和水平。4.可追溯原則：建立完善的追溯體系，確保原輔料信息可追溯。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)食品原輔料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估和選擇。2.按照質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式等條款。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔料的催交、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。（二）質(zhì)量控制部門1.制定食品原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。3.對(duì)原輔料的質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.參與供應(yīng)商的評(píng)估和審核工作。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。2.建立原輔料出入庫(kù)管理制度，做好出入庫(kù)記錄。3.定期對(duì)原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.對(duì)庫(kù)存原輔料的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況及時(shí)報(bào)告處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原輔料，避免浪費(fèi)。2.對(duì)領(lǐng)用的原輔料進(jìn)行正確的儲(chǔ)存和使用，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定。3.配合質(zhì)量控制部門做好原輔料質(zhì)量問題的調(diào)查和處理工作。（五）其他部門其他部門按照各自職責(zé)，協(xié)同做好食品原輔料管理相關(guān)工作。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面情況。3.對(duì)于符合基本要求的供應(yīng)商，安排實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.質(zhì)量控制部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括原輔料質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用量化評(píng)分的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。（三）供應(yīng)商選擇1.優(yōu)先選擇優(yōu)秀等級(jí)的供應(yīng)商，對(duì)于合格等級(jí)的供應(yīng)商，要求其限期整改，整改仍不合格的予以淘汰。2.采購(gòu)部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。（四）供應(yīng)商審核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過程控制、人員資質(zhì)等方面。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審核工作，審核結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作的重要依據(jù)。（五）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)量、優(yōu)先付款等。2.對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問題或交貨期延誤等情況的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、暫停合作等。四、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，制定月度、季度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原輔料的市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格波動(dòng)因素，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)提交質(zhì)量控制部門審核，確保合同條款符合質(zhì)量要求和法律法規(guī)規(guī)定。（三）采購(gòu)過程控制1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。2.對(duì)于重要原輔料，采購(gòu)部門應(yīng)安排專人駐廠監(jiān)造，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.如遇供應(yīng)商交貨期延誤或產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)的原輔料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門按照制定的驗(yàn)收規(guī)范對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、包裝、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原輔料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定食品原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等具體要求。（二）驗(yàn)收流程1.原輔料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收記錄。3.驗(yàn)收合格的原輔料，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原輔料，驗(yàn)收人員應(yīng)注明不合格原因，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。六、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原輔料的特性，設(shè)置合適的儲(chǔ)存區(qū)域，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。2.儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等條件應(yīng)滿足原輔料儲(chǔ)存要求。3.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)等特殊原輔料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封儲(chǔ)存、冷藏儲(chǔ)存等。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立原輔料庫(kù)存管理制度，對(duì)庫(kù)存原輔料進(jìn)行分類管理。2.定期對(duì)原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，避免原輔料積壓過期。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織原輔料庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。七、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原輔料領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)用。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放原輔料，做好發(fā)放記錄。3.領(lǐng)用人員應(yīng)核對(duì)原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無誤后簽字確認(rèn)。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用原輔料，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定。2.對(duì)原輔料的使用情況進(jìn)行記錄，包括使用日期、使用數(shù)量、產(chǎn)品批次等信息。3.如發(fā)現(xiàn)原輔料質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。（三）剩余原輔料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的原輔料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)退回的原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如質(zhì)量不合格，按照不合格原輔料處理流程進(jìn)行處理。八、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量控制部門在驗(yàn)收、抽檢等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和判定。2.對(duì)于不合格原輔料，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，防止與合格品混淆。（二）不合格品處理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原輔料，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.對(duì)于無法退換的不合格原輔料，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和危害程度，采取相應(yīng)的處理措施，如報(bào)廢、降級(jí)使用等。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)不合格原輔料的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，確保處理措施有效執(zhí)行。（三）不合格品原因分析1.對(duì)于經(jīng)常出現(xiàn)的不合格原輔料問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。2.分析原因應(yīng)從供應(yīng)商管理、采購(gòu)過程、驗(yàn)收環(huán)節(jié)、儲(chǔ)存條件、使用方法等方面入手，找出問題的根源。3.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、追溯管理（一）追溯體系建立1.公司應(yīng)建立完善的食品原輔料追溯體系，確保原輔料信息可追溯。2.追溯體系應(yīng)涵蓋原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，記錄相關(guān)信息，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、出入庫(kù)時(shí)間、使用部門等。（二）追溯信息查詢1.各部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄原輔料相關(guān)信息，確保追溯信息完整、真實(shí)。2.在需要時(shí)，能夠通過追溯體系快速查詢?cè)o料的來源、流向等信息，以便及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)質(zhì)量安全問題。（三）追溯信息保存1.追溯信息應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。2.追溯信息可采用電子記錄和紙質(zhì)記錄相結(jié)合的方式保存，確保信息的安全性和可查閱性。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)制定食品原輔料管理相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司管理辦法、質(zhì)量控制知識(shí)、操作技能等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，邀請(qǐng)