電機(jī)原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電機(jī)原材料的管理，確保原材料質(zhì)量，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有電機(jī)原材料的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）管理原則1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的采購與使用合法合規(guī)。2.以質(zhì)量為核心，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商，保證電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.優(yōu)化庫存管理，合理控制原材料庫存水平，減少資金占用和浪費(fèi)。4.規(guī)范流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，提高工作效率，確保原材料管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)電機(jī)原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原材料采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)工作。2.對不合格原材料進(jìn)行判定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)工作，協(xié)助采購部門評估供應(yīng)商質(zhì)量體系。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)原材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立原材料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.做好倉庫的安全管理工作，保障原材料存儲安全。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)原材料的現(xiàn)場使用管理，監(jiān)督員工正確使用原材料，避免浪費(fèi)。3.及時反饋原材料使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和需求變化。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核原材料采購費(fèi)用，確保采購資金的合理使用。2.參與原材料成本核算和控制工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。對于不符合要求的供應(yīng)商，及時從名錄中剔除。3.與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保原材料質(zhì)量符合公司要求。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況以及原材料消耗定額，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時間等信息。2.在制定采購計(jì)劃時，應(yīng)充分考慮原材料的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動趨勢以及運(yùn)輸周期等因素，合理安排采購時間和數(shù)量，避免因采購不當(dāng)導(dǎo)致的庫存積壓或短缺。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同條款應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。在簽訂合同前，應(yīng)提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.對于供應(yīng)商的交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.在采購訂單執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更訂單內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定詳細(xì)的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。2.在驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。對于關(guān)鍵原材料，應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)；對于一般性原材料，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抽檢。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)安排檢驗(yàn)人員對原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對原材料的外觀、尺寸等進(jìn)行初步檢查，并抽取樣品進(jìn)行性能測試和化學(xué)成分分析。3.對于驗(yàn)收合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在原材料上加蓋合格標(biāo)識。倉庫管理部門憑檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)。4.對于驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并及時通知采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商處理退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。（三）不合格品處理1.對于驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止與合格品混淆。2.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)采取措施處理不合格品。如供應(yīng)商同意退貨，采購部門應(yīng)安排退貨事宜；如供應(yīng)商同意換貨或補(bǔ)貨，采購部門應(yīng)跟蹤處理情況，確保不合格品得到妥善處理。3.對于因不合格原材料導(dǎo)致的損失，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，向供應(yīng)商索賠。如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。五、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的種類、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將原材料分為不同的區(qū)域進(jìn)行存放，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲安全。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立原材料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格型號、批次等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。2.定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)原材料的庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制庫存水平。對于庫存積壓的原材料，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、退貨、換貨等措施進(jìn)行處理，減少資金占用。（三）存儲條件1.不同的原材料應(yīng)根據(jù)其特性，采取相應(yīng)的存儲條件。如對于易受潮的原材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)；對于易氧化的原材料，應(yīng)采取密封包裝或充氮保護(hù)等措施。2.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保原材料的質(zhì)量不受影響。對于有特殊存儲要求的原材料，應(yīng)配備相應(yīng)的存儲設(shè)備和設(shè)施，如恒溫恒濕設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和原材料消耗定額發(fā)放原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的原材料，避免原材料積壓過期。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫原材料領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核。審核無誤后，倉庫管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄原材料的發(fā)放情況。（三）限額領(lǐng)料1.對于關(guān)鍵原材料或貴重原材料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和原材料消耗定額，確定領(lǐng)料限額，并在領(lǐng)料單上注明。2.倉庫管理部門在發(fā)放原材料時，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，不得超過領(lǐng)料限額。如因生產(chǎn)需要確需超限額領(lǐng)料，生產(chǎn)部門應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)對員工進(jìn)行原材料使用培訓(xùn)，使員工熟悉原材料的性能、特點(diǎn)、使用方法和注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括原材料的操作規(guī)程、質(zhì)量要求、安全防護(hù)等方面的知識，確保員工能夠正確使用原材料，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題和安全事故。（二）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔有序，原材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場堆放雜物，確保原材料的使用環(huán)境良好。2.生產(chǎn)部門應(yīng)監(jiān)督員工正確使用原材料，避免浪費(fèi)。對于剩余的原材料，應(yīng)及時退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。（三）質(zhì)量跟蹤1.在原材料使用過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)密切關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量異常，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和采購部門。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門反饋的信息，對原材料進(jìn)行追溯和分析，查找質(zhì)量問題的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的原材料，由使用部門填寫原材料報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢原因、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行審核和鑒定，確認(rèn)原材料是否符合報(bào)廢條件。對于符合報(bào)廢條件的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢審批1.原材料報(bào)廢申請單和報(bào)廢鑒定報(bào)告提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.在審批過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制報(bào)廢范圍和報(bào)廢數(shù)量，避免不必要的浪費(fèi)。對于價(jià)值較高的原材料報(bào)廢，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的原材料，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織處理。報(bào)廢處理方式可根據(jù)原材料的性質(zhì)和特點(diǎn)確定，如回收利用、變賣、銷毀等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時間、報(bào)廢數(shù)量、處理方式等信息。對于有環(huán)保要求的原材料報(bào)廢，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，避免對環(huán)境造成污染。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對電機(jī)原材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、驗(yàn)收管理、存儲管理、發(fā)放管理、使用管理和報(bào)廢管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門