超期電子物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司超期電子物料的管理，確保電子物料的質(zhì)量和使用安全，降低庫(kù)存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及超期電子物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)。（三）定義1.超期電子物料：指超過(guò)規(guī)定存儲(chǔ)期限或已達(dá)到使用壽命的電子元器件、電路板、電子設(shè)備等物料。2.存儲(chǔ)期限：根據(jù)電子物料的特性和供應(yīng)商提供的信息，規(guī)定的物料能夠保持其原有性能和質(zhì)量的時(shí)間期限。（四）管理原則1.預(yù)防為主原則。通過(guò)建立完善的庫(kù)存管理體系和定期盤點(diǎn)機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)可能超期的電子物料，采取相應(yīng)措施進(jìn)行預(yù)防和處理。2.分類管理原則。根據(jù)電子物料的重要性、使用頻率、價(jià)值等因素，對(duì)超期電子物料進(jìn)行分類，采取不同的管理措施。3.合規(guī)合法原則。嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保超期電子物料的管理活動(dòng)合法合規(guī)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同中對(duì)電子物料存儲(chǔ)期限及超期處理?xiàng)l款的明確約定。2.及時(shí)了解供應(yīng)商提供的電子物料存儲(chǔ)期限信息，并傳達(dá)給相關(guān)部門。3.對(duì)采購(gòu)的超期電子物料負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.建立電子物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、有效期等信息。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)電子物料進(jìn)行分類存放，確保物料質(zhì)量不受影響。3.定期對(duì)庫(kù)存電子物料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超期物料，并標(biāo)識(shí)隔離。4.負(fù)責(zé)超期電子物料的臨時(shí)存儲(chǔ)和保管，防止其在處理前發(fā)生損壞或丟失。（三）質(zhì)量部門1.制定電子物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)超期電子物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，判定超期電子物料是否可繼續(xù)使用，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與超期電子物料的評(píng)審和處置方案的制定。（四）使用部門1.提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提出電子物料的使用需求計(jì)劃，避免因需求不明確導(dǎo)致物料超期。2.在使用超期電子物料前，需向質(zhì)量部門提交申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。3.對(duì)使用超期電子物料的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)超期電子物料的成本核算和賬務(wù)處理。2.審核超期電子物料處置費(fèi)用的支出，并確保其合理性。（六）技術(shù)部門1.提供電子物料的技術(shù)參數(shù)和性能要求，協(xié)助質(zhì)量部門制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)超期電子物料的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)估，為處置方案提供技術(shù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確電子物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、存儲(chǔ)期限等條款。2.對(duì)于存儲(chǔ)期限較短或有特殊要求的電子物料，應(yīng)在合同中約定超期處理的方式，如退貨、換貨、折價(jià)處理等。（二）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門應(yīng)定期評(píng)估供應(yīng)商提供的電子物料質(zhì)量和存儲(chǔ)期限信息的準(zhǔn)確性和可靠性。2.對(duì)于頻繁提供超期電子物料或存儲(chǔ)期限信息不準(zhǔn)確的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如減少采購(gòu)量、更換供應(yīng)商等。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)的電子物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。2.同時(shí)，檢查物料的有效期標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量證明文件，確保物料在有效期內(nèi)且質(zhì)量合格。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)條件1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)電子物料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、防塵、防潮、防靜電等。2.對(duì)于對(duì)存儲(chǔ)條件要求較高的電子物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)對(duì)庫(kù)存電子物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、有效期等信息。2.對(duì)于超期電子物料，應(yīng)在其外包裝上顯著標(biāo)識(shí)“超期”字樣，并進(jìn)行隔離存放。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期（至少每月一次）對(duì)庫(kù)存電子物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)超期電子物料應(yīng)及時(shí)記錄，并填寫《超期電子物料盤點(diǎn)表》。（四）超期預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)電子物料的存儲(chǔ)期限，設(shè)置超期預(yù)警時(shí)間。2.當(dāng)庫(kù)存電子物料接近超期預(yù)警時(shí)間時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)措施。五、超期電子物料的識(shí)別與隔離（一）識(shí)別方法1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在盤點(diǎn)或日常巡查過(guò)程中，通過(guò)查看物料的有效期標(biāo)識(shí)、入庫(kù)時(shí)間記錄等方式，識(shí)別超期電子物料。2.質(zhì)量部門在對(duì)庫(kù)存電子物料進(jìn)行抽檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)超過(guò)存儲(chǔ)期限或質(zhì)量不符合要求的物料，應(yīng)判定為超期電子物料。（二）隔離措施1.對(duì)于識(shí)別出的超期電子物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)立即將其從正常庫(kù)存中隔離出來(lái)，存放在專門的超期物料區(qū)域。2.超期物料區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，防止與正常物料混淆。六、超期電子物料的評(píng)審與處置（一）評(píng)審流程1.質(zhì)量部門在發(fā)現(xiàn)超期電子物料后，應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)部門、使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括超期物料的質(zhì)量狀況、技術(shù)性能、使用需求、處置方式等。3.評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果填寫《超期電子物料評(píng)審表》，提出處置建議。（二）處置方式1.退貨：對(duì)于質(zhì)量不符合要求或供應(yīng)商同意退貨的超期電子物料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)。2.換貨：若超期電子物料經(jīng)檢驗(yàn)部分性能仍可滿足使用要求，且供應(yīng)商愿意換貨，采購(gòu)部門可與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。3.折價(jià)使用：對(duì)于超期但仍可在一定條件下使用的電子物料，經(jīng)質(zhì)量部門和使用部門評(píng)估同意后，可折價(jià)用于非關(guān)鍵產(chǎn)品或項(xiàng)目。4.報(bào)廢處理：對(duì)于質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求、無(wú)法使用且無(wú)其他處置價(jià)值的超期電子物料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定執(zhí)行，填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處置。（三）處置記錄1.對(duì)于超期電子物料的處置過(guò)程，相關(guān)部門應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置數(shù)量、參與人員等信息。2.處置記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。七、超期電子物料的使用管理（一）使用申請(qǐng)使用部門如需使用超期電子物料，應(yīng)提前向質(zhì)量部門提交《超期電子物料使用申請(qǐng)表》，說(shuō)明使用原因、使用產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱、使用數(shù)量等信息。（二）審批流程質(zhì)量部門收到使用申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)超期電子物料的質(zhì)量狀況、技術(shù)可行性等進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。（三）使用跟蹤使用部門在使用超期電子物料過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)停止使用，并向質(zhì)量部門報(bào)告。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)反饋情況，對(duì)超期電子物料的使用效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)管理提供參考。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)超期電子物料的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）日常檢查各相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)超期電子物料管理工作的日常檢查，確保各項(xiàng)管理措施得到有效執(zhí)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門應(yīng)制定超期電子物料管理相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量、使用等部門的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工對(duì)超期電子物料管理的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平。（二）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括電子物料的存儲(chǔ)期限規(guī)定、超期物料的識(shí)別方法、評(píng)