項(xiàng)目部煙酒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目部煙酒管理，規(guī)范煙酒的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等行為，確保煙酒使用合理、透明，防止浪費(fèi)和違規(guī)行為發(fā)生，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于項(xiàng)目部全體員工及因工作需要在項(xiàng)目部范圍內(nèi)涉及煙酒使用的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保煙酒管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)實(shí)際工作需求，合理安排煙酒的采購(gòu)與使用，避免浪費(fèi)。3.透明性原則：煙酒采購(gòu)、使用等情況應(yīng)保持公開透明，接受監(jiān)督。二、煙酒采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作實(shí)際需求，于每月[具體日期]前提交下月煙酒采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明煙酒的種類、數(shù)量、預(yù)計(jì)用途等信息。2.項(xiàng)目部綜合管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度煙酒采購(gòu)總計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)流程1.經(jīng)審批后的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部指定的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，確保所采購(gòu)的煙酒質(zhì)量合格。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的煙酒品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。3.煙酒到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙酒的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）采購(gòu)監(jiān)督1.項(xiàng)目部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)煙酒采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)價(jià)格是否合理、合同簽訂及執(zhí)行情況是否良好等。2.員工有權(quán)對(duì)采購(gòu)過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，審計(jì)部門接到舉報(bào)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。三、煙酒使用管理（一）使用范圍1.業(yè)務(wù)招待：用于接待來訪的客戶、合作伙伴、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等，促進(jìn)業(yè)務(wù)溝通與合作。2.會(huì)議：在項(xiàng)目部組織的各類會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)中，根據(jù)需要適量提供煙酒。3.其他特殊情況：經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他因工作需要使用煙酒的情況。（二）使用標(biāo)準(zhǔn)1.業(yè)務(wù)招待：根據(jù)接待對(duì)象的級(jí)別、人數(shù)、接待規(guī)格等因素，合理確定煙酒的使用標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：接待重要客戶、合作伙伴或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，可提供中高端煙酒。煙的標(biāo)準(zhǔn)為每包價(jià)格不低于[X]元，酒的標(biāo)準(zhǔn)為每瓶?jī)r(jià)格不低于[X]元。一般性業(yè)務(wù)接待，煙的標(biāo)準(zhǔn)為每包價(jià)格不高于[X]元，酒的標(biāo)準(zhǔn)為每瓶?jī)r(jià)格不高于[X]元。每次業(yè)務(wù)招待的煙酒費(fèi)用應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，不得超支。2.會(huì)議：根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、時(shí)長(zhǎng)等因素，合理安排煙酒的供應(yīng)。一般情況下，大型會(huì)議可按參會(huì)人數(shù)的[X]%配備適量的煙酒，中型會(huì)議可按參會(huì)人數(shù)的[X]%配備，小型會(huì)議可根據(jù)實(shí)際情況適量配備。（三）使用審批1.業(yè)務(wù)招待：由接待部門填寫《業(yè)務(wù)招待煙酒申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明招待對(duì)象、事由、預(yù)計(jì)人數(shù)、煙酒使用標(biāo)準(zhǔn)等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可安排煙酒的使用。2.會(huì)議：由會(huì)議組織部門填寫《會(huì)議煙酒申請(qǐng)表》，注明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、煙酒使用計(jì)劃等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.其他特殊情況：由使用部門填寫《特殊情況煙酒申請(qǐng)表》，說明使用事由、煙酒種類及數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）使用記錄1.每次煙酒使用后，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《煙酒使用登記表》，詳細(xì)記錄使用時(shí)間、事由、煙酒種類、數(shù)量、使用人等信息。2.項(xiàng)目部物資管理部門應(yīng)定期對(duì)《煙酒使用登記表》進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，以便掌握煙酒的使用情況。四、煙酒存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)地點(diǎn)項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專門的煙酒存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保煙酒存儲(chǔ)安全。（二）存儲(chǔ)方式1.煙酒應(yīng)分類存放，不同品牌、規(guī)格的煙和酒應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置貨架或貨柜，將煙酒整齊擺放，便于管理和盤點(diǎn)。3.對(duì)于貴重?zé)熅苹蛳蘖堪鏌熅?，?yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如專柜存放、專人保管等。（三）庫(kù)存管理1.項(xiàng)目部物資管理部門應(yīng)建立煙酒庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煙酒的出入庫(kù)時(shí)間、種類、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。2.定期對(duì)煙酒庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)時(shí)，物資管理部門應(yīng)會(huì)同審計(jì)部門共同進(jìn)行，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.根據(jù)煙酒的庫(kù)存情況，物資管理部門應(yīng)及時(shí)提醒采購(gòu)人員進(jìn)行補(bǔ)貨或調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免因庫(kù)存不足影響工作正常開展，同時(shí)防止庫(kù)存積壓。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.項(xiàng)目部審計(jì)部門定期對(duì)煙酒管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、使用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性等。2.項(xiàng)目部綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)煙酒采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門整改。（二）員工監(jiān)督全體員工有權(quán)對(duì)煙酒管理中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)。對(duì)于員工的舉報(bào)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并對(duì)舉報(bào)人予以保護(hù)。（三）檢查結(jié)果處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，項(xiàng)目部應(yīng)責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人限期整改，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對(duì)違反法律法規(guī)的行為，項(xiàng)目部將依法追究相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人的法律責(zé)任。六、罰則（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)違規(guī)處罰1.采購(gòu)人員未按規(guī)定的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，或采購(gòu)的煙酒質(zhì)量不合格，給項(xiàng)目部造成損失的，由采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰。2.采購(gòu)人員與供應(yīng)商勾結(jié)，謀取私利，損害項(xiàng)目部利益的，除追回非法所得外，給予開除處分，并依法追究法律責(zé)任。（二）使用環(huán)節(jié)違規(guī)處罰1.未經(jīng)審批擅自使用煙酒的，對(duì)使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予警告，并責(zé)令其退回違規(guī)使用的煙酒或補(bǔ)繳相應(yīng)費(fèi)用。2.超標(biāo)準(zhǔn)使用煙酒的，對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用由使用部門自行承擔(dān)，并對(duì)使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予罰款處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、撤職等處分。3.利用職務(wù)之便，將項(xiàng)目部煙酒用于個(gè)人消費(fèi)的，除追回?zé)熅苹蜓a(bǔ)繳費(fèi)用外，給予開除處分，并依法追究法律責(zé)任。（三）存儲(chǔ)環(huán)節(jié)違規(guī)處罰1.物資管理部門未按規(guī)定對(duì)煙酒進(jìn)行存儲(chǔ)管理，導(dǎo)致煙酒損壞、丟失的，由物資管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰。2.庫(kù)存管理混亂，賬物不符，且未及時(shí)整改的，對(duì)物資管理部門負(fù)責(zé)人給予警告處分，并責(zé)令限期整改。逾期未整改的，給予降職處分。七、