文件編號：WHHT/SC-2023版本號/修訂狀態(tài)：B/0受控狀態(tài)：受控?非受控□發(fā)放編號：HT-08編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××發(fā)布日期：2023年4月28日實(shí)施日期：2023年5月28日質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第1頁修訂頁實(shí)施日期：2023年05月28日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容日期1全部首次制定2全部改版質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第2頁目錄實(shí)施日期：2023年05月28日01頒布令 402質(zhì)量保證體系人員任命書 503質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 604機(jī)構(gòu)簡介 805適用范圍 906引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 07術(shù)語和縮寫 M1一般要求 M1.1建立原則 M1.2質(zhì)量保證體系組織 M1.2.1組織的含義 M公司組織機(jī)構(gòu)圖 M質(zhì)量保證體系控制圖 M1.2.2質(zhì)量保證體系要素分配表 M1.2.3職責(zé)和權(quán)限 M1.3管理評審 M1.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理 26M2質(zhì)量保證體系文件 M2.1質(zhì)量手冊 27M2.2程序文件 M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 M2.4質(zhì)量計(jì)劃 M3質(zhì)量保證體系控制要素 質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第3頁標(biāo)題目錄實(shí)施日期：2023年05月28日M3.1文件和記錄控制 M3.1.1文件控制 M3.1.2記錄控制 M3.2合同控制 M3.3設(shè)計(jì)控制 M3.4材料與零部件控制 M3.5作業(yè)控制 M3.6焊接控制 M3.7熱處理控制 M3.8無損檢測控制 M3.9理化檢測控制 M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 M3.12不合格品控制 M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) M3.14人員管理 M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 附件1質(zhì)量控制一覽表 質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第4頁實(shí)施日期：2023年05月28日01頒布令為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿足國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及 文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，鍋爐、壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)并于2023年5月28日正式實(shí)施。公司全體武漢××特種設(shè)備制造有限公司(公章)2023年04月28日質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第5頁任命書實(shí)施日期：2023年05月28日02質(zhì)量保證體系人員任命書為使我公司鍋爐及壓力容器制造、改造、維修過程中質(zhì)保體系得到有效控制，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。質(zhì)量保證工程師：×××設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人：×××理化質(zhì)量控制責(zé)任人：×××熱處理責(zé)任人：×××無損檢測責(zé)任人：×××檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人：×××設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人：×××上述任命人員在鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性，各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依法依規(guī)行事，以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐及壓力容器特種設(shè)備安全運(yùn)行。特此任命武漢××特種設(shè)備制造有限公司(公章)2023年04月28日質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第6頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)受控的、持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)安裝、檢驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施TSGO7-2019《許可規(guī)則》及標(biāo)準(zhǔn)與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。03.2質(zhì)量目標(biāo)(2)焊縫無損檢測一次合格率：95%(射線檢測合格率=拍片合格片與拍片總數(shù)之(3)文件、記錄受控率100%。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第7頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;03.3.3生產(chǎn)部(含制造車間)(1)計(jì)劃完成率≥98%;(4)產(chǎn)品無損檢測和壓力試驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率≥98%。03.3.4.采購部(含倉庫)(2)合同評審率100%;質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第8頁標(biāo)題機(jī)構(gòu)簡介實(shí)施日期：2023年05月28日04機(jī)構(gòu)簡介武漢××鍋爐、壓力容器制造有限公司是一家鍋爐及壓力容器制造的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝的股份制企業(yè)。注冊資金4500萬，科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測手段，形成了一支強(qiáng)大的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，市場占有率不斷提升。要為化工、冶金、工礦企業(yè)等使用。公司在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和質(zhì)量保證體系，贏公司恪守“誠信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠歡迎您的加盟共謀未來發(fā)展，創(chuàng)造輝煌的明天!質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第9頁標(biāo)題適應(yīng)范圍實(shí)施日期：2023年05月28日05適用范圍1.本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)=改進(jìn)過程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。2.本質(zhì)量保證手冊適應(yīng)于本公司制造的各種型號的鍋爐及壓力容器制造，覆蓋如壓力容器制造、現(xiàn)場組焊及安裝。也適應(yīng)于本公司內(nèi)部和外部含顧客、政府及第三方對本公司的壓力容器制造質(zhì)量保證體系的評審和認(rèn)證，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的鍋爐及壓力容器產(chǎn)品。3.本質(zhì)保手冊適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。4.本質(zhì)保手冊也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第10頁引用文件、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期：2023年05月28日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條紋，通過在本質(zhì)量手冊中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊中的條紋。本質(zhì)量手冊發(fā)布時(shí)所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本質(zhì)量手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新《壓力容器》GB150.1~4-2011;《熱交換器》GB/T151-2014;《塔式容器》NB/T47041-2014;質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第11頁術(shù)語和縮寫實(shí)施日期：2023年05月28日07術(shù)語和縮寫07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。07.2本質(zhì)量保證手冊給出的其他術(shù)語(2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)(3)責(zé)任人：經(jīng)過公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(4)采購：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過程；(6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；(7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程(8)質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿(9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；(11)管理體系文件：本公司的質(zhì)量管理體系文件，即管理手冊、程序文件、作(12)質(zhì)量保證體系文件：符合TSG07-2019《許可規(guī)則》要求的四個(gè)包括鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量手冊、程序文件、通用工藝、管理記錄、質(zhì)量記錄、質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第12頁標(biāo)題術(shù)語和縮寫實(shí)施日期：2023年05月28日(16)控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程；(17)合格(符合):滿足要求；(18)不合格(不符合):未滿足要求；(26)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向；07.3縮寫(4)R點(diǎn)審閱點(diǎn)；(5)審閱、審核為確定某項(xiàng)工作符合要求所采用的調(diào)查和檢查的行為，通過簽名和日期來證明此項(xiàng)工作。(6)E點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)；(9)是指會(huì)影響產(chǎn)品和產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵項(xiàng)目，監(jiān)督檢驗(yàn)人員一般應(yīng)到場監(jiān)督，如因故未能到達(dá)檢驗(yàn)現(xiàn)場，承制單位在自檢合格的并經(jīng)過質(zhì)量保證工程師簽字后可以轉(zhuǎn)到下一道工序，待監(jiān)督檢驗(yàn)人員到場后對該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第13頁術(shù)語和縮寫實(shí)施日期：2023年05月28日(11)是指對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在產(chǎn)品的制造到達(dá)該點(diǎn)時(shí)，承制單位應(yīng)該暫時(shí)停止產(chǎn)品制造，并在監(jiān)督檢驗(yàn)人員在場的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到檢驗(yàn)人員的確認(rèn)，并簽字后再繼續(xù)該產(chǎn)品或產(chǎn)品的制造。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第14頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立M1.2質(zhì)量保證體系組織M1.2.1組織的含義生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對生產(chǎn)質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第15頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部綜合部銷售部車間財(cái)務(wù)部M質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人立人人人質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第16頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部術(shù)部采購銷部M1一求建立原則★☆☆☆☆織★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆★☆☆:☆M2質(zhì)系文件★☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆M3質(zhì)系控素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆(☆☆★設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆(★☆無損檢測控制☆☆☆★理化檢驗(yàn)控制☆☆☆★檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆☆★與試驗(yàn)裝置控制☆☆☆★不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆可制度★☆☆☆☆☆(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第17頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職(7)支持每年度的質(zhì)量管理評審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(1)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量保證(2)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。(1)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。(2)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。(3)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。(5)組織開展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第18頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)(3)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。同時(shí)對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工作匯報(bào)。(1)設(shè)計(jì)方面a)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制與管理，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作情況；b)負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的體系文件，并審核設(shè)計(jì)程序文件；c)組織實(shí)施有關(guān)鍋爐、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；d)對外來鍋爐、壓力容器設(shè)計(jì)文件審查負(fù)責(zé)，審查內(nèi)容包括圖樣技術(shù)文件的合法e)負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，設(shè)計(jì)文件的更改及材料代用工作溝通，確保f)組織外來文件的歸檔、發(fā)放、回收和作廢及銷毀工作。(2)工藝方面a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立健全工藝質(zhì)量管理系統(tǒng)，并審核工藝系統(tǒng)程序文件，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作；b)對工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、準(zhǔn)確性和工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化和完整質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第19頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日c)負(fù)責(zé)工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計(jì)、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更的d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各工藝專業(yè)人員和生產(chǎn)車間現(xiàn)場工藝技術(shù)員的工作。(1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。(2)依據(jù)國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指定本企業(yè)的焊接標(biāo)準(zhǔn)、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。(3)對焊接工藝評定、焊接技能考試、焊接設(shè)備選定、焊接工藝的完整性、正確(5)負(fù)責(zé)開展焊接工藝試驗(yàn)，擬定焊接工藝評定的預(yù)焊接工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)焊接工藝評定報(bào)告，焊接工藝文件的審核工作，監(jiān)督焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行，現(xiàn)場指導(dǎo)和解(9)負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作。(13)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊接管人員的工作，并對他們的工作質(zhì)量做出評價(jià)。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第20頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(15)有權(quán)監(jiān)督檢查焊接程序執(zhí)行情況，對有爭議違反工作紀(jì)律對產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提出處理意見和限期改正的要求，并(1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)對受委托方熱處理質(zhì)量的控制，本審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。(2)負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行考察、評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，簽署有效(3)對公司分包的分包方進(jìn)行熱處理的產(chǎn)品或零部件，負(fù)責(zé)審核分包方的熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，熱處理工藝、熱處理?xiàng)l件的符合性，即是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及是否滿足本公司產(chǎn)品或零部件進(jìn)行熱處理所需要的相應(yīng)的條件。(4)檢查受分包方的熱處理工藝、記錄，審核受委托方的熱處理報(bào)告及記錄，以(2)負(fù)責(zé)對受委托方進(jìn)行考察、考評、選擇、重新評價(jià)且形成評價(jià)報(bào)告，簽署有(3)對公司委托受委托方進(jìn)行理化試驗(yàn)的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核受委托方理化測試控制(4)切實(shí)執(zhí)行鍋爐、壓力容器有關(guān)理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。嚴(yán)格理化試驗(yàn)信息數(shù)據(jù)處理的管理，對存檔文件的資料的正確性和資料的完整性負(fù)質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第21頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(6)現(xiàn)場抽查并監(jiān)督檢查理化試驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。(1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，定期向公司質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。(2)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。(3)貫徹執(zhí)行鍋爐、壓力容器無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。(4)組織編寫修訂并審核無損檢測工藝規(guī)程，確定鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的無損檢測方法、工藝文件的審核、無損檢測的返修、擴(kuò)探比例和無損檢測報(bào)告。(6)負(fù)責(zé)控制無損檢測工作質(zhì)量，審核無損檢測工藝文件，無損檢測報(bào)告，并對無損檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。審核委托單位無損檢測報(bào)告與委托單是否相符，檢查(1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全鍋爐及壓力容器的材料與零部件控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)鍋爐及壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作；(2)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)采購員、保管員、材料員等業(yè)務(wù)工作，并對他們的工(3)負(fù)責(zé)與鍋爐及壓力容器產(chǎn)品材料與零部件控制有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(4)負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、入庫檢驗(yàn)等工作，對不符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的材料、零部件有權(quán)拒絕接受。(5)參與材料、零部件的供方評價(jià)，審查采購申請單。(6)對材料、零部件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。(7)h)有權(quán)監(jiān)督檢查材料與零部件控制程序的執(zhí)行情況，對于有爭議的問題做出質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第22頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對違反材料與零部件控制程序，對鍋爐及壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提出處理意見和限期整改的要求，并監(jiān)督實(shí)施。核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，對(2)組織檢驗(yàn)技術(shù)人員編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝，檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，特殊專用檢驗(yàn)器具(3)對生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)與試驗(yàn)手段、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝和檢驗(yàn)(4)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部各檢驗(yàn)人員的工作，對其工作質(zhì)量做出評(6)在生產(chǎn)過程中有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員的工作，有越級向法人和產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能問題(7)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，產(chǎn)品出廠文件，以及對產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)和最終檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)產(chǎn)品合格和各工序記錄齊全后產(chǎn)品(8)組織對質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)和質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(9)收集和反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和客戶對鍋爐、壓力容器質(zhì)量方(10)定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)系質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第23頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。并審核本質(zhì)量質(zhì)量系統(tǒng)的程序文件，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系(2)組織制定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。(4)組織制定企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施。(5)組織重大生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保(6)對企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性和專管工作負(fù)責(zé)，滿足鍋爐、壓(7)嚴(yán)格按照計(jì)量檢定或校準(zhǔn)管理工作，確保量值溯源和對檢定或校準(zhǔn)不合格計(jì)(8)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的鑒別與審核工作。(9)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。M1.3.1總則保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評審活動(dòng)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，編制管理評審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評審過程、評審后糾正措施質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第24頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日驗(yàn)證和評審，各部門負(fù)責(zé)管理評審后糾正措施的實(shí)施。M1.3.3策劃M質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評審M管理評審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制《管理評審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(1)審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級市場監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書及整質(zhì)量保證手冊頁碼：共81頁第25頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(2)顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、(3)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)(4)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；(6)可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；M1.3.5管理評審的會(huì)議M總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求；M質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運(yùn)行狀況及糾正、改進(jìn)M質(zhì)量保證工程師指定專人做會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄單”M總經(jīng)理根據(jù)評審會(huì)議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在的不合格項(xiàng)目提出糾正M1.3.6管理評審輸出M管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：M總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果，做出對質(zhì)量針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對過程或過程的補(bǔ)充等。M1.3.7管理評審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第26頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評審。當(dāng)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評價(jià)更改的有效性。M1.3.8綜合部負(fù)責(zé)做好管理評審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記性評價(jià)記錄，以作為下次管理評審的輸入。M1.3.9支持性文件《管理評審控制程序》當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對質(zhì)量保證手冊進(jìn)行再版。配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體M2質(zhì)量保證體系文件本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件必須滿足如下要求：(2)確定為了保證過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第27頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(4)對各個(gè)過程進(jìn)行檢測、測量和分析，包括過程監(jiān)測和服務(wù)監(jiān)測；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行及對這些過程的監(jiān)控、監(jiān)測；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；b)第二層次為程序文件和管理制度c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；e)上述文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際情況，具有一定的可操作性，并描述具體，詳略得當(dāng)。(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級人員的任命、職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)納入質(zhì)量保證手冊中；(7)質(zhì)量保證手冊由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的最高管理者批準(zhǔn)、頒布。M2.1.2安裝維修改造全過程實(shí)施質(zhì)量控制質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第28頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日質(zhì)量管理體系是把鍋爐及壓力容器制造維修改造的過程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試等五個(gè)控制系統(tǒng)，對于每一個(gè)控制系統(tǒng)又可以分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)又可以分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程中設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對停車設(shè)備安裝修理改造的全過程實(shí)行M編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由綜合部組織人員編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。M.1如下列情況時(shí)，則進(jìn)行質(zhì)量保證體系文件含質(zhì)量手冊、程序文件、記錄2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時(shí)。M.2體系文件經(jīng)過五次修訂或重大調(diào)整修訂后應(yīng)予以換版，換改版的文件適M.3如需手冊、程序文件等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件修改評審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。M質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收和管理M.1《質(zhì)量手冊》分為受控本《質(zhì)量手冊》和非受控本《質(zhì)量手冊》兩種，使用非受控文本。非受控本《質(zhì)量手冊》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向除非特別說明，以下《質(zhì)量手冊》均指受控版本手冊。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第29頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日M.2《質(zhì)量手冊》的標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《質(zhì)量手冊》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領(lǐng)用者M(jìn).3受控本《手冊》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關(guān)人員。非受控本《質(zhì)量手冊》建立發(fā)放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，通過給公司以外的顧客，安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位，原文修改M.4持有者應(yīng)妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊》持有者保證在任何時(shí)間所持《質(zhì)量手冊》均為本《手冊》的現(xiàn)行2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊》時(shí)，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。因特殊情況損壞或遺失時(shí)，持有人應(yīng)說明原因并立即向綜合部申請換頁，遺失時(shí)應(yīng)向綜合管部寫書面申請材料，經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新《質(zhì)量手冊》更改時(shí)，由綜合部填寫“質(zhì)量保證手冊更改通知單”提出修改意見，發(fā)給《質(zhì)量手冊》持有者，裝訂在《質(zhì)量手冊》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁或失效文本。對于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合部對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記，更改標(biāo)記為圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第30頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日結(jié)合本公司的鍋爐及壓力容器制造維修改造的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄描述鍋爐及壓力容器制造維修改造的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合鍋爐及本公司的鍋爐及壓力容器制造的安裝維修改造是結(jié)合生產(chǎn)的項(xiàng)目特性，以生產(chǎn)方案具體體系，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)滿足申請?jiān)S可范圍特性和單位實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制見證點(diǎn)),并且包括以下內(nèi)容：(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)的規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃可以單獨(dú)編寫，也可以針對生產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、生產(chǎn)方案或者生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)等有關(guān)作業(yè)文件中。為了保證鍋爐及壓力容器制造的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應(yīng)對所有生產(chǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并編制生產(chǎn)方案。M采購銷售部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息；質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第31頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日M生產(chǎn)方案由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；M生產(chǎn)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場生產(chǎn)條件編制生產(chǎn)方案，(8)生產(chǎn)注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人，其中包含：安全注意事項(xiàng)、安全措施和安(1)通用性生產(chǎn)方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)如停車設(shè)備的安裝、維修等M通用性生產(chǎn)方案一般每個(gè)生產(chǎn)種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)M生產(chǎn)方案編制后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第32頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日對于有特殊要求的安裝或重大修理的生產(chǎn)方案，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置，特殊情況下作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有生產(chǎn)方案更改的經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員，以便進(jìn)行生產(chǎn)前得以理解。為了控制質(zhì)量管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更，以防止使用過期、無效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應(yīng)和滿足使用要求。(1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀及原稿保存工作。(2)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別及有效文件1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部文件，其載體可以是紙質(zhì)的，電子媒體或其他形式。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第33頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是合法初版的正式有3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)所有文件必須經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后并填寫文件修改通知單后方可正式發(fā)布1)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄表卡由質(zhì)量保證工程師組織編制，其中質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、質(zhì)量記錄表卡體系文件由質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì) ————年代號(手冊的實(shí)施年份) ——質(zhì)量手冊及版本代號(漢語拼音字母 2)程序文件： 質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第34頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日 ———年代號(手冊的實(shí)施年份) —程序文件及文件序號(漢語拼音字母代號 ××××(漢語拼音字母代號表示)3)作業(yè)指導(dǎo)書：———年代號(手冊的實(shí)施年份)——作業(yè)指導(dǎo)書文件序號(漢語拼音字母代 ××××(漢語拼音字母代號表示)4)質(zhì)量記錄： ——年代號(手冊的實(shí)施年份)—質(zhì)量記錄文件序號(漢語拼音字母代號 M文件的標(biāo)識(shí)1)文件分為“受控”和“非受控”兩類，公司內(nèi)部用于質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、評審機(jī)構(gòu)和顧客等相關(guān)單位使用的為“非受控”文件質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第35頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表卡及有關(guān)的外來文件應(yīng)在文件的左上角標(biāo)識(shí)“受控”字樣，并有版本號和發(fā)放編號及3)作廢的文件加蓋作廢章，具有保留價(jià)值的文件作為參考使用的標(biāo)識(shí)“參考”字1)文件的發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》,由質(zhì)量保證工2)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽名領(lǐng)取體系文件或外來文件，便3)當(dāng)文件的使用人的文件破損嚴(yán)重時(shí)，影響使用應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)并交回破損的問你件，補(bǔ)發(fā)新的文件，由資料管理員銷毀破損文件并填寫《文件銷4)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管文件，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離崗位或離職時(shí)候必須將文件收回公司，由綜合部辦理回收記錄，領(lǐng)用人員若果有丟失情況應(yīng)當(dāng)書面說明原因并經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)并1)文件的更改a)文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出《文件更改申請單》,說明更b)更改文件審批由源文件審批人審批，當(dāng)原審批人不在崗位時(shí)候由接替人員負(fù)責(zé)c)文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第36頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日2)文件的評審a)質(zhì)量技術(shù)部定期組織人員對體系文件開展評審，確定其有效性，從而確定是否b)當(dāng)文件持有人提出文件更改時(shí)，申請獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量技術(shù)部組織評審；c)體系文件換版時(shí)候，由質(zhì)量技術(shù)部組織開展評審。1)文件的改版文件在下列情況出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行改版換版，原版作廢，新版啟用：b引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化d文件修改的次數(shù)超過5次以上；此類推2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，文件資料管理員填寫《文件作廢/銷毀登記表》,如需要保留的作廢文件以便以后參考，則作廢的文件由綜合部統(tǒng)一保管，加蓋“作廢保留”印章，需要銷毀的文件填寫《文件銷毀登記表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。1)文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行歸檔；2)因需要復(fù)制或借用歸檔文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制，借閱人應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間歸還文件，逾期不歸還者，按3)質(zhì)量體系文件的復(fù)制需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第37頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識(shí)管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。M文件的有效性控制M外來文件的收集、歸檔與識(shí)1)綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級管理部門等渠道及時(shí)收集有關(guān)最新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等其他外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效地正式版本，并做好《外來2)生產(chǎn)部應(yīng)在鍋爐及壓力容器制造監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)收后手機(jī)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，并將其與安裝竣工資料一并整理歸檔，采購銷售部應(yīng)收集采購的部件相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告(含型式試驗(yàn)報(bào)告)、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和合格證等文件；3)相關(guān)部門定期進(jìn)行外來文件評審工作，確保外來文件的有效性；4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識(shí)工作。5)外來文件應(yīng)按照年份進(jìn)行整理歸檔，并建檔填寫《外來文件登記一覽表》應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、1)質(zhì)量技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交質(zhì)量技術(shù)部歸檔。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第38頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號；2)對停車設(shè)備的生產(chǎn)記錄逐臺(tái)建檔，按照停車設(shè)備的合同、生產(chǎn)項(xiàng)目和年份進(jìn)行分1)各部門的質(zhì)量記錄樣式由各自部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后，完成后填寫《質(zhì)量記錄一覽表》,統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)記錄表》。1)記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，填寫必須有依據(jù)可循；2)記錄填寫應(yīng)清晰、不得隨意涂改，如修改按照杠改后填寫正確的內(nèi)容，并在修3)記錄內(nèi)容完整、不得有空項(xiàng)、空頁，須采用鋼筆或不褪色的簽字筆填寫；4)在填寫記錄時(shí)候記錄人應(yīng)簽字，并填寫記錄日期；5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計(jì)算錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形式劃去原記錄，并在其上方填寫修改后的正確數(shù)據(jù)或文字，修改處簽名、日期等；6)記錄中涉及到計(jì)量單位應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法定計(jì)量單位，數(shù)據(jù)按照規(guī)定進(jìn)行修約。M記錄的保存1)質(zhì)量記錄在移交質(zhì)量技術(shù)部前由部門負(fù)責(zé)自行保管，移交后由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行保管保存，質(zhì)量記錄應(yīng)予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防蟲、防老鼠2)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依據(jù)年份保3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)候進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第39頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；c)出廠質(zhì)量證明書、合格證等見證資料永久保存；d)儀器設(shè)備檢定資料保存期限：6個(gè)檢定周期；e)儀器設(shè)備檔案資料保存期限：永久保存至該設(shè)備報(bào)廢止。1)顧客投訴與質(zhì)量反饋的記錄由采購銷售部負(fù)責(zé)保管；2)其他外來記錄由相關(guān)部門進(jìn)行保管；3)備品、備件的質(zhì)量證明書或合格證由倉管員統(tǒng)一保管。M記錄的借閱與查閱1)在記錄的保存場所查閱應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)人同意后，查閱后立即歸還保管員2)合同由特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有義務(wù)按照合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，3)需要借閱或復(fù)印記錄時(shí)候，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請登記表》,并說明借閱或復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因，歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。1)對于超過規(guī)定的保存期限或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄或外來記錄可予以銷毀；2)必須銷毀的記錄，由資料管理人員填寫《文件銷毀記錄表》,并說明銷毀的目錄及理由，經(jīng)過綜合部審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。M3.1.3支持性文件《記錄控制程序》通過識(shí)別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識(shí)別本公司的需求和期望，并質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第40頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日與顧客、分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。M3.2.2職責(zé)采購銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審活動(dòng)；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；采購銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部與顧客進(jìn)行溝通。采購銷售部、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)與分M采購銷售部通過市場調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對產(chǎn)品的要求。顧客對產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評審。對顧客以電話或口頭方式提出的要求，由采購銷售部形成書面記錄，提供評審。當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得M質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給采購銷售部、采購銷售部進(jìn)行評審。M在與顧客簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購銷售部負(fù)責(zé)評審，對于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等)組織質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合在與分包方簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購銷售部負(fù)責(zé)評審，對于重要產(chǎn)品合同，由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第41頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日a.在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能b.解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致的要求；c.公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。M采購銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購銷售部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。M由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，采購銷售部負(fù)責(zé)與顧客(采購銷售部負(fù)責(zé)與分包方)聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，并將變更后的評審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對文M與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審按《合同控制程序》執(zhí)行。b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；M產(chǎn)品提供之前的溝通質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第42頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日采購銷售部在市場調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。采購銷售部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得M產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過程中，采購銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時(shí)與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關(guān)部門配合回答分供方的問詢，掌握合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由質(zhì)量技術(shù)部M產(chǎn)品提供之后的溝通采購銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進(jìn)行溝通，處理顧客的質(zhì)量問題，為顧客提供售后服務(wù)，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部及有M3.3.1總則本條款闡述了設(shè)計(jì)控制的主要活動(dòng)，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)，并對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的安裝設(shè)計(jì)工作。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝設(shè)計(jì)的組織、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第43頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》,設(shè)計(jì)責(zé)任人提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)總設(shè)計(jì)資料應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖樣等。設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。(1)產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，質(zhì)量技術(shù)部對設(shè)計(jì)圖樣(含工裝圖樣)進(jìn)行審核消化，對圖樣與《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的符合性、圖樣與技術(shù)法規(guī)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、采購的可靠性、加工可行性(工藝性)、結(jié)構(gòu)的合理性、可檢驗(yàn)性、安全性等進(jìn)(2)由設(shè)計(jì)責(zé)任人填寫《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》,對評審做出結(jié)論，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部科長審(3)設(shè)計(jì)評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與圖樣設(shè)計(jì)方溝通。評審?fù)ㄟ^后對圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化，相關(guān)人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結(jié)構(gòu)或重要受力部件需要更改時(shí)，為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。(1)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；(2)識(shí)別存在的設(shè)計(jì)缺陷，采取有效的措施。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第44頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日a)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對糾正措施的實(shí)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。由質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進(jìn)行樣機(jī)生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察辦理安裝告知并安裝檢驗(yàn)合格之后，由質(zhì)量技術(shù)部邀請有資格的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗(yàn)合格、型式試驗(yàn)合格后，質(zhì)量技術(shù)部將技術(shù)文件整理后進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。技術(shù)人員對所識(shí)別的更改需求進(jìn)行評價(jià)，適當(dāng)時(shí)，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的可行性。重要設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)方書面確認(rèn)，設(shè)計(jì)更改文件在實(shí)施前由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、質(zhì)量技術(shù)部、生M3.3.4支持性文件《設(shè)計(jì)控制程序》本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采購控制的主要活動(dòng)，以確保采質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第45頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日購的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過程。采購銷售部負(fù)責(zé)各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購，并負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評價(jià)，建立和保存合格供方評價(jià)質(zhì)量記錄。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)采購銷質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、配套件采購文件的編制。M各類采購物資的具體控制要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。M當(dāng)生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時(shí)，由采購銷售部負(fù)責(zé)與分供方簽訂外協(xié)采購銷售部根據(jù)采購文件中的有關(guān)信息，對擬采購產(chǎn)品或外包過程的分供方進(jìn)行預(yù)M供方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)M.1采購銷售部組織質(zhì)要求提供產(chǎn)品的能力，對預(yù)選的分供方進(jìn)行評價(jià)，以選擇適宜的分供方。(1)分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果以及其他使用者的(2)公司委托第三方對分供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或試驗(yàn)；(3)對分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場予以評價(jià)，審查分供方質(zhì)量保證體系對按本公質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第46頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(6)其他方面(供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、價(jià)格等條件)(7)當(dāng)分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時(shí)，其制造許可的資格項(xiàng)目、級別、范圍、有(8)當(dāng)分供方為提供需進(jìn)行型式試驗(yàn)的安全保護(hù)裝置的單位時(shí)，其型式試驗(yàn)許可匯總評價(jià)，以確保供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。M.3采購銷售部負(fù)責(zé)與分供供方檔案，保存調(diào)查、評價(jià)和重新評價(jià)記錄。M3.4.5采購信息關(guān)鍵外購件清單、采購計(jì)劃、采購單、圖紙、采購合同、技術(shù)協(xié)議等，采購文件表a.分供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購計(jì)劃、采購單由材料責(zé)任人對其適宜性進(jìn)行審批，采購員按批準(zhǔn)M采購文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)與分供方進(jìn)行溝通，不適用的及時(shí)修改。M采購銷售部在與供方簽訂采購合同及編制采購單時(shí)，規(guī)定對采購驗(yàn)收的安排。本公司采購產(chǎn)品驗(yàn)收的方式采取進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，采購產(chǎn)品入廠時(shí)應(yīng)按質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第47頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日劃規(guī)定執(zhí)行，以驗(yàn)證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動(dòng)器應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行部件型式試驗(yàn)報(bào)告，采購時(shí)應(yīng)要求供M供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后由有關(guān)部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標(biāo)記，不合格時(shí)按《不合格品(項(xiàng))控制程序》進(jìn)貨的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗(yàn)編號、材質(zhì)、規(guī)格、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應(yīng)有防雨、防腐措施。M領(lǐng)料人持《材料領(lǐng)用單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。M材料檢驗(yàn)員應(yīng)先核對《材料領(lǐng)用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標(biāo)記代號、技術(shù)要求等，確認(rèn)無誤后，材料保管員方可發(fā)料，材料檢驗(yàn)員到現(xiàn)場檢查并在生產(chǎn)過程卡或檢驗(yàn)記錄卡上記錄材料標(biāo)識(shí)然后簽字確認(rèn)，保管員做好記錄。生產(chǎn)剩余材料，應(yīng)立即送回材料庫。對有鋼印移植標(biāo)記的余料，按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，放入合格區(qū)。對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配套件，由材料責(zé)任人決M3.4.10材料代用M凡使用的材料與設(shè)計(jì)圖M材料代用必須滿足設(shè)計(jì)文件對該產(chǎn)品的要求，且其性能不得低于原設(shè)計(jì)材M材料員開出《材料代用申請單》,由材料責(zé)任人審核，并經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)簽后，由設(shè)計(jì)責(zé)任人與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)證明，方可投入使用。M.以優(yōu)代劣且規(guī)格不變時(shí)，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)。由材料責(zé)任人批質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第48頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日《材料、零部件控制程序》為保證鍋爐、壓力容器產(chǎn)品形成的各階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，本章對鍋爐、壓力容器的制造工藝、安裝工藝、工藝試驗(yàn)控制、生產(chǎn)過程控制、工裝管理等做出規(guī)定。本章適用于直接影響產(chǎn)品的制造安裝過程的工藝質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制和管理工作，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控M3.5.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)圖紙、技術(shù)文件等資料以及公司生產(chǎn)能力對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行工藝性審查，確保產(chǎn)品在滿足設(shè)計(jì)性能的前提下，具有良好的工藝性并在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過程策劃的要求，識(shí)別工藝試驗(yàn)項(xiàng)目及工藝評定項(xiàng)目，按相關(guān)M3.5.6工藝裝備管理質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過程策劃和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查的要求提出一般工藝裝備和專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)，并進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)。生產(chǎn)部下達(dá)工裝制造計(jì)劃，安排車間進(jìn)行工裝制造。工藝責(zé)任人組織有關(guān)人員進(jìn)行工裝驗(yàn)證，工裝制造完工后，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第49頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日格后，由設(shè)備員做出合格標(biāo)識(shí)及工作編號標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)車間使用保管，并由生產(chǎn)部登記建檔。工藝責(zé)任人組織工藝員、使用單位負(fù)責(zé)人定期對工裝進(jìn)行檢驗(yàn)。在定期檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)工裝在使用過程中出現(xiàn)磕碰、磨損等原因使工裝精度降低達(dá)不到技術(shù)要求的，通知生產(chǎn)部對工裝進(jìn)行維修。經(jīng)維修后的工裝如達(dá)到技術(shù)要求的由工藝責(zé)任人審核可以繼續(xù)投入使用。達(dá)不到技術(shù)要求的由工藝責(zé)任師填寫《工藝裝備報(bào)廢申請M編制：質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)過程策劃要求、生產(chǎn)實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)組織工藝人員編制各類工藝文件，包括工藝路線、工藝規(guī)程、工藝守則、檢驗(yàn)規(guī)程，材料定額等。工藝文件應(yīng)正確完整并能指導(dǎo)生產(chǎn)，各類工藝文件在實(shí)施前按規(guī)定進(jìn)行M發(fā)放：各類工藝文件由質(zhì)量技術(shù)部編制完成，按規(guī)定進(jìn)行審批，轉(zhuǎn)交資料M更改：由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、用戶信息反饋等原因需更改工藝文件時(shí)，由工藝員提出工藝文件更改要求及具體更改內(nèi)容，報(bào)工藝責(zé)任人審核后報(bào)質(zhì)量保證工程師產(chǎn)品制造的過程，工藝實(shí)施過程除要求操作者嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝守則外，還要執(zhí)行“三檢制”等制度。凡工序可能造成掩蓋原有標(biāo)記(指材料標(biāo)記，焊工鋼印標(biāo)記等)的都要進(jìn)行標(biāo)記移植，由操作人員實(shí)施，檢驗(yàn)員監(jiān)督。工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，每季度由質(zhì)量技術(shù)部及工藝責(zé)任人組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門及人員進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，重點(diǎn)檢查材料下料、標(biāo)識(shí)、主要受力構(gòu)件及關(guān)鍵焊縫的焊接等工序，檢查內(nèi)容按檢驗(yàn)記錄表的要求，由工藝責(zé)任人做好并保存好檢查記錄，將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。M3.5.9主要程序文件質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第50頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日本章對鍋爐及壓力容器焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接人員管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的M鍋爐及壓力容器產(chǎn)品焊接前，應(yīng)按《承壓設(shè)備焊接工藝評定》NB/T47014-2011的規(guī)定對下列焊接接頭進(jìn)行焊接工藝評定。(1)主要受力構(gòu)件間的對接焊接接頭；(2)主要受力構(gòu)件之間或與非主要受力構(gòu)件間連接的要求全焊透的T型接頭或角接M質(zhì)量技術(shù)部編制焊接工藝指導(dǎo)書(WPS),WPS由焊接責(zé)任人審核。M工藝評定試樣的制作及試驗(yàn)應(yīng)符合NB/TM焊接工藝評定的原始資料由質(zhì)量技術(shù)部整理成冊并存檔。焊接工藝評定試樣由質(zhì)量技術(shù)部永久保管，直至該焊接工藝評定失效。M質(zhì)量技術(shù)部編制通用焊接工藝及焊接工藝卡，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝M焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第51頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日M凡擔(dān)任焊接工作的焊工，應(yīng)按《承壓設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則》(TSGZ6002-2010)的規(guī)定，到市場考核，取得市場監(jiān)管部門頒發(fā)的“焊工資格證”方可進(jìn)行焊接操作，公司為每一個(gè)M焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向制造車間和檢驗(yàn)部門提供“持證焊工一覽M采購銷售部按照焊材工藝定額指定的牌號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)合格供M焊接材料入公司后在焊材庫待驗(yàn)區(qū)掛牌、存放，M合格的焊接材料，在焊材庫應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分批、分類、分別存放。并記入材料發(fā)放臺(tái)帳。需要烘干的焊材，焊條使用時(shí)按規(guī)定進(jìn)行烘干和保溫，剩余M焊材庫應(yīng)按規(guī)定對溫、濕度進(jìn)行控制。M制造車間組織生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡定的焊工資格項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)取焊條和焊絲，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。焊工應(yīng)真實(shí)填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。焊接責(zé)任人不定期對焊工焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并計(jì)入焊工檔案。M檢驗(yàn)員對焊縫進(jìn)行檢查合格后，必要時(shí)由車間開出“無損檢測委托單”交質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第52頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日M焊縫或母材如存在超標(biāo)缺陷，檢驗(yàn)員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補(bǔ)焊工藝，報(bào)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)后按規(guī)定的返修操作程序進(jìn)行工作。同M焊縫返修或母材缺陷補(bǔ)焊后，應(yīng)按要求對返修補(bǔ)焊后的焊縫或母材重新進(jìn)M焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記錄入產(chǎn)品技術(shù)檔案。M焊接設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。M3.6.9支持性文件《焊接材料控制程序》M3.7.1目的為對于鍋爐、壓力容器含其零部件消除焊接殘余應(yīng)力，改善焊接接頭的性能的焊后熱處理，以及鍋爐、壓力容器零部件改善機(jī)械性能的熱處理質(zhì)量控制做出規(guī)定，以保證熱處理符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)范的要求。本公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造過程中對分包方的熱處理質(zhì)量的控制。M3.7.3職責(zé)M熱處理責(zé)任人對分包方的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)評價(jià)、審核分包方的熱處理設(shè)備與熱處理工藝的符合性，并簽訂熱處理技術(shù)協(xié)議。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第53頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日規(guī)范及工藝文件實(shí)施熱處理，對其正確性、真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。M熱處理工藝由質(zhì)量技術(shù)部編制，熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，熱處理工藝是分M熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)對受分包的熱處理過程進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控，并對其提交的熱處理報(bào)告進(jìn)行審查，對其真實(shí)性、正確性和可靠性負(fù)責(zé)，并在其熱處理報(bào)告上簽采用新材料、新工藝、新技術(shù)的熱處理工藝要按照《熱處理工藝控制程序》執(zhí)行，保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。(1)熱處理工藝編制熱處理工藝編制由質(zhì)量技術(shù)部工藝員進(jìn)行編制，熱處理責(zé)任人審核，對于通用的熱處理工藝規(guī)程由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行批準(zhǔn)。(2)熱處理工藝編制依據(jù)b)焊接工藝評定報(bào)告中規(guī)定的熱處理工藝參數(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣要求；(3)爐內(nèi)整體熱處理工藝規(guī)程(焊后)a)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、合同和技術(shù)文件及設(shè)計(jì)圖樣規(guī)定；質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第54頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日c)焊件基本情況：名稱、標(biāo)準(zhǔn)、編號、結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、厚度及質(zhì)量；f)焊后熱處理參數(shù)：焊件厚度、入爐溫度、升溫速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、降g)隔熱方法、絕熱(保溫)材料、鋪設(shè)方式；h)熱處理爐或加熱器的布置、名稱、規(guī)格及數(shù)量；i)測溫點(diǎn)位置、數(shù)量，測溫儀表與焊件連接方式；(4)熱處理工藝更改按照《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。(1)熱處理前應(yīng)按照圖樣、工藝及要求標(biāo)準(zhǔn)要求對完工的產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)資料進(jìn)行(2)測溫點(diǎn)的布置：測量溫度點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；(3)熱處理設(shè)備和測量儀表：熱處理設(shè)備及其測量儀器儀表完好，熱處理爐的熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格，測溫儀表及熱處理曲線記錄儀的精度、靈敏度及量程等符合相關(guān)(4)在熱處理過程中檢查員對熱處理工藝過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。M熱處理報(bào)告(1)熱處理完畢后，操作臺(tái)人員負(fù)責(zé)整理熱處理曲線，并在圖中注明熱處理產(chǎn)品或零部件名稱、產(chǎn)品編號、圖號、數(shù)量、是否配試件、熱處理日期、操作者姓名，(2)熱處理曲線和熱處理報(bào)告由質(zhì)量技術(shù)部整理歸檔且記錄于產(chǎn)品檔案；(3)熱處理責(zé)任人對于熱處理記錄曲線和熱處理報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)簽字。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第55頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(1)對新材料熱處理或新工藝試驗(yàn)，由熱處理責(zé)任人提出熱處理試驗(yàn)方案，會(huì)同分包方熱處理責(zé)任人確認(rèn)后進(jìn)行熱處理工藝試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由本公司熱處理責(zé)任(2)按照技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及焊接工藝評定報(bào)告和設(shè)計(jì)圖樣的要求，由我公司編制熱處理工藝，開具熱處理試驗(yàn)委托書，分包單位按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范結(jié)合產(chǎn)(3)分包方出具的熱處理試驗(yàn)記錄、報(bào)告完整、準(zhǔn)確、可靠，采用自動(dòng)記錄儀的對分包方的熱處理溫度~時(shí)間曲線記錄和熱處理檢驗(yàn)報(bào)告，熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)，并對分包的熱處理工藝文件、熱處理曲線記錄和熱處理檢驗(yàn)報(bào)告存入鍋爐、壓力容M相關(guān)文件M3.8.1.目的為了加強(qiáng)特種設(shè)備(鍋爐及壓力容器)無損檢測的管理，特對無損探傷人員資格、工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、檢測程序、設(shè)備條件及檢測記錄和報(bào)告、底片等管適用于本公司制造的鍋爐及壓力容器制造、安全維修過程的無損檢測質(zhì)量控制和無質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第56頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(1)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)由質(zhì)量技術(shù)部歸口管理，生產(chǎn)部和車間予以配合。(2)無損檢測質(zhì)量實(shí)行無損檢測責(zé)任人員負(fù)責(zé)制度，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督(3)無損檢測人員必須由取得相應(yīng)資質(zhì)證的人員承擔(dān)。(1)無損檢測人員的管理a)無損檢測人員必須按照《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》(TSGZ8001-2021)的規(guī)定，并參加相關(guān)授權(quán)的考核機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)、考試合格后取得相應(yīng)資格證書后方可從事與其資格證書和技術(shù)等級相應(yīng)的無損檢測工作。b)無損檢測人員的資格培訓(xùn)與考核計(jì)劃由質(zhì)量技術(shù)部提出，經(jīng)過質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，無損檢測人員與綜合管理部聯(lián)系上報(bào)，落實(shí)無損檢測人員的資c)各級無算檢測人員每4年進(jìn)行一次資格復(fù)審，取得資格后方可從事相應(yīng)工作。(2)無損檢測工藝文件a)無損檢測通用工藝規(guī)程由二級或其以上資格人員編制，經(jīng)無損檢測責(zé)任人員審b)無損檢測工藝卡由二級或其以上資格人員編制，經(jīng)無損檢測責(zé)任人員審核，作c)無損檢測工藝文件需要更改時(shí)應(yīng)按照上述程序進(jìn)行審批。(3)無損檢測工作程序a)焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，焊接檢查員填寫《無損檢測委托單》,對局部檢測的質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第57頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日b)如需要對材料進(jìn)行無損檢測復(fù)驗(yàn)時(shí)，材料檢查員應(yīng)填寫《無損檢測委托單》,委托單中注明無損檢測方法、檢測數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、記錄等相關(guān)內(nèi)容。a)無損檢測部門接收《無損檢測單》后需進(jìn)行必要的復(fù)核。b)重點(diǎn)對產(chǎn)品的編號、產(chǎn)品名稱、檢測方法、檢測比例、合格級別等是否符合相c)復(fù)查受監(jiān)測區(qū)域內(nèi)焊縫或工件的外觀質(zhì)量是否符合要求，否則進(jìn)行處理后方可3)無損檢測的準(zhǔn)備a)按照無損檢測的方法要求由無損檢測責(zé)任人員安排具有相應(yīng)資格的無損檢測人4)無損檢測的實(shí)施b)對無損檢測的結(jié)果、記錄、報(bào)告及底片的復(fù)評由2級檢測資格人員進(jìn)行，并經(jīng)過無損檢測責(zé)任人審核，評定合格后在對應(yīng)的欄目內(nèi)簽字，對評定不合格的，對缺陷的部位按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行擴(kuò)探，開具《焊縫返修通知單》交相關(guān)人員，返修后按照原檢測方法重新進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，檢查員和無損檢測人員應(yīng)保證缺陷部位的重新檢測和5)無損檢測報(bào)告a)根據(jù)無損檢測評定結(jié)果，由2級及其以上無損檢測人員填寫《無損檢測報(bào)告》,結(jié)果無損檢測責(zé)任人審核后加蓋無損檢測專用章。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第58頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日b)接收監(jiān)督檢驗(yàn)，逐臺(tái)向監(jiān)督檢驗(yàn)人員送達(dá)《無損檢測報(bào)告》和其對應(yīng)的底片，6)無損檢測儀器a)無損檢測儀器能力應(yīng)滿足我公司檢測鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的需要，儀器儀表、檢測設(shè)備應(yīng)配置專人管理，定期維護(hù)和檢定，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，射線探傷機(jī)b)射線透照室、操作室、暗室、評片室應(yīng)符合NB/T47013.2《承壓設(shè)備無損檢測》標(biāo)準(zhǔn)要求，保持清潔整齊，確保安全防護(hù)措施。c)當(dāng)使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備性能不穩(wěn)定，不能滿足檢測要求時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)維修，對有懷疑的探傷部位重新進(jìn)行檢測。d)射線底片和超聲波檢測試塊應(yīng)專人保管，增感屏應(yīng)保持清潔無損，對影響底片e)檢測儀器應(yīng)滿足鍋爐及壓力容器產(chǎn)品需要，并按照《生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行，使用前對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校核，使得其在完好狀態(tài)下使用。f)無損檢測儀器設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備檔案，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7)無損檢測檔案資料的管理無損檢測資料應(yīng)由無損檢測責(zé)任人收集、整理、歸檔，確保檢測資料完整、正確、a)各種檢測報(bào)告、布片圖、評定表需經(jīng)無損檢測責(zé)任人審核后，再轉(zhuǎn)交資料員，b)各檢測記錄、檢測底片、評片記錄和工藝卡及委托單等資料分類整理后，歸檔c)無損檢測記錄、報(bào)告、底片、電子資料的保存期限至少為該設(shè)備的使用年限。(4)無損檢測暗室管理質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第59頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日為了確保射線底片的質(zhì)量，其中暗室環(huán)境及處理將直接影響檢測質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，切片、裝袋、編號、標(biāo)識(shí)、顯影、定影、水洗、底片干燥等各個(gè)環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格執(zhí)M3.8.5分包管理本公司的產(chǎn)品無損檢測如果涉及到分包，按照分包管理要求及規(guī)定執(zhí)行，并遵照本無損檢測的控制點(diǎn)的設(shè)置見附錄《質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖》和《鍋爐及壓力容器制造M3.8.7支持性文件M3.9.1目的為了使得理化檢測質(zhì)量在試驗(yàn)的過程中始終處于受控狀態(tài)，以保證發(fā)出的試驗(yàn)報(bào)告適用于本公司的鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的制造的原材料、焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試M3.9.3職責(zé)(1)理化檢測系統(tǒng)責(zé)任人對理化檢測的質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)評價(jià)、審核受委托方理化檢測設(shè)備、儀器與理化檢測工藝、規(guī)程的符合性，并簽訂技術(shù)協(xié)議。(2)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)提出理化檢測方案，接收分包方應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及理化檢測工藝實(shí)施理化試驗(yàn)，并向本公司提交理化檢測報(bào)告。質(zhì)量保證手冊文件編號：WHHT/SC-2023頁碼：共81頁第60頁標(biāo)題實(shí)施日期：2023年05月28日(3)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包項(xiàng)目的理化檢測過程實(shí)施監(jiān)控與管理，并對其提交的理化檢測報(bào)告結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)予以簽字，對其檢測報(bào)告的正確性、真實(shí)