規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息安全管理細(xì)則一、總則

網(wǎng)絡(luò)信息安全管理是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、保障數(shù)據(jù)安全、防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。本細(xì)則旨在明確網(wǎng)絡(luò)信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)信息資源的合法、安全、高效使用。

二、管理原則

（一）合法合規(guī)原則

1.所有網(wǎng)絡(luò)信息管理活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保信息傳播的合法性。

2.嚴(yán)禁傳播任何違法、有害或侵權(quán)信息，包括但不限于虛假信息、病毒代碼、個(gè)人隱私等。

（二）安全可控原則

1.建立多層次的安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)手段。

2.對(duì)重要信息進(jìn)行分類分級(jí)管理，限制非授權(quán)訪問，確保核心數(shù)據(jù)安全。

（三）責(zé)任明確原則

1.明確各部門及人員在網(wǎng)絡(luò)信息安全管理中的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任到人。

2.建立安全事件響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理突發(fā)安全問題。

三、職責(zé)分工

（一）管理部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定和更新網(wǎng)絡(luò)信息安全管理政策及細(xì)則。

2.定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.監(jiān)督檢查各環(huán)節(jié)的安全執(zhí)行情況，確保制度落實(shí)。

（二）技術(shù)團(tuán)隊(duì)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全維護(hù)，包括硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件的更新與升級(jí)。

2.實(shí)施安全監(jiān)控，實(shí)時(shí)檢測異常行為并記錄日志。

3.定期進(jìn)行漏洞掃描和滲透測試，優(yōu)化防護(hù)策略。

（三）使用人員職責(zé)

1.遵守信息安全規(guī)范，不隨意下載未知來源文件。

2.發(fā)現(xiàn)可疑信息或安全事件時(shí)，及時(shí)向管理部門報(bào)告。

3.參加信息安全培訓(xùn)，提升安全意識(shí)和操作技能。

四、操作流程

（一）信息發(fā)布管理

1.發(fā)布前需進(jìn)行內(nèi)容審核，確保信息真實(shí)、合法。

2.限制敏感信息發(fā)布權(quán)限，僅授權(quán)人員可操作。

3.定期清理過期或無效信息，防止誤導(dǎo)用戶。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，設(shè)置多重存儲(chǔ)路徑。

2.實(shí)施訪問控制，記錄所有操作行為。

3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)加密，防止泄露風(fēng)險(xiǎn)。

（三）安全事件處置

1.發(fā)現(xiàn)安全事件時(shí)，立即切斷受影響區(qū)域與外部網(wǎng)絡(luò)連接。

2.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，技術(shù)團(tuán)隊(duì)限時(shí)修復(fù)漏洞。

3.事件處理后進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并優(yōu)化流程。

五、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）定期檢查

1.每季度開展一次全面安全檢查，評(píng)估制度執(zhí)行效果。

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)，限期整改。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.收集用戶反饋，根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整管理措施。

2.跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，引入先進(jìn)技術(shù)提升防護(hù)能力。

六、附則

本細(xì)則適用于所有涉及網(wǎng)絡(luò)信息管理的場景，解釋權(quán)歸管理部門所有。未盡事宜由管理部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充說明。

一、總則

網(wǎng)絡(luò)信息安全管理是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、保障數(shù)據(jù)安全、防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。本細(xì)則旨在明確網(wǎng)絡(luò)信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)信息資源的合法、安全、高效使用。通過規(guī)范管理，降低信息安全事件發(fā)生的概率，減少潛在損失，提升組織的整體運(yùn)營效率和公信力。本細(xì)則適用于組織內(nèi)部所有接入網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備、系統(tǒng)和人員，覆蓋信息創(chuàng)建、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等全生命周期。

二、管理原則

（一）合法合規(guī)原則

1.所有網(wǎng)絡(luò)信息管理活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保信息傳播的合法性。嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播任何違反國家規(guī)定的內(nèi)容，包括但不限于虛假信息、煽動(dòng)性言論、侵犯他人名譽(yù)或隱私的信息、病毒代碼、惡意腳本等。

2.嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保護(hù)規(guī)范，個(gè)人信息和商業(yè)秘密需按相關(guān)要求進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、使用和傳輸，確保用戶隱私和企業(yè)核心利益不受侵犯。在涉及個(gè)人信息處理時(shí)，應(yīng)遵循最小必要原則，并獲得必要的授權(quán)（如適用）。

3.定期關(guān)注并遵守?cái)?shù)據(jù)跨境流動(dòng)的相關(guān)指引（如適用），確保在信息跨地域傳輸時(shí)符合規(guī)定，防止數(shù)據(jù)非法輸出或被不當(dāng)使用。

（二）安全可控原則

1.建立多層次的安全防護(hù)體系，包括但不限于：

部署和配置防火墻，根據(jù)安全策略精確控制網(wǎng)絡(luò)流量，阻止未經(jīng)授權(quán)的訪問。

部署入侵檢測系統(tǒng)（IDS）和入侵防御系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，識(shí)別并阻止惡意攻擊行為。

對(duì)關(guān)鍵服務(wù)器和業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），防范常見的Web攻擊，如SQL注入、跨站腳本（XSS）等。

使用殺毒軟件和反惡意軟件解決方案，對(duì)所有終端和服務(wù)器進(jìn)行實(shí)時(shí)防護(hù)和定期掃描，及時(shí)清除病毒和惡意程序。

2.對(duì)重要信息進(jìn)行分類分級(jí)管理，根據(jù)信息的敏感程度和重要性制定不同的保護(hù)措施：

核心數(shù)據(jù)：如關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，需采取最高級(jí)別的保護(hù)，包括加密存儲(chǔ)、嚴(yán)格訪問控制、離線備份等。

重要數(shù)據(jù)：如一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、部門內(nèi)部資料等，需進(jìn)行必要的訪問控制和備份。

一般數(shù)據(jù)：如公開信息、內(nèi)部通知等，保護(hù)措施相對(duì)寬松，但仍需確保不被未授權(quán)訪問。

3.限制非授權(quán)訪問，通過身份認(rèn)證、權(quán)限管理等手段，確保只有具備相應(yīng)權(quán)限的人員才能訪問其工作所需的信息和系統(tǒng)。實(shí)施最小權(quán)限原則，即用戶只應(yīng)擁有完成其工作所必需的最低權(quán)限。

（三）責(zé)任明確原則

1.明確各部門及人員在網(wǎng)絡(luò)信息安全管理中的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任到人。制定詳細(xì)的安全職責(zé)清單，明確管理負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員、普通用戶等在不同環(huán)節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

2.建立安全事件響應(yīng)機(jī)制，包括事件的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處置、記錄和總結(jié)等環(huán)節(jié)。指定專門的安全事件響應(yīng)團(tuán)隊(duì)或人員，明確其在應(yīng)急情況下的職責(zé)和協(xié)作流程。

3.將信息安全表現(xiàn)納入員工績效考核和日常管理，對(duì)于違反安全規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)措施，強(qiáng)化安全意識(shí)。

三、職責(zé)分工

（一）管理部門職責(zé)

1.政策制定與更新：負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)信息安全管理政策的制定、發(fā)布、修訂和廢止工作。定期評(píng)估現(xiàn)有政策的有效性，結(jié)合實(shí)際需求和外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整，確保政策的時(shí)效性和適用性。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì)：定期組織開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別組織面臨的網(wǎng)絡(luò)威脅和脆弱性，評(píng)估潛在影響，并制定相應(yīng)的緩解措施。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查各項(xiàng)措施是否落實(shí)到位。

3.監(jiān)督與檢查：監(jiān)督檢查各業(yè)務(wù)部門、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和終端用戶在信息安全方面的行為是否符合規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)，并督促整改。

4.合作與協(xié)調(diào)：與其他部門（如IT運(yùn)維、法務(wù)合規(guī)、人力資源等）保持溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)信息安全工作。根據(jù)需要，與其他組織或第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，獲取專業(yè)支持。

5.培訓(xùn)與意識(shí)提升：組織或協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展信息安全意識(shí)培訓(xùn)和技能提升活動(dòng)，內(nèi)容包括密碼安全、郵件安全、社交工程防范、安全操作規(guī)范等，提高全體人員的安全意識(shí)和基本防護(hù)能力。每年至少組織一次全員或重點(diǎn)人群的安全培訓(xùn)。

（二）技術(shù)團(tuán)隊(duì)職責(zé)

1.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻）、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全配置、日常監(jiān)控和維護(hù)。定期進(jìn)行硬件設(shè)備的巡檢和保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

2.系統(tǒng)安全防護(hù)：負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等的安全加固，包括操作系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、應(yīng)用安全配置、訪問控制策略設(shè)置等。定期進(jìn)行漏洞掃描和滲透測試，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。對(duì)于關(guān)鍵系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行安全基線配置和檢查。

3.安全監(jiān)控與響應(yīng)：負(fù)責(zé)安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)的配置與運(yùn)維，實(shí)時(shí)收集和分析來自防火墻、IDS/IPS、服務(wù)器、終端等的日志信息，監(jiān)控異常行為和安全事件。建立安全事件告警機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)和處理安全事件，進(jìn)行事后分析和溯源。

4.數(shù)據(jù)安全實(shí)施：根據(jù)管理要求，實(shí)施數(shù)據(jù)加密、備份和恢復(fù)策略。管理加密密鑰的生成、存儲(chǔ)和使用。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其可用性和完整性。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)脫敏、匿名化等操作的技術(shù)實(shí)現(xiàn)（如適用）。

5.技術(shù)支持與指導(dǎo)：為業(yè)務(wù)部門提供信息安全相關(guān)的技術(shù)支持，解答疑問，指導(dǎo)用戶進(jìn)行安全的操作。推廣使用安全工具和最佳實(shí)踐。

（三）使用人員職責(zé)

1.遵守規(guī)范：認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守組織制定的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度和操作規(guī)程，養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣。

2.賬戶安全：妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不使用弱密碼，定期修改密碼（如組織要求）。不與他人共享賬號(hào)，不通過非安全渠道登錄系統(tǒng)。

3.安全操作：在辦公網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程接入時(shí)，遵守安全接入流程。不隨意安裝來歷不明的軟件，不打開可疑郵件附件或點(diǎn)擊不明鏈接。下載和安裝軟件時(shí)，優(yōu)先使用官方渠道。

4.信息安全意識(shí)：提高對(duì)釣魚郵件、社交工程、網(wǎng)絡(luò)詐騙等的防范意識(shí)，不輕易泄露個(gè)人信息、組織機(jī)密或支付信息。發(fā)現(xiàn)可疑情況或安全事件時(shí)，立即向管理部門或技術(shù)團(tuán)隊(duì)報(bào)告。

5.設(shè)備管理：負(fù)責(zé)個(gè)人使用終端設(shè)備（如電腦、手機(jī)）的基本安全，如安裝殺毒軟件、及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁、設(shè)置屏幕鎖定等。離開座位時(shí)，確保屏幕鎖定。妥善處理廢棄的存儲(chǔ)介質(zhì)（如U盤、硬盤），確保數(shù)據(jù)銷毀。

6.保密義務(wù)：對(duì)工作中接觸到的敏感信息和商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，不私自復(fù)制、傳播或外傳。

四、操作流程

（一）信息發(fā)布管理

1.內(nèi)容審核流程：

提交：信息發(fā)布者準(zhǔn)備發(fā)布內(nèi)容，填寫《信息發(fā)布申請表》，說明發(fā)布目的、內(nèi)容概要、預(yù)期受眾等，提交給部門主管或指定審核人。

審核：部門主管或指定審核人對(duì)內(nèi)容的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查是否包含敏感信息、是否侵犯他人權(quán)益、是否違反組織規(guī)定等。必要時(shí)，可邀請管理部門或法務(wù)合規(guī)部門參與審核。

批準(zhǔn)/駁回：審核人根據(jù)審核結(jié)果，簽署批準(zhǔn)或駁回意見。如駁回，需說明原因并要求修改；如批準(zhǔn)，則轉(zhuǎn)交發(fā)布執(zhí)行環(huán)節(jié)。

發(fā)布：獲得批準(zhǔn)后，信息發(fā)布者按照規(guī)定渠道（如內(nèi)部網(wǎng)站、郵件列表、公告欄等）發(fā)布信息。

存檔：發(fā)布完成后，申請表、審核記錄及發(fā)布內(nèi)容應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存檔。

2.發(fā)布權(quán)限管理：明確不同級(jí)別信息發(fā)布所需的審批流程和權(quán)限，核心敏感信息發(fā)布必須經(jīng)過更高層級(jí)審批。定期審查發(fā)布權(quán)限，確保持有人符合要求。

3.信息更新與撤回：對(duì)于已發(fā)布的信息，如需更新，應(yīng)遵循與發(fā)布相同的審核流程。如發(fā)現(xiàn)信息存在錯(cuò)誤或需要撤回，應(yīng)立即采取措施（如發(fā)布公告澄清、撤下信息等），并記錄原因。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)實(shí)施：

識(shí)別與定級(jí)：組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)和數(shù)據(jù)所有者共同對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，按照預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)（如核心、重要、一般）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，并記錄在《數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單》中。

標(biāo)簽與標(biāo)識(shí)：對(duì)已分類分級(jí)的文件和數(shù)據(jù)庫記錄添加相應(yīng)的安全標(biāo)簽或元數(shù)據(jù)，以便于后續(xù)實(shí)施差異化保護(hù)措施。

2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：

備份策略制定：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定備份策略，明確備份對(duì)象、備份方式（全量/增量/差異）、備份頻率（如每日、每周）、備份存儲(chǔ)位置（本地/異地）、備份保留周期等。例如，核心數(shù)據(jù)每日全量備份，保留7天；重要數(shù)據(jù)每周增量備份，保留30天。

備份執(zhí)行：技術(shù)團(tuán)隊(duì)按照備份策略定期執(zhí)行備份任務(wù)，并驗(yàn)證備份任務(wù)的成功性和數(shù)據(jù)的完整性。

恢復(fù)演練：定期（如每年至少一次）組織數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的有效性，并優(yōu)化恢復(fù)流程。演練后應(yīng)記錄結(jié)果和改進(jìn)點(diǎn)。

3.訪問控制實(shí)施：

權(quán)限分配：基于“最小權(quán)限”原則，根據(jù)用戶的角色和工作職責(zé)，通過統(tǒng)一的身份認(rèn)證和訪問控制系統(tǒng)（如IAM-IdentityandAccessManagement），為用戶分配恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分配需經(jīng)過審批流程。

權(quán)限審計(jì)：定期（如每季度）對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在冗余、不當(dāng)或過期的權(quán)限。及時(shí)回收離職人員或崗位變動(dòng)人員的訪問權(quán)限。

強(qiáng)認(rèn)證要求：對(duì)訪問敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵系統(tǒng)的賬戶，強(qiáng)制要求使用多因素認(rèn)證（MFA）。

（三）安全事件處置

1.事件發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：

發(fā)現(xiàn)途徑：安全事件可能通過安全監(jiān)控系統(tǒng)告警、用戶報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)等方式被察覺。

立即報(bào)告：一旦發(fā)現(xiàn)可疑活動(dòng)或確認(rèn)發(fā)生安全事件（如系統(tǒng)被入侵、數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件攻擊等），相關(guān)人員應(yīng)立即向技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、可能的影響等。

2.應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)：

啟動(dòng)預(yù)案：技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或管理部門根據(jù)事件嚴(yán)重程度，決定是否啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，并組成應(yīng)急響應(yīng)小組。

遏制措施：應(yīng)急小組立即采取措施，限制事件影響范圍，防止事件擴(kuò)大。例如，隔離受感染主機(jī)、切斷可疑網(wǎng)絡(luò)連接、暫停相關(guān)服務(wù)等。

3.根除與恢復(fù)：

分析溯源：在遏制階段或之后，技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)事件進(jìn)行深入分析，確定攻擊源頭、攻擊路徑、受影響范圍，查找并修復(fù)安全漏洞。

清除威脅：徹底清除惡意軟件、后門程序等攻擊媒介，確保威脅已完全移除。

系統(tǒng)恢復(fù)：在確認(rèn)威脅已清除且環(huán)境安全后，從可信的備份中恢復(fù)受影響的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。進(jìn)行必要的驗(yàn)證，確保系統(tǒng)功能正常。

4.事件總結(jié)與改進(jìn)：

文檔記錄：詳細(xì)記錄整個(gè)事件響應(yīng)過程，包括發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處置、恢復(fù)等各環(huán)節(jié)的時(shí)間線、采取的措施、涉及的人員、處置結(jié)果等，形成《安全事件報(bào)告》。

復(fù)盤分析：應(yīng)急響應(yīng)小組組織復(fù)盤會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析事件發(fā)生的原因、響應(yīng)過程中的不足之處。

優(yōu)化改進(jìn)：根據(jù)復(fù)盤結(jié)果，修訂應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案、安全策略和操作流程，加強(qiáng)相關(guān)防護(hù)措施，防止類似事件再次發(fā)生。例如，加強(qiáng)某個(gè)安全設(shè)備的配置，增加某種安全意識(shí)培訓(xùn)，優(yōu)化某個(gè)審批環(huán)節(jié)等。

五、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）定期檢查

1.內(nèi)部審計(jì)：管理部門每年至少組織一次全面的網(wǎng)絡(luò)信息安全內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容應(yīng)涵蓋政策符合性、流程執(zhí)行情況、技術(shù)措施有效性等方面。審計(jì)應(yīng)基于預(yù)先制定的審計(jì)計(jì)劃，并生成《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》。

2.現(xiàn)場檢查與抽查：技術(shù)團(tuán)隊(duì)或管理部門可定期（如每半年）對(duì)關(guān)鍵服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公區(qū)域等進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，或?qū)θ藛T的安全行為進(jìn)行隨機(jī)抽查，核實(shí)安全措施是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.效果評(píng)估：對(duì)已實(shí)施的安全控制措施，定期評(píng)估其有效性。例如，通過模擬攻擊測試防火墻策略，通過日志分析評(píng)估入侵檢測系統(tǒng)的告警準(zhǔn)確率等。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.收集反饋：通過問卷調(diào)查、訪談、意見箱等多種方式，收集來自內(nèi)部員工、業(yè)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)有信息安全管理工作的反饋意見和建議。

2.跟蹤前沿：技術(shù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)持續(xù)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的最新技術(shù)發(fā)展、威脅態(tài)勢和最佳實(shí)踐，了解新型攻擊手段和安全防護(hù)技術(shù)，評(píng)估引入新技術(shù)的可行性。

3.修訂完善：根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果、外部威脅變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及收集到的反饋，管理部門應(yīng)定期（如每年或根據(jù)需要）對(duì)《規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息安全管理細(xì)則》及相關(guān)配套流程、指南進(jìn)行修訂和完善，確保持續(xù)適用和有效。

六、附則

本細(xì)則適用于組織內(nèi)部所有與網(wǎng)絡(luò)信息活動(dòng)相關(guān)的部門、人員、設(shè)備和流程。解釋權(quán)歸組織網(wǎng)絡(luò)信息管理部門（或指定的信息安全負(fù)責(zé)人）所有。本細(xì)則自發(fā)布之日起生效，各部門應(yīng)組織學(xué)習(xí)，確保相關(guān)人員理解和執(zhí)行。未盡事宜，由網(wǎng)絡(luò)信息管理部門根據(jù)實(shí)際情況研究處理，并適時(shí)補(bǔ)充說明。

一、總則

網(wǎng)絡(luò)信息安全管理是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、保障數(shù)據(jù)安全、防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。本細(xì)則旨在明確網(wǎng)絡(luò)信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)信息資源的合法、安全、高效使用。

二、管理原則

（一）合法合規(guī)原則

1.所有網(wǎng)絡(luò)信息管理活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保信息傳播的合法性。

2.嚴(yán)禁傳播任何違法、有害或侵權(quán)信息，包括但不限于虛假信息、病毒代碼、個(gè)人隱私等。

（二）安全可控原則

1.建立多層次的安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)手段。

2.對(duì)重要信息進(jìn)行分類分級(jí)管理，限制非授權(quán)訪問，確保核心數(shù)據(jù)安全。

（三）責(zé)任明確原則

1.明確各部門及人員在網(wǎng)絡(luò)信息安全管理中的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任到人。

2.建立安全事件響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理突發(fā)安全問題。

三、職責(zé)分工

（一）管理部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定和更新網(wǎng)絡(luò)信息安全管理政策及細(xì)則。

2.定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.監(jiān)督檢查各環(huán)節(jié)的安全執(zhí)行情況，確保制度落實(shí)。

（二）技術(shù)團(tuán)隊(duì)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全維護(hù)，包括硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件的更新與升級(jí)。

2.實(shí)施安全監(jiān)控，實(shí)時(shí)檢測異常行為并記錄日志。

3.定期進(jìn)行漏洞掃描和滲透測試，優(yōu)化防護(hù)策略。

（三）使用人員職責(zé)

1.遵守信息安全規(guī)范，不隨意下載未知來源文件。

2.發(fā)現(xiàn)可疑信息或安全事件時(shí)，及時(shí)向管理部門報(bào)告。

3.參加信息安全培訓(xùn)，提升安全意識(shí)和操作技能。

四、操作流程

（一）信息發(fā)布管理

1.發(fā)布前需進(jìn)行內(nèi)容審核，確保信息真實(shí)、合法。

2.限制敏感信息發(fā)布權(quán)限，僅授權(quán)人員可操作。

3.定期清理過期或無效信息，防止誤導(dǎo)用戶。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，設(shè)置多重存儲(chǔ)路徑。

2.實(shí)施訪問控制，記錄所有操作行為。

3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)加密，防止泄露風(fēng)險(xiǎn)。

（三）安全事件處置

1.發(fā)現(xiàn)安全事件時(shí)，立即切斷受影響區(qū)域與外部網(wǎng)絡(luò)連接。

2.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，技術(shù)團(tuán)隊(duì)限時(shí)修復(fù)漏洞。

3.事件處理后進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并優(yōu)化流程。

五、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）定期檢查

1.每季度開展一次全面安全檢查，評(píng)估制度執(zhí)行效果。

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)，限期整改。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.收集用戶反饋，根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整管理措施。

2.跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，引入先進(jìn)技術(shù)提升防護(hù)能力。

六、附則

本細(xì)則適用于所有涉及網(wǎng)絡(luò)信息管理的場景，解釋權(quán)歸管理部門所有。未盡事宜由管理部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充說明。

一、總則

網(wǎng)絡(luò)信息安全管理是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定、保障數(shù)據(jù)安全、防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。本細(xì)則旨在明確網(wǎng)絡(luò)信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)信息資源的合法、安全、高效使用。通過規(guī)范管理，降低信息安全事件發(fā)生的概率，減少潛在損失，提升組織的整體運(yùn)營效率和公信力。本細(xì)則適用于組織內(nèi)部所有接入網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備、系統(tǒng)和人員，覆蓋信息創(chuàng)建、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等全生命周期。

二、管理原則

（一）合法合規(guī)原則

1.所有網(wǎng)絡(luò)信息管理活動(dòng)必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保信息傳播的合法性。嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播任何違反國家規(guī)定的內(nèi)容，包括但不限于虛假信息、煽動(dòng)性言論、侵犯他人名譽(yù)或隱私的信息、病毒代碼、惡意腳本等。

2.嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保護(hù)規(guī)范，個(gè)人信息和商業(yè)秘密需按相關(guān)要求進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、使用和傳輸，確保用戶隱私和企業(yè)核心利益不受侵犯。在涉及個(gè)人信息處理時(shí)，應(yīng)遵循最小必要原則，并獲得必要的授權(quán)（如適用）。

3.定期關(guān)注并遵守?cái)?shù)據(jù)跨境流動(dòng)的相關(guān)指引（如適用），確保在信息跨地域傳輸時(shí)符合規(guī)定，防止數(shù)據(jù)非法輸出或被不當(dāng)使用。

（二）安全可控原則

1.建立多層次的安全防護(hù)體系，包括但不限于：

部署和配置防火墻，根據(jù)安全策略精確控制網(wǎng)絡(luò)流量，阻止未經(jīng)授權(quán)的訪問。

部署入侵檢測系統(tǒng)（IDS）和入侵防御系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，識(shí)別并阻止惡意攻擊行為。

對(duì)關(guān)鍵服務(wù)器和業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），防范常見的Web攻擊，如SQL注入、跨站腳本（XSS）等。

使用殺毒軟件和反惡意軟件解決方案，對(duì)所有終端和服務(wù)器進(jìn)行實(shí)時(shí)防護(hù)和定期掃描，及時(shí)清除病毒和惡意程序。

2.對(duì)重要信息進(jìn)行分類分級(jí)管理，根據(jù)信息的敏感程度和重要性制定不同的保護(hù)措施：

核心數(shù)據(jù)：如關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，需采取最高級(jí)別的保護(hù)，包括加密存儲(chǔ)、嚴(yán)格訪問控制、離線備份等。

重要數(shù)據(jù)：如一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、部門內(nèi)部資料等，需進(jìn)行必要的訪問控制和備份。

一般數(shù)據(jù)：如公開信息、內(nèi)部通知等，保護(hù)措施相對(duì)寬松，但仍需確保不被未授權(quán)訪問。

3.限制非授權(quán)訪問，通過身份認(rèn)證、權(quán)限管理等手段，確保只有具備相應(yīng)權(quán)限的人員才能訪問其工作所需的信息和系統(tǒng)。實(shí)施最小權(quán)限原則，即用戶只應(yīng)擁有完成其工作所必需的最低權(quán)限。

（三）責(zé)任明確原則

1.明確各部門及人員在網(wǎng)絡(luò)信息安全管理中的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任到人。制定詳細(xì)的安全職責(zé)清單，明確管理負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員、普通用戶等在不同環(huán)節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

2.建立安全事件響應(yīng)機(jī)制，包括事件的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處置、記錄和總結(jié)等環(huán)節(jié)。指定專門的安全事件響應(yīng)團(tuán)隊(duì)或人員，明確其在應(yīng)急情況下的職責(zé)和協(xié)作流程。

3.將信息安全表現(xiàn)納入員工績效考核和日常管理，對(duì)于違反安全規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)措施，強(qiáng)化安全意識(shí)。

三、職責(zé)分工

（一）管理部門職責(zé)

1.政策制定與更新：負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)信息安全管理政策的制定、發(fā)布、修訂和廢止工作。定期評(píng)估現(xiàn)有政策的有效性，結(jié)合實(shí)際需求和外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整，確保政策的時(shí)效性和適用性。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì)：定期組織開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別組織面臨的網(wǎng)絡(luò)威脅和脆弱性，評(píng)估潛在影響，并制定相應(yīng)的緩解措施。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查各項(xiàng)措施是否落實(shí)到位。

3.監(jiān)督與檢查：監(jiān)督檢查各業(yè)務(wù)部門、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和終端用戶在信息安全方面的行為是否符合規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)，并督促整改。

4.合作與協(xié)調(diào)：與其他部門（如IT運(yùn)維、法務(wù)合規(guī)、人力資源等）保持溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)信息安全工作。根據(jù)需要，與其他組織或第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，獲取專業(yè)支持。

5.培訓(xùn)與意識(shí)提升：組織或協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展信息安全意識(shí)培訓(xùn)和技能提升活動(dòng)，內(nèi)容包括密碼安全、郵件安全、社交工程防范、安全操作規(guī)范等，提高全體人員的安全意識(shí)和基本防護(hù)能力。每年至少組織一次全員或重點(diǎn)人群的安全培訓(xùn)。

（二）技術(shù)團(tuán)隊(duì)職責(zé)

1.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻）、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全配置、日常監(jiān)控和維護(hù)。定期進(jìn)行硬件設(shè)備的巡檢和保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

2.系統(tǒng)安全防護(hù)：負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等的安全加固，包括操作系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、應(yīng)用安全配置、訪問控制策略設(shè)置等。定期進(jìn)行漏洞掃描和滲透測試，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。對(duì)于關(guān)鍵系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行安全基線配置和檢查。

3.安全監(jiān)控與響應(yīng)：負(fù)責(zé)安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)的配置與運(yùn)維，實(shí)時(shí)收集和分析來自防火墻、IDS/IPS、服務(wù)器、終端等的日志信息，監(jiān)控異常行為和安全事件。建立安全事件告警機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)和處理安全事件，進(jìn)行事后分析和溯源。

4.數(shù)據(jù)安全實(shí)施：根據(jù)管理要求，實(shí)施數(shù)據(jù)加密、備份和恢復(fù)策略。管理加密密鑰的生成、存儲(chǔ)和使用。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其可用性和完整性。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)脫敏、匿名化等操作的技術(shù)實(shí)現(xiàn)（如適用）。

5.技術(shù)支持與指導(dǎo)：為業(yè)務(wù)部門提供信息安全相關(guān)的技術(shù)支持，解答疑問，指導(dǎo)用戶進(jìn)行安全的操作。推廣使用安全工具和最佳實(shí)踐。

（三）使用人員職責(zé)

1.遵守規(guī)范：認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守組織制定的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度和操作規(guī)程，養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣。

2.賬戶安全：妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不使用弱密碼，定期修改密碼（如組織要求）。不與他人共享賬號(hào)，不通過非安全渠道登錄系統(tǒng)。

3.安全操作：在辦公網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程接入時(shí)，遵守安全接入流程。不隨意安裝來歷不明的軟件，不打開可疑郵件附件或點(diǎn)擊不明鏈接。下載和安裝軟件時(shí)，優(yōu)先使用官方渠道。

4.信息安全意識(shí)：提高對(duì)釣魚郵件、社交工程、網(wǎng)絡(luò)詐騙等的防范意識(shí)，不輕易泄露個(gè)人信息、組織機(jī)密或支付信息。發(fā)現(xiàn)可疑情況或安全事件時(shí)，立即向管理部門或技術(shù)團(tuán)隊(duì)報(bào)告。

5.設(shè)備管理：負(fù)責(zé)個(gè)人使用終端設(shè)備（如電腦、手機(jī)）的基本安全，如安裝殺毒軟件、及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁、設(shè)置屏幕鎖定等。離開座位時(shí)，確保屏幕鎖定。妥善處理廢棄的存儲(chǔ)介質(zhì)（如U盤、硬盤），確保數(shù)據(jù)銷毀。

6.保密義務(wù)：對(duì)工作中接觸到的敏感信息和商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，不私自復(fù)制、傳播或外傳。

四、操作流程

（一）信息發(fā)布管理

1.內(nèi)容審核流程：

提交：信息發(fā)布者準(zhǔn)備發(fā)布內(nèi)容，填寫《信息發(fā)布申請表》，說明發(fā)布目的、內(nèi)容概要、預(yù)期受眾等，提交給部門主管或指定審核人。

審核：部門主管或指定審核人對(duì)內(nèi)容的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查是否包含敏感信息、是否侵犯他人權(quán)益、是否違反組織規(guī)定等。必要時(shí)，可邀請管理部門或法務(wù)合規(guī)部門參與審核。

批準(zhǔn)/駁回：審核人根據(jù)審核結(jié)果，簽署批準(zhǔn)或駁回意見。如駁回，需說明原因并要求修改；如批準(zhǔn)，則轉(zhuǎn)交發(fā)布執(zhí)行環(huán)節(jié)。

發(fā)布：獲得批準(zhǔn)后，信息發(fā)布者按照規(guī)定渠道（如內(nèi)部網(wǎng)站、郵件列表、公告欄等）發(fā)布信息。

存檔：發(fā)布完成后，申請表、審核記錄及發(fā)布內(nèi)容應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存檔。

2.發(fā)布權(quán)限管理：明確不同級(jí)別信息發(fā)布所需的審批流程和權(quán)限，核心敏感信息發(fā)布必須經(jīng)過更高層級(jí)審批。定期審查發(fā)布權(quán)限，確保持有人符合要求。

3.信息更新與撤回：對(duì)于已發(fā)布的信息，如需更新，應(yīng)遵循與發(fā)布相同的審核流程。如發(fā)現(xiàn)信息存在錯(cuò)誤或需要撤回，應(yīng)立即采取措施（如發(fā)布公告澄清、撤下信息等），并記錄原因。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)實(shí)施：

識(shí)別與定級(jí)：組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)和數(shù)據(jù)所有者共同對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，按照預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)（如核心、重要、一般）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，并記錄在《數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單》中。

標(biāo)簽與標(biāo)識(shí)：對(duì)已分類分級(jí)的文件和數(shù)據(jù)庫記錄添加相應(yīng)的安全標(biāo)簽或元數(shù)據(jù)，以便于后續(xù)實(shí)施差異化保護(hù)措施。

2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：

備份策略制定：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定備份策略，明確備份對(duì)象、備份方式（全量/增量/差異）、備份頻率（如每日、每周）、備份存儲(chǔ)位置（本地/異地）、備份保留周期等。例如，核心數(shù)據(jù)每日全量備份，保留7天；重要數(shù)據(jù)每周增量備份，保留30天。

備份執(zhí)行：技術(shù)團(tuán)隊(duì)按照備份策略定期執(zhí)行備份任務(wù)，并驗(yàn)證備份任務(wù)的成功性和數(shù)據(jù)的完整性。

恢復(fù)演練：定期（如每年至少一次）組織數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的有效性，并優(yōu)化恢復(fù)流程。演練后應(yīng)記錄結(jié)果和改進(jìn)點(diǎn)。

3.訪問控制實(shí)施：

權(quán)限分配：基于“最小權(quán)限”原則，根據(jù)用戶的角色和工作職責(zé)，通過統(tǒng)一的身份認(rèn)證和訪問控制系統(tǒng)（如IAM-IdentityandAccessManagement），為用戶分配恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分配需經(jīng)過審批流程。

權(quán)限審計(jì)：定期（如每季度）對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在冗余、不當(dāng)或過期的權(quán)限。及時(shí)回收離職人員或崗位變動(dòng)人員的訪問權(quán)限。

強(qiáng)認(rèn)證要求：對(duì)訪問敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵系統(tǒng)的賬戶，強(qiáng)制要求使用多因素認(rèn)證（MFA）。

（三）安全事件處置

1.事件發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：

發(fā)現(xiàn)途徑：安全事件可能通過安全監(jiān)控系統(tǒng)告警、用戶報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)等方式被察覺。

立即報(bào)告：一旦發(fā)現(xiàn)可疑活動(dòng)或確認(rèn)發(fā)生安全事件（如系統(tǒng)被入侵、數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件攻擊