企業(yè)安全管理體系建設(shè)檢查清單工具模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值定位本工具模板適用于各類企業(yè)開展安全管理體系建設(shè)的全流程自查與優(yōu)化，具體場(chǎng)景包括：初創(chuàng)企業(yè)搭建安全管理體系：從零開始構(gòu)建系統(tǒng)化安全框架，保證合規(guī)性與實(shí)用性；成熟企業(yè)體系升級(jí)：對(duì)照最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《ISO45001》等），查漏補(bǔ)缺完善現(xiàn)有體系；第三方審核前準(zhǔn)備：提前識(shí)別體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，提升審核通過(guò)率；安全績(jī)效評(píng)估：定期檢查體系運(yùn)行效果，推動(dòng)安全管理持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)結(jié)構(gòu)化檢查清單，幫助企業(yè)明確安全管理建設(shè)的核心要素、責(zé)任分工與實(shí)施路徑，保證體系“可落地、可檢查、可追溯”，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)合規(guī)”到“主動(dòng)防控”的轉(zhuǎn)變。二、系統(tǒng)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備：明確目標(biāo)與分工成立專項(xiàng)工作組：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）牽頭，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、安全管理骨干、一線員工代表等，明確職責(zé)分工（如資料組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組、訪談組）。收集法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)：梳理與企業(yè)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)（如國(guó)家/地方安全法規(guī)、行業(yè)規(guī)范）、國(guó)際/國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)（如ISO45001、GB/T33000）、企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有制度文件，作為檢查依據(jù)。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（覆蓋所有部門、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如X月X日-X月X日）、資源需求（如檢查工具、培訓(xùn)支持），并經(jīng)工作組組長(zhǎng)審批后發(fā)布。（二）自查實(shí)施：逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)檢查模塊化檢查：按照“組織架構(gòu)-制度流程-風(fēng)險(xiǎn)管控-應(yīng)急能力-培訓(xùn)教育-監(jiān)督改進(jìn)”六大模塊，對(duì)照檢查清單逐項(xiàng)開展自查，可采用“資料查閱+現(xiàn)場(chǎng)核查+人員訪談”相結(jié)合的方式。資料查閱：檢查制度文件、記錄臺(tái)賬（如培訓(xùn)記錄、隱患整改臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案演練記錄）是否完整、規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)核查：到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查安全設(shè)施、警示標(biāo)識(shí)、作業(yè)行為是否符合要求；人員訪談：隨機(jī)抽取管理層、員工代表，詢問(wèn)對(duì)安全職責(zé)、流程的掌握情況及實(shí)際執(zhí)行中的問(wèn)題。記錄問(wèn)題與證據(jù)：對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述（如“安全操作規(guī)程未覆蓋崗位”）、證據(jù)材料（如現(xiàn)場(chǎng)照片、文件截圖、訪談?dòng)涗洠?，保證可追溯。（三）整改落實(shí)：閉環(huán)管理分析不符合原因：針對(duì)自查發(fā)覺的問(wèn)題，組織相關(guān)部門召開分析會(huì)，從“制度缺陷、執(zhí)行不到位、資源不足”等維度深挖根源。制定整改方案：明確整改措施（如“修訂安全操作規(guī)程，增加崗位操作指引”）、責(zé)任人（如生產(chǎn)部經(jīng)理*）、完成時(shí)限（如“X月X日前完成初稿，X月X日發(fā)布”），形成《安全隱患整改臺(tái)賬》。跟蹤驗(yàn)證效果：整改期限屆滿后，由工作組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決，是否需要采取臨時(shí)措施或調(diào)整方案。（四）評(píng)審與改進(jìn)：形成長(zhǎng)效機(jī)制編制自查報(bào)告：匯總自查情況、整改結(jié)果、體系運(yùn)行成效，分析現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)與改進(jìn)方向，經(jīng)工作組組長(zhǎng)審核后提交企業(yè)決策層。召開評(píng)審會(huì)議：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織管理層、員工代表對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)檢查體系的適宜性、充分性、有效性，形成評(píng)審結(jié)論（如“通過(guò)評(píng)審，需補(bǔ)充制度”）。動(dòng)態(tài)更新清單：根據(jù)法規(guī)變化、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整、評(píng)審結(jié)果，及時(shí)更新檢查清單內(nèi)容，保證體系持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。三、檢查清單模板框架（一）組織架構(gòu)與職責(zé)管理序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限1.1安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置是否設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組），明確其組成人員、職責(zé)、議事規(guī)則安全總監(jiān)*X月X日1.2安全管理部門及人員是否配備專職安全管理人員（按員工人數(shù)1%及以上，不少于2人），持證上崗（注冊(cè)安全工程師等）人力資源部*X月X日1.3各層級(jí)安全職責(zé)是否制定從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確崗位安全職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人*X月X日（二）安全制度建設(shè)與執(zhí)行序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限2.1制度體系完整性是否建立覆蓋“教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查、應(yīng)急管理、處理”等全流程的安全管理制度體系安全管理部*X月X日2.2制度合規(guī)性制度內(nèi)容是否符合最新法律法規(guī)要求（如近2年內(nèi)修訂版《安全生產(chǎn)法》條款）法務(wù)部*X月X日2.3制度執(zhí)行記錄安全操作規(guī)程培訓(xùn)、制度交底是否有記錄（含簽到表、考核結(jié)果），員工簽字確認(rèn)各部門負(fù)責(zé)人*X月X日（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全面性是否定期（至少每年1次）開展全員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，覆蓋所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境因素生產(chǎn)部*X月X日3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性是否采用LEC法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)清單安全管理部*X月X日3.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施重大風(fēng)險(xiǎn)是否制定“工程控制、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急準(zhǔn)備”四類管控措施，并在現(xiàn)場(chǎng)顯著位置公示各部門負(fù)責(zé)人*X月X日（四）應(yīng)急管理能力序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限4.1應(yīng)急預(yù)案體系是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、觸電、?；沸孤?、現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并按規(guī)定備案安全管理部*X月X日4.2應(yīng)急演練有效性是否每年至少開展1次綜合演練、每半年1次專項(xiàng)演練，演練后有評(píng)估報(bào)告、改進(jìn)措施生產(chǎn)部*X月X日4.3應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否按應(yīng)急預(yù)案要求配備應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱、防毒面具），定期檢查維護(hù)（每月1次），保證完好有效行政部*X月X日（五）安全培訓(xùn)與意識(shí)提升序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限5.1新員工三級(jí)教育新員工入職是否開展公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)（各不少于8學(xué)時(shí)），考核合格后方可上崗人力資源部*X月X日5.2特種作業(yè)人員持證特種作業(yè)人員（如電工、焊工、叉車工）是否持有效證件上崗，定期復(fù)審（每3年1次）設(shè)備部*X月X日5.3安全文化建設(shè)是否通過(guò)安全標(biāo)語(yǔ)、案例警示、知識(shí)競(jìng)賽等形式開展安全宣傳，員工安全培訓(xùn)覆蓋率100%群部*X月X日（六）監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)序號(hào)檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（示例）檢查結(jié)果（符合/不符合）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人完成時(shí)限6.1隱患排查治理是否建立“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)”的隱患排查機(jī)制，一般隱患整改率100%，重大隱患整改方案落實(shí)到位安全管理部*X月X日6.2安全績(jī)效評(píng)估是否將安全指標(biāo)（如率、隱患整改率）納入部門及員工績(jī)效考核，權(quán)重不低于5%人力資源部*X月X日6.3體系內(nèi)部審核是否每年至少開展1次內(nèi)部審核，審核報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，不符合項(xiàng)整改閉環(huán)安全總監(jiān)*X月X日四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)（一）避免形式主義，注重實(shí)操落地檢查清單需結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景（如制造業(yè)側(cè)重設(shè)備安全、?；菲髽I(yè)側(cè)重儲(chǔ)運(yùn)安全），避免“一刀切”。檢查結(jié)果要與部門績(jī)效、員工薪酬掛鉤，保證問(wèn)題整改“真落實(shí)、真見效”。（二）動(dòng)態(tài)更新，適應(yīng)變化法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如新修訂的《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》）、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整（如新增生產(chǎn)線、變更工藝流程）后，需及時(shí)更新檢查清單內(nèi)容，保證體系始終與外部要求、內(nèi)部發(fā)展同步。（三）全員參與，強(qiáng)化責(zé)任鼓勵(lì)一線員工參與自查與整改（如“