文件類別管理類受控代碼TFWD/QS

質(zhì)量安全管理制度匯編

發(fā)布部門綜合部密級A

批準(zhǔn)人鄭平海2014-01-01發(fā)布版本2014版

9川天府味道食品有限公旬

質(zhì)量安全管理

制

度

匯

二。一四年一月

目錄

質(zhì)量管理方針...........................................................................3

質(zhì)量目標(biāo)...............................................................................4

任命書..................................................................................5

組織結(jié)構(gòu)圖.............................................................................6

質(zhì)量管理人員職責(zé).......................................................................7

（一）總經(jīng)理崗位職責(zé).............................................................7

（二）生產(chǎn)部部長崗位職責(zé).........................................................7

（三）質(zhì)量部部長崗位職責(zé).........................................................8

（四）采購部部長崗位職貢.........................................................9

（五）銷售部部長崗位職責(zé)........................................................10

（六）技術(shù)部部長崗位職責(zé)........................................................II

（七）化驗員崗位職責(zé)............................................................12

（八）操作人員崗位職責(zé)..........................................................13

（九）維修人員崗位職責(zé)..........................................................13

（十）倉庫保管員崗位職責(zé)........................................................13

質(zhì)量安全管理制度......................................................................15

質(zhì)量部工作職責(zé)........................................................................17

不符合情況管理辦法....................................................................18

企業(yè)采購管理制度......................................................................25

（一）企業(yè)采購管理制度..........................................................25

（二）外協(xié)加工管理制度..........................................................27

（三）原輔料采購查驗制度........................................................29

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度.................................................................31

（-）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度......................................................31

（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法：....................................................31

（三）添加劑使用管理制度........................................................32

（四）關(guān)鍵控制點管理制度........................................................32

（五）車間產(chǎn)品防護管理制度......................................................34

質(zhì)量檢驗管理制度......................................................................37

（-）化驗室管理制度............................................................37

（二）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度..........................................................39

（三）產(chǎn)品過程檢驗管理制度......................................................42

（四）產(chǎn)品出廠檢驗制度..........................................................43

（五）檢驗設(shè)備管理制度..........................................................43

（六）計量器具使用管理制度......................................................46

人員培訓(xùn)管理制度......................................................................48

（-）食品安全知識培訓(xùn)制度......................................................48

（二）專業(yè)技術(shù)人員管理制度......................................................48

產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)注管理制度...............................................................50

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度.................................................................51

不合格品管理制度......................................................................52

（-）不合格品預(yù)防和糾工措施....................................................52

（二）產(chǎn)品召回制度..............................................................54

（三）投訴及質(zhì)量事故處理流程....................................................57

產(chǎn)品運輸過程管理制度.................................................................59

產(chǎn)品銷售管理制度......................................................................60

次境衛(wèi)生管理制度......................................................................62

（-）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度..........................................................62

（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度......................................................62

（三）倉貯衛(wèi)生管理制度..........................................................63

（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度.................................................64

（五）蟲蠅鼠控制規(guī)范............................................................65

從業(yè)人員健康與檔案管理制度...........................................................67

企業(yè)誠信管理制度......................................................................68

文件檔案管理制度......................................................................71

企業(yè)技術(shù)文件管埋制度.................................................................76

記錄管理制度..........................................................................78

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-02

制度名稱質(zhì)量目標(biāo)歸檔部門質(zhì)量部

質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)

量目標(biāo)，

并把質(zhì)量目標(biāo)進行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量

目標(biāo)是可測量或考核的。本公司組織定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核評審,

保證質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。

質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品出公司合格達(dá)到100%；顧客滿意率達(dá)到95%以上;

原輔材料合格率100虬由質(zhì)量部定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報出公司檢驗

的情況，由采購部負(fù)責(zé)顧客滿意率的考核，采用問卷形式的市場調(diào)查

表，每季度考核一次，每次10份，并對調(diào)查建議和意見進行整改和

改進。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-03

制度名稱任命書歸檔部門綜合部

任命書

為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研

究決定、任命：

李軍輝擔(dān)任本公司生產(chǎn)部部長；

李昌朋擔(dān)任本公司質(zhì)量部部長；

李昌朋擔(dān)任本公司技術(shù)部部長；

鄭平德?lián)伪竟静少彶坎块L；

鄭平德?lián)伪竟句N售部部長；

負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限：

貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量

目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體

系文件，各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量

職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量

負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。

以上人員任期二年，從任命書發(fā)布之日起生效。

總經(jīng)理：

二。一四年一月一日

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-04

制度名稱組織結(jié)構(gòu)圖歸檔部門綜合部

組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

化

驗

室

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-05

制度名稱質(zhì)量管理人員職責(zé)歸檔部門質(zhì)量部

質(zhì)量管理人員職責(zé)

（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)

一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

3、以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客

滿意，對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

4、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)

量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。

5、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量制度。

6、聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。

7、領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部評審，并對其實用性，有效性負(fù)責(zé)。

8、負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

（-）生產(chǎn)部部長崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與銷售部銜接銷售信息、出貨信息、產(chǎn)品質(zhì)量反饋信

息等。確保市場供應(yīng)。

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)的資源獲取，完善和持續(xù)改進。

3、負(fù)責(zé)按公司總目標(biāo)擬定及下達(dá)年、月、周生產(chǎn)計劃。組織

實施并按要求向上級匯報。

4、.負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、食品安全，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)指標(biāo)等目標(biāo)任

務(wù)的實施完成。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督落實設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修、維護計劃。

6、負(fù)責(zé)組織和實施員工培訓(xùn)計劃（工藝，操作規(guī)程、品質(zhì)管

理和操作技巧等）。

7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部內(nèi)各崗位及車間主任，組長的績效考核。

8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的組織建設(shè)及梯隊培養(yǎng)。

9、負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，溝通。

10、負(fù)責(zé)臨時工作的組織，實施。

（三）質(zhì)量部部長崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命

的原則，解決質(zhì)量問題。

2、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。

3、參與解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進。

4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。

5、負(fù)責(zé)本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備和精

度滿足工藝要求。

6、負(fù)責(zé)檢驗程序的審批，及組織不合格品的評審處置。

7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。

8、負(fù)責(zé)原輔料入公司的檢驗工作，實行一票否決制。

9、負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作c

10、負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報告。

（四）采購部部長崗位職責(zé)

1、主持采購部全面工作，對崗位工作的項目負(fù)直接責(zé)任，如

給公司造成的損失負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。有責(zé)任對工作中和

場所內(nèi)一旦發(fā)現(xiàn)工作隱患立即整改，確保內(nèi)部和崗位工作的項目無工

作事故、無安全事故、無違規(guī)行為。有責(zé)任對工作范圍內(nèi)違規(guī)行為和

違法行為有效制止。

2、積極貫徹執(zhí)行公司及財務(wù)的有關(guān)制度，定期或不定期組織

本部員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件、業(yè)務(wù)知識，加強集體團隊建設(shè)，提高采

購員工的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和團隊意識，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的采購隊伍；

3、結(jié)合公司規(guī)章制度制定內(nèi)部考評辦法。負(fù)責(zé)本部員工的分

工和日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；公正、嚴(yán)格對員工進行日?？己恕?/p>

4、調(diào)查研究掌握各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資

的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)c提出大宗物資采購計劃,

按程序?qū)徟蠼M織實施。

5、統(tǒng)籌策劃庫管送達(dá)的《物資采購審批表》的采購物資種類

和需外加工的部件，確定輕重緩急采購內(nèi)容，有的放矢地組織采購。

6、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單

價、用途、產(chǎn)地及其特性。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司

的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7、參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，監(jiān)督檢杳合同的落實情

況和執(zhí)行情況。按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減

少開支。

8、指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，檢查各采

購員的采購進程及價格控制。

9、屬于供應(yīng)商責(zé)任的不合格品，應(yīng)及時通知退貨換貨。

10、配合生產(chǎn)部門對需調(diào)試的設(shè)備聯(lián)系供應(yīng)商進行調(diào)試并參與

竣工驗收。

11、組織好月報表的匯總編制，嚴(yán)格按財務(wù)管理規(guī)定分類進行

統(tǒng)計并報送統(tǒng)計部門。在例會上，匯報采購落實執(zhí)行情況。

12、模范帶頭做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。不得在物

資采購過程中私下收受回扣或酬金。

13、完成上級臨時交辦的其他任務(wù)。

（五）銷售部部長崗位職責(zé)

1、制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。

2、確定銷售政策。

3、設(shè)計銷售模式。

4、銷售人員的篩選、培訓(xùn)、調(diào)配。

5、銷售業(yè)績考察評估。

6、完善銷售方案。

7、營銷范圍的把握與市場現(xiàn)狀調(diào)查。

8、決定新增客戶的交易條件。

9、與客戶的接洽并建立適當(dāng)?shù)娜穗H關(guān)系。

10、搜集競爭者情況并與公司情況作對比報告。

11、銷售目標(biāo)與定額的方案設(shè)定和管理。

12、銷售額的統(tǒng)計與分析。

13、客戶的經(jīng)營指導(dǎo)與銷售促進指導(dǎo)。

14、客戶的信譽調(diào)查。

15、銷售技術(shù)研討。

16、商品及銷售基礎(chǔ)知識的傳授。

17、陪同銷售及協(xié)助營銷。

18、銷售活動、售后服務(wù)指導(dǎo)及問題處理。

19、銷售事務(wù)與公司內(nèi)部聯(lián)系。

20、賬款回收。

21、每周、月、季度、年銷售總結(jié)及匯報。

22、銷售渠道的選擇、對比及調(diào)研分析。

（六）技術(shù)部部長崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)全面管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全廠的日常技術(shù)生

產(chǎn)工作。

2、負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品設(shè)計、審定，同時做好產(chǎn)品資料的收集、

整理、保管、統(tǒng)計等工作，健全產(chǎn)品信息系統(tǒng)。

3、負(fù)責(zé)設(shè)備管理，建立設(shè)備臺帳、建立設(shè)備檔案、制定設(shè)備

管理制度。審定生產(chǎn)設(shè)備的大修、更新項目，參與制定施工技術(shù)方案，

檢查督促設(shè)備訂購、安裝、調(diào)試、檢修、驗收等工作，參與固定資產(chǎn)

報廢的鑒定工作。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的管理工作，制訂相關(guān)規(guī)章制度，制訂產(chǎn)品

工藝和技術(shù)操作規(guī)程，切實執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，檢查督促生產(chǎn)部門貫徹執(zhí)

行。負(fù)責(zé)產(chǎn)品資料的收集、整理工作。

5、負(fù)責(zé)能源、計量、安全生產(chǎn)的管理工作，制訂相關(guān)規(guī)章制

度，檢查督促有關(guān)部門執(zhí)行。主持設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

參與安全生產(chǎn)中發(fā)生的事故的調(diào)查、分析、處理工作。

6、負(fù)責(zé)推廣采用新技術(shù)、新工藝、新材料工作，總結(jié)和鑒定

有關(guān)新技術(shù)成果。組織開展對外技術(shù)交流和有關(guān)專業(yè)情報工作。

7、為基建項目提供有關(guān)技術(shù)資料，參與重大基建項目的技術(shù)

論證和竣工驗收。

8、參與組織職工技術(shù)培訓(xùn)和崗位技能考核工作。

9、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)報表和各項統(tǒng)計資料的統(tǒng)計工作，及時準(zhǔn)確

上報有關(guān)報表。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（七）化驗員崗位職責(zé)

1、化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。

2、嚴(yán)把化驗關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出公司，保證出公司產(chǎn)品合格

率100%o

3、嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗工作，按檢驗質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗結(jié)論。

4、對不合格項進行復(fù)查，找出問題。

5、確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗記錄清楚、真實，并對

檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，及時將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。

6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作c

7、負(fù)責(zé)提供“出廠檢驗報告單:

8、負(fù)責(zé)輔助原料的進公司的各項指標(biāo)檢驗，并提供化驗單。

（八）操作人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2、每天班前對設(shè)備進行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時排除，

自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助解決維修，并做好記錄。

3、及時檢查設(shè)備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完

好率。

4、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。

（九）維修人員崗位職責(zé)

1、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸

和組裝。

2、隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保

養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。

3、及時維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運行,

4、在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，

妥善保管維修工具，減少損失浪費。

5、對于關(guān)鍵設(shè)備要重點維護、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢

查運行及時處理。

（十）倉庫保管員崗位職責(zé)

1、倉庫內(nèi)物資擺放整齊。

2、負(fù)責(zé)建立健全實物保管帳和實物登記卡。

3、掌握各種材料規(guī)格的進、出、存動態(tài)，及時通知有關(guān)部門。

4、負(fù)責(zé)做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。

5、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)定期實物盤點，使帳、卡、物一致。

7、掌握原輔料?、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

8、對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達(dá)到規(guī)

定要求。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-06

制度名稱質(zhì)量安全管理制度歸檔部門質(zhì)量部

質(zhì)量安全管理制度

一、概述：

質(zhì)量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視食品質(zhì)量

安全工作，設(shè)置QS質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確規(guī)定各機構(gòu)質(zhì)量安全管理

的職責(zé)和權(quán)限。

二、適用范圍：

適用本公司為保證食品質(zhì)量安全而設(shè)置的機構(gòu)。

三、質(zhì)量安全機構(gòu)設(shè)置權(quán)限：

1、公司總經(jīng)理有權(quán)設(shè)置各質(zhì)量安全管理部門和批準(zhǔn)質(zhì)量安全

管理機構(gòu)設(shè)置圖。

2、各部門有權(quán)申請設(shè)置本部門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)。

3、公司所有的質(zhì)量安全管理機構(gòu)設(shè)置均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方為

有效合法。

4、各部門負(fù)責(zé)人為質(zhì)量安全第一責(zé)任人，所屬的質(zhì)量安全工

作直接對質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并行使本部門的質(zhì)量安全管理的權(quán)限。

四、質(zhì)量安全機構(gòu)設(shè)置要求：

1、質(zhì)量安全機構(gòu)一般與公司的組織架構(gòu)同步°

2、為適應(yīng)公司迅速發(fā)展壯大的需要：公司經(jīng)營和質(zhì)量管理分

為三大塊，分別為生產(chǎn)、銷售、綜合，相應(yīng)的質(zhì)量安全機構(gòu)也按此思

路設(shè)置，以保證機構(gòu)的穩(wěn)定性和延續(xù)性。

生產(chǎn)部所屬食品制造、研發(fā)、品質(zhì)保證、設(shè)備管理等相關(guān)部門,

對產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)保證負(fù)最主要的責(zé)任；

銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的市場信息收集整理與報告、產(chǎn)品追朔、產(chǎn)

品異常的處理；

綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)原輔材料的采購、儲存、發(fā)放、質(zhì)量文件編制的組

織、質(zhì)量文件的管理與發(fā)放等。

五、質(zhì)量安全機構(gòu)發(fā)布后非特殊情況不得調(diào)整，特殊情況可每

三年修正一次。

質(zhì)量安全機構(gòu)在下列情況下方可調(diào)整：

1、公司的組織架構(gòu)有較大幅度的調(diào)整；

2、相關(guān)質(zhì)量安全管理人員提出更有效的質(zhì)量安全管理的架構(gòu)

建議；

3、公司經(jīng)營狀況發(fā)生較大的變化，如增加QS項、廠房擴大或

改造、產(chǎn)量大幅度上升、生產(chǎn)工人聚增等。舊的質(zhì)量安全管理機構(gòu)己

不能滿足公司發(fā)展壯大的需要。

六、質(zhì)量安全機構(gòu)調(diào)整流程：

1、相關(guān)質(zhì)量安全管理人員提出更有效的質(zhì)量安全管理的架構(gòu)

建議申請；

2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核;

3、報總經(jīng)理審批。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-07

制度名稱質(zhì)量部工作職責(zé)歸檔部門質(zhì)量部

質(zhì)量部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育工作，教育員工在創(chuàng)建文明單位

過程中爭創(chuàng)文明科室和文明員工。同時，負(fù)責(zé)公司基地生產(chǎn)計劃的調(diào)

度、安排、指揮、協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運行的貫徹、執(zhí)行、控制及程序文件的初

擬、改擬、核審。

3、負(fù)責(zé)公司涉及食品生產(chǎn)系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)運行貫徹、控制、核審。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維修、維護、保養(yǎng)計劃的審定和日

常工作指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)相關(guān)工作的布置、指揮、控制及各類生

產(chǎn)安全調(diào)查、處理。

6、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝操作規(guī)程的貫徹、控制、修訂

7、負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段、目標(biāo)的過程控制和達(dá)標(biāo)要求

（數(shù)據(jù)）審定。

8、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行、控制。產(chǎn)品市場反饋

的追蹤處理及新產(chǎn)品標(biāo)樣審定，產(chǎn)品標(biāo)樣更換審定。

9、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)質(zhì)量信息傳遞、處理、統(tǒng)計"

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)圍繞生產(chǎn)、質(zhì)量，生產(chǎn)安全工作的保障協(xié)調(diào)。

11、負(fù)責(zé)涉及本部門管理范疇的文檔管理，即資料、檔案、文件

（程序）的建立、收集、保存，保證其追溯性。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-08

制度名稱不符合情況管理辦法歸檔部門質(zhì)量部

不符合情況管理辦法

一、目的

確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識別或控制，防止非預(yù)期的使

用或交付。

二、范圍

適用于不合格的原、輔料r過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制

及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工作不合格）。

三、職責(zé)

1、品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定，并組織

評審和處置。

2、不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識別、評審、標(biāo)識、隔離

和處置記錄的具體實施。

四、工作程序

1、不合格的種類

1）不合格品

a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場退回的不合格品。

2）工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技術(shù)工作不合格；

C、過程不合格；

d、體系不合格。

2、不合格的評審和處置

1）不合格品評審后的處置方法通常為：

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）：

b、半成品：降級、返工、報廢；

c、成品：降級、返工、報廢。

2）工作不合格評審后的處置方法通常為：

a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定

管理工作制度后發(fā)布實施；

b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運用，提出技術(shù)工作思路，屬

重大技術(shù)改造的由企業(yè)會議決定后發(fā)布實施；

c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運行；

d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會議決

定后運行。

3、不合格的評審：

1）不合格品的評審

不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理

單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。

2）工作不合格的評審

工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處

置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。

4、各類不合格的控制

1)原輔料不合格品的控制

(1)品管部依據(jù)《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格的原材料，

填寫《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。

(2)貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料,，由各相關(guān)部門通知品管

部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報廢。

(3)采購部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、

食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；

2)生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制

(1)半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降

級或報廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部通知生產(chǎn)車間查找原因,

做好標(biāo)識和記錄，等待處理。

(2)不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車

間分別在相應(yīng)的檢驗單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。

3)不合格成品的控制

(1)感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管

部做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，填寫《不合格品評審處置記錄》

做返工、降級或報廢公理。

(2)包裝質(zhì)量不合格，品管部作好記錄，通知原料庫隔離、標(biāo)

識，同時通知原材料供應(yīng)商退貨。

(3)對包裝間在線檢驗的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢

驗剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。

4)工作不合格的控制

管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好

記錄，通知責(zé)任部門暫停該項工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進行評審,

合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。

5、不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。

6、不合格品返工后應(yīng)重新進行檢驗。

五、糾正與預(yù)防控制措施

1、糾正措施

1）糾正措施控制范圍

a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時；

b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時；

c銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧

客抱怨；

d環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職

業(yè)健康安全事故；

e食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析二

f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審時提出的較大的問題;

g其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；

h相關(guān)方的投訴。

2）不合格信息的收集和評審

各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。

3）不合格信息的評審與傳遞

各部門要對收集到的不合格信息進行評審，確定信息類別，明確

責(zé)任。

4）分析不合格原因制定措施并組織實施

a各部門要針對不合格事實原因進行分析，制定相應(yīng)的糾正措施,

落實完成時間、責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、指標(biāo)、實施方案等并組織實施；

b糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再

發(fā)生。

c責(zé)任部門按計劃實施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門領(lǐng)

導(dǎo)對其實施效果進行檢查，并將實施的情況和過程的效果記錄在《糾

正措施表》中。

5）糾正措施的跟蹤驗證

a品管部根據(jù)上報的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門和人員對

糾正措施的落實進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證；

b必要時到出現(xiàn)不合格事實的場所進行驗證；

c如糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并

實施；

2、預(yù)防措施

1）預(yù)防措施控制范圍

a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的定期分析結(jié)

果；

b生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；

c生產(chǎn)過程中機、電、儀運行狀態(tài)的波動情況及安全隱患；

d銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果；

e環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析；

f食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；

h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果。

2）潛在不合格信息的收集和傳遞

a潛在不合格信息的收集

各職能部門在日常體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集、分析

本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時了解體系運行的有效性，過程、

產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客要求和期望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。

b潛在不合格信息的評審與傳遞

各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進行評審，確定類別，明

確責(zé)任。

3）分析潛在不合格原因，制定措施并組織實施。

a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員

進行原因分析，制定預(yù)防措施，填寫記錄，報品管部確認(rèn)后由責(zé)任部

門負(fù)責(zé)實施；

b預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、

利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施，避免造成浪費或產(chǎn)生其它產(chǎn)品

質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般預(yù)防措施由品管部進行評

審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施；

c責(zé)任部門按計劃實施預(yù)防措施，措施完成后，首先由本部門領(lǐng)

導(dǎo)對其實施效果進行檢查，將實施的情況和過程的效果記錄在《預(yù)防

措施表》相關(guān)欄目內(nèi)，并附上客觀證實材料或說明，簽字后上報品管

部；

4）預(yù)防措施的跟蹤驗證

a品管部根據(jù)上報的預(yù)防措施完成情況,組織有關(guān)部門或人員對

預(yù)防措施的落實進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證;

b必要時要到出現(xiàn)潛在不合格的場所進行驗證；

c如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并

實施；

3、糾正與預(yù)防措施實施結(jié)果記錄

各責(zé)任部門所進行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、

實施結(jié)果以及實施效果的跟蹤驗證，均填寫在糾正或預(yù)防措施記錄的

相關(guān)欄目。記錄表一式二份，責(zé)任部門、品管部各一份。

4、質(zhì)量部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《預(yù)防措施表》歸檔保存。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-09

制度名稱企業(yè)采購管理制度歸檔部門供4肖郃

企業(yè)采購管理制度

（一）企業(yè)采購管理制度

一、目的

規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適月性,

符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公

司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

三、定義

1、供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其

他組織。

2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合

作的供應(yīng)商。

3、購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交

給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評

估的表格，一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢

后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

5、供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售

前售后服務(wù)等進行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)

合作U

6、終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情

況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向

采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7、抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，

由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購部匯總成冊。

8、貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對

所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度

1、嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

2、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

3、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；

4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

5、加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有

效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查；

7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；

8、認(rèn)真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助

改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

11、所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。

未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申?/p>

單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批;

12、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購,

可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理

采購；

13、采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的

供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；

五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

1、具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意

識；

2、健全的商務(wù)管理流程和制度；

3、具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

4、相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；

5、積極的合作態(tài)度。

六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大

產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、

反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地

篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

（-）外協(xié)加工管理制度

1、適用范圍

本制度規(guī)定本公司外協(xié)加工、維修非標(biāo)零部件外協(xié)加公司家的選

擇、職責(zé)劃分與基本流程。

2、外協(xié)加公司家選擇

1）擬選擇的外協(xié)廠家具備有合格的經(jīng)營執(zhí)照，基本的生產(chǎn)設(shè)備,

檢測設(shè)備及良好的社會信譽。其產(chǎn)品能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)文件要求

供貨及時，價格合適,售后服務(wù)良好。

2）由設(shè)備管理部組織對外協(xié)進行分類，并借此分類確定不同外

協(xié)加公司家，報至公司進行審議決策。設(shè)備管理部根據(jù)公司辦公會相

關(guān)決議按照不同加工分類與外協(xié)廠家進行報價邀請，從而最后決定單

個加工件的外協(xié)廠家。

3）對關(guān)鍵工序件外協(xié)加工至少選取兩個以上的廠家，以適應(yīng)市

場變化的需求。

4）外協(xié)廠家的加工件應(yīng)實施后續(xù)質(zhì)量保證，對不符合相關(guān)質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)的外協(xié)廠家要予以清除出公司合格外協(xié)加公司家之列。

3、職責(zé)劃分

1）設(shè)備管理部主要負(fù)責(zé)外協(xié)加工、維修非標(biāo)零部件廠家的擬定、

加工件的技術(shù)工作、成品的驗收、合同的主辦等。

2）物資管理部負(fù)責(zé)對外協(xié)件的入庫與保管職責(zé)。

3）生產(chǎn)制造部配合設(shè)備管理部對外協(xié)件的使用情況進行記錄與

驗證。

4、外協(xié)基本流程

1）外協(xié)件的形成：

對于非標(biāo)部件，設(shè)備管理部由于自身加工設(shè)備、維修條件限制等

原因，需要由外協(xié)完成的，報經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，金額較

大的由分管設(shè)備公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

2）外協(xié)廠家的邀請報價：

設(shè)備管理部根據(jù)公司辦公會決議形成的“合格外協(xié)廠家”，對外

協(xié)件進行邀請報價。

3）外協(xié)廠家的確定

外協(xié)廠家提供報價單，金額在2000元以內(nèi)的由設(shè)備管理部經(jīng)理

確認(rèn)，金額高于2000元的外協(xié)件的由分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，從而最后確定

外協(xié)廠家。

4）外協(xié)件技術(shù)參數(shù)、檢驗驗收

外協(xié)加工件的基本技術(shù)參數(shù)由設(shè)備管理部專業(yè)工程師進行確認(rèn),

最后的成品由設(shè)備管理部組織相應(yīng)專業(yè)工程師根據(jù)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進

行驗收。

5）外協(xié)加工合同簽訂

外協(xié)加工合同由設(shè)備管理部主辦，依據(jù)各外協(xié)廠家的最后報價單

與驗收結(jié)果（試用情況等），與合格外協(xié)廠家簽定,并經(jīng)雙方單位蓋章

后生效。

（三）原輔料采購查驗制度

1、基本原則

采購部長應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。

2、供方/供應(yīng)商的選擇與評價

本公司原料、輔料及包裝物的采購，采購部長通過必要的調(diào)查、

考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：

A.食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；

B.對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；

C.食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相

應(yīng)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。

3、采購文件

A.采購前，采購主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂《采購

計劃》。

B.《采購計劃》應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、

數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。

C.《采購計劃》應(yīng)報總經(jīng)理審批后實施。

D.必要時，對重?；虼笈砦镔Y的采購，采購部長還應(yīng)依據(jù)《采

購計劃》與供方簽訂采購合同。

4、采購產(chǎn)品的驗證

為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，采購主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報

檢，由公司檢驗員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》實施檢驗/驗證。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS-10

制度名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度歸檔部門質(zhì)量部

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度

本公司對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時

進行糾正和預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積

的不合格和損失。

1、工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽，然

后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進入車間。

2、根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是

否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。

3、外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，

如有問題及時通知操作人員調(diào)整。

4、在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,并有檢查、

有記錄、有考核。要對各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運行程序操作狀況

及機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過程中

要對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負(fù)責(zé)，專人保養(yǎng)。

（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法：

1、以上4條與本《制度匯編》所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)

程共同組成過程管理的考核體系。

2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程管理的考核工作。

3、考核的方式：質(zhì)量部對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同

時也是對生產(chǎn)過程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺

帳》，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。

4、由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合

格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和

獎罰。

（三）添加劑使用管理制度

1、添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全使用進行

承諾，建立采購、使用臺賬；

2、添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行《原輔料采購查驗制度》，并建立供方資

質(zhì)檔案；

3、添加劑在投入使用前，必須到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案，批準(zhǔn)后方

可使用；

4、添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760

規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄,

注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等內(nèi)容；

5、添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上如實標(biāo)明。

（四）關(guān)鍵控制點管理制度

一、目的

為加強對質(zhì)量關(guān)鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受

控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。

二、范圍

適用于公司對■關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制C

三、職責(zé)

1、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點的管理，編制工藝說明書、安

全操作規(guī)程等關(guān)鍵控制點管理文件。

2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)為關(guān)鍵控制點編制作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點管

理制度。

3、3.3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按關(guān)鍵控制點文件的規(guī)定具體組織實施。

四、工作程序

1、關(guān)鍵控制點的設(shè)點原則

1）工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、操作有重大影

響的項目。

2）內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。

2、關(guān)鍵控制點涉及的控制文件

1）工藝說明書；

2）作業(yè)指導(dǎo)書；

3）關(guān)鍵控制點安全操作規(guī)程；

4）關(guān)鍵控制點管理制度。

5）關(guān)鍵控制點的各種控制文件分別由技術(shù)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)編

制并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

3、關(guān)鍵控制點人員職責(zé)分工

參與關(guān)鍵控制點日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)檢員、機修

員、組長、車間主任，其職責(zé)分工如下：

操作者一一熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制

目標(biāo)，正確測量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好

設(shè)備的維護保養(yǎng)工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有

關(guān)部門采取糾正措施。

質(zhì)檢員一一按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點進行重點檢查,把檢查結(jié)果及

時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)律

和工序控制要求，并向技術(shù)人員報告重要信息。

機修員一一按規(guī)定定期對控制點設(shè)備進行檢查和維護，督促檢查設(shè)備,

及時對設(shè)備進行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。

組長一一做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，把掌握的質(zhì)量異

常情況及時反饋，研究糾正措施。

車間主任一一貫徹實施工藝部門下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件，對

各類人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)，參加控制點的驗收和日常檢查，負(fù)責(zé)對異常

質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。

4、檢查和考核

1）按關(guān)鍵控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。

2）由車間主任組織進行控制點的抽檢。

3）質(zhì)檢員結(jié)合控制點產(chǎn)品進行檢查。

4）由質(zhì)量部對控制點組織的抽查。

5）每次抽查或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。

6）當(dāng)關(guān)鍵控制點出現(xiàn)異常時，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員進行原

因分析，并采取糾正措施，消除異?，F(xiàn)象。

（五）車間產(chǎn)品防護管理制度

一、目的

為防止采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時

發(fā)生損壞或變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、職責(zé)

倉庫負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品防護工作。2.2生產(chǎn)車

間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。

三、具體要求

1、原料、輔料、包裝材料的防護

1）運輸原料、輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須

清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異

味的物品同車運輸。

2）原料、輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在

墊板、貨架上或容器中。

3）原料、輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲

等措施。

4）原料、輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。

2、源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護

1）源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。

2）原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污

染。

3）生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，

及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。

4）及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘

留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。

5）搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生

產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠

及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。

6）產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊

物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。

3、成品防護

1）成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊

物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。

2）成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、

有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得超負(fù)荷重壓；避免

日曬、雨淋。

3）成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有

害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。

4）成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境

溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。

四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TIWQS-11

制度名稱質(zhì)量檢驗管理制度歸檔部門質(zhì)量部

質(zhì)量檢驗管理制度

（一）化驗室管理制度

一、目的

確?；炇噎h(huán)境符合檢測要求，檢驗工作順利進行，檢驗結(jié)果真

實可靠。

二、適用范圍

適用于公司化驗室檢驗工作。

三、化驗室工作職責(zé)

1、執(zhí)行質(zhì)檢科規(guī)定，對原料、出廠產(chǎn)品樣品進行檢驗，出具

檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2、檢驗過程中，認(rèn)真據(jù)實填寫各項記錄，嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程

檢驗，不得有漏檢、錯檢等現(xiàn)象。

3、定期維護保養(yǎng)試驗設(shè)備儀器，保持設(shè)備儀器的靈敏性和準(zhǔn)

確性。

四、化驗室環(huán)境要求

1、化驗室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生，儀器、設(shè)備擺放整齊、保持

清潔。

2、化驗室工作人員上班前要打掃室內(nèi)衛(wèi)生，做到無積灰、無

垃圾。

3、化驗室工作人員進入化驗室要換工作服，不得在化驗室擺

放私人雜物。

4、化驗室工作臺人員每日早上九點記錄化驗室環(huán)境條件，填

寫《化驗室環(huán)境條件記錄》，確保環(huán)境條件符合試驗設(shè)備、儀器的環(huán)

境要求。

五、試驗設(shè)備、儀器的管理

1、試驗設(shè)備、儀器必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并取得操作證的人員方

可使用。

2、試驗設(shè)備、儀器的使用必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行，使用

完畢要對設(shè)備儀器進行清潔、整理。

3、試驗設(shè)備、儀器應(yīng)定期送檢或校準(zhǔn)，執(zhí)行公司《檢測計量

設(shè)備管理制度》，嚴(yán)禁使用檢定不合格或超過檢定周期的試驗設(shè)備、

儀器。

4、試驗設(shè)備、儀器應(yīng)定期維護保養(yǎng)，保持設(shè)備儀器的靈敏性

和準(zhǔn)確性。

六、檢驗工作程序

1、需要進行檢驗的產(chǎn)品，由質(zhì)檢科或質(zhì)檢科指定的檢驗員負(fù)

責(zé)抽樣，樣品數(shù)量、外觀及代表性要符合標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)要求，化驗室工

作人員負(fù)責(zé)對樣品進行編號登記。

2、化驗室工作人員根據(jù)要求檢驗項目及相關(guān)檢驗規(guī)程，對所

送樣品進行檢驗。

3、檢驗員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程操作，確保檢驗過程符合要求，檢

驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠

4、化驗室工作人員應(yīng)認(rèn)真據(jù)實填寫檢驗原始記錄。

5、檢驗工作完成后，工作人員應(yīng)及時整理檢測數(shù)據(jù)，編制檢

驗報告。

6、檢驗報告由化驗室工作人員出具并由授權(quán)人員批準(zhǔn)。

7、檢驗樣品由化驗室負(fù)責(zé)標(biāo)識保存，保存期限不少于三個月。

8、檢驗形成的各種記錄由化驗室工作人員負(fù)責(zé)保存，定期歸

檔。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

一、目的

對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，確保不合格采購件、外協(xié)件、過程

產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格成品不得出廠，驗證產(chǎn)品

是否符合規(guī)定要求。

二、范圍

適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗，最終產(chǎn)

品的檢驗。

三、職責(zé)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗的控制，負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置的控

制；

質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)件檢驗、過程產(chǎn)品檢驗、成品的檢驗和記錄的主

要職能部門；相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗記

錄。

1、檢驗依據(jù)

檢驗標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗規(guī)程、合同、

協(xié)議。

質(zhì)量部門根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、

檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。

2、進貨驗證

1）倉庫管理員職責(zé)

對生產(chǎn)購進物資包括倉庫保管員核對，確認(rèn)原材料品名，數(shù)量等

無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗員檢驗。

2）檢驗員根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《原

料驗收報告》。

3）采購產(chǎn)品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明

文件等方式。

3、生產(chǎn)過程檢驗

本公司對生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進行檢

驗。

1）生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)為：

a）產(chǎn)品設(shè)計圖樣；

b）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；

c）工藝規(guī)程等工藝技術(shù)文件；

2）生產(chǎn)過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。

工件加工或組裝完工后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求進行自

檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認(rèn),

并按照《不合格品控制程序》處理。

下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產(chǎn)品應(yīng)進行認(rèn)

真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品，

互檢人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認(rèn),并按照《不合格品控制程序》

處理。

生產(chǎn)過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。

4、成品檢驗、試驗

1）成品檢驗、試驗的依據(jù)：

a產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件：

b產(chǎn)品設(shè)計圖樣；

c產(chǎn)品試驗大綱；

d產(chǎn)品驗收規(guī)范。

編制的產(chǎn)品驗收大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行的國

家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

2）成品驗收程序

成品檢驗和試驗前，檢驗人員應(yīng)確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗（包括進貨

檢驗、生產(chǎn)過程檢驗）均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進行最終

檢驗和試驗。

檢驗和試驗人員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品試驗大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范中規(guī)

定的檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗，并按規(guī)定填

寫檢驗和試驗記錄。

成品檢驗和試驗中若發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗和試驗人員應(yīng)進行標(biāo)識

和記錄，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)隔離（可行時），并按程序文件《不合格品控

制程序》中的有關(guān)規(guī)定進行評審和處置。

成品檢驗和試驗結(jié)束后，由授權(quán)的檢驗人員確認(rèn)規(guī)定的各項檢驗

和試驗均已完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和質(zhì)量記錄齊備，結(jié)果符合要求，方可

簽發(fā)產(chǎn)品合格證，準(zhǔn)許產(chǎn)品出廠。

若有特殊情況，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，并應(yīng)得到顧客的同意，方可先放行產(chǎn)品出廠，然后再繼續(xù)完成

相關(guān)的檢驗和試驗。

（三）產(chǎn)品過程檢驗管理制度

1、概述

在生產(chǎn)過程中對半成品進行檢驗和控制，確保不合格品

不轉(zhuǎn)入下道工序。

2、職責(zé)

2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對半成品進行質(zhì)量檢驗和控制。2.2生產(chǎn)車間

負(fù)責(zé)對不合格品進行返工。

3、生產(chǎn)技術(shù)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進行檢驗，并予以記

錄。

5、對檢驗合格的半成品進行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。

6、對檢驗不合格的半成品，質(zhì)管部會同生產(chǎn)技術(shù)部、車間確

定應(yīng)采取的有關(guān)措施〔如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得

轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放。

7、對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。

8、返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)

檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。

9、檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管部保存。

（四）產(chǎn)品出廠檢驗制度

1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批

逐次進行檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。

2、出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定

為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合

格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。

3、出廠檢驗指標(biāo)如有一項不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)