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質(zhì)量管理體系第三層次文件

設施備件管理方法

文件編號：FTGD073022-C-0

發(fā)布日期:實施日期:

北京福田環(huán)保動力股份有限公旬

1日的

保證設施備件供應,縮短修理停留時間.合理儲備,削減備件資金的占用，加速備件資金的周轉(zhuǎn).

2范圍

本方法適用于北京福田環(huán)保動力股份有限公司設施備件方案、選購、修理、入庫驗收、保管、發(fā)放的管理。

3引用文件

無

4術(shù)語

備件：在設施修理過程中，為了恢復設施原有的精度和使用性能所需更換的專用零部件稱為備品配件，簡

稱備件。詳細包括定位銷、導向套、結(jié)構(gòu)件（齒輪、絲杠、壓板、定位塊、帶輪、鏈輪、支座（架）、墊

片、隔套、渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等）、液壓、氣動元件、軸承、皮帶、鏈條、油封、減速機、

自制備件、特種膠管、電機、電線、電纜、風機水泵、電子元器件、電器元件、儀器儀表等。

5職責

工具科負責設施備件資源方案、選購、保管、發(fā)放。

設施科負責設施備件的資源討論開發(fā)、修理、技術(shù)標準制定。

質(zhì)量部負責結(jié)構(gòu)件尺寸、硬度、材質(zhì)檢測驗收，儀表、儀器的標定合格證發(fā)放。

各使用部門負責提報備件選購方案，備件上機驗證。

6內(nèi)容及要求

流程

序號作業(yè)內(nèi)容掌握要求責任單位/人

節(jié)點

.1單機備件卡主要內(nèi)容包括單臺設施備件的

數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格和安裝位置。

.2備件建卡原則

a）使用期限不超過修理間隔期的全部易損零

件。

b）使用期限大于修理間隔期，但在設施中數(shù)設施科/設施管

量多或同型號設施數(shù)量多而大量消耗的易損理員

編制單機備件卡

件。

c）工藝用件（定位銷、導套）。

d）外購備件和標準件

.3依據(jù)設施出廠時的有關(guān)備件名目、圖冊、資

料等并在進行現(xiàn)場核對的基礎上編制。

.4單機備件卡由使用單位依據(jù)設施使用和修

備件技術(shù)基理狀況隨時補充、修訂，每季度向設施科反饋

6.1礎資料建立一次。并由設施科將修訂后信息輸出給工具科

設施備件選購員。

.1備件匯總卡內(nèi)容包括備件名稱、型號規(guī)格、

編制備件匯總卡（以單機標準代號、總裝配量。設施備件選購

備件卡為基礎）.2備件匯總卡要依據(jù)車間補充反饋的單機備員

件卡，每年進行一次修訂、完善，明確備件獲

得渠道。

編制備件儲備及選購定備件儲備及選購定額標準需依據(jù)備件單機卡、

訂單管理員

額標準修理使用頻率、市場資源、及資金占用等因素

分析制訂，不定期進行修訂。

開發(fā)、討論、選擇備件選購、修理資源，報設

備件資源設施工程師

施科長、裝備部長審核批準

設施備件選購

6.1.5建立備件供應商名

定點供應商非定點供應商員

單

流程

序號作業(yè)內(nèi)容掌握要求責任單位/人

節(jié)點

檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

.3定位、導向及精度要求高（精度等級高于7

級）加工件（定位銷、導套、鉆套、較套、鉆

模板（桿）、主軸等），必需有廠家的檢測報告計量理化室

（紀錄）或合格證，托付計量理化檢驗或抽檢

（比例不低于20%）精度尺寸、硬度、材質(zhì)（有修理T.程師/檢

特別要求時），并出具檢測報告，價值高（超驗員

過2千元）或精度要求高的關(guān)鍵件（鉆模桿、

鉆模板、有協(xié)作要求的導向套等）應當上機使計量理化室

用驗證，涉及產(chǎn)品加工精度的要求的必需檢測修理工程師/修

加工工件符合工藝要求：理工

.4儀表、儀器、加熱管等計量類備件送計量室

檢驗，并貼校驗合格證計最理化室

.5價值5000元以上的珍貴性能件、國外進口

件（主要指掌握板、伺服電機、電路板、驅(qū)動修理工程師/修

器、多砂輪靠模、清洗機水泵、拉床液壓泵等）理工

需上機床試運轉(zhuǎn)，驗證是否合格，并將驗證結(jié)果

登記到驗收單上。

.6外委修理的重要元器件（電機、驅(qū)動器、電

路板、清洗機水泵、磨損冷焊修理件等）上機修理工程師/修

床試運轉(zhuǎn)，驗證是否合格，驗證完畢后填寫驗收理工

單上

.1對于驗收檢驗不合格又不能使用的，依據(jù)選設施備件選購

購合同要求進行退貨或供應商免費更換，并按員

合同要求處理。

驗收不合格品處理

.2對于驗收不合格（或不符合圖紙要求），但設施工程師/設

是可以上機使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，施備件選購員

同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。

流程

序號作業(yè)內(nèi)容掌握要求責任單位/人

節(jié)點

.3對于驗收不合格（或不符合圖紙要求），但設施工程師/設

是經(jīng)過修理加工可以上機使用的，可以經(jīng)過評施備件選購員

審讓步接收，修理加工費及其它費用由供應商

擔當（屬供應商責任的），同時對供應商貨款協(xié)

商扣罰。

.4對于驗收不合珞的供應商，要求其制訂整改設施工程師/設

方案，并對整改效果進行驗證；對整改不符合施科長/裝備部

要求的供應商，取消其供貨資格。長

6.5.1核對到貨物資是否庫管貝

貨物數(shù)量、規(guī)格型號、訂單核對無誤

與選購方案相符。

6.5.2核對裝箱單與實際裝箱單和實際貨物全都，若小符，應提時通知庫管員/設施備

到貨明細選購人員按流程處理。件選購員

.1選購依據(jù)、將送貨單、設施備件入廠驗收送

檢單（合格）、裝備物資選購入庫單交庫房庫

管員辦理入庫手續(xù)。

.2核對選購員供應的入庫資料，做到無方案或

6.5.3核對無誤后，對檢驗超方案選購的不收、規(guī)格不符不收、不符合質(zhì)

設施備件選購

6.5備件入庫驗收合格或經(jīng)過評審同量標準和驗收手續(xù)的不收，核對無誤后在裝備

員/庫管員

意使用的，在U8系統(tǒng)中物資選購入庫單上簽字。

辦理入庫手續(xù)，.3簽收裝備物資選購件入庫單，然后在U8系

統(tǒng)中進行審核

.4裝備物資選購沖入庫單一式四份材料會計、

庫管員各一份，財務兩份。

.5將裝備物資選購入庫單錄入帳本。

6.5.4對待入庫的物資做

庫管員

好防銹等防護工作，并存按庫房物資存放要求

放于貨架上

妥當保管入庫的備件，做到“兩齊”（庫容整庫管員

6.6備件保管6.6.1保持帳物對應、清晰

齊、碼放整齊）；“三清”（規(guī)格型號清、數(shù)量

流程

序號作業(yè)內(nèi)容掌握要求責任單位/人

節(jié)點

清、材質(zhì)清）；“三全都”（帳、物、卡全都）；

標記統(tǒng)一明確。保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，每周對庫

房進行一次清掃，做到無灰塵、無雜物、無油

污，保證庫存物資清潔無塵。

庫存物資要保持曳好的技術(shù)狀態(tài)，為了確保庫

存物資無損壞、銹蝕、變形，要按季節(jié)特點定

山皿口

庫管貝

6.6.2保持備件技術(shù)狀態(tài)期時備件進行防潮、防銹、防腐蝕處理，依據(jù)

備件的防銹油性能定期檢查涂油。每月檢查一

次，夏季每周檢查一次。

軸類零件長度超出300毫米，在專用架單獨掛庫管貝

663軸類特別備件保存

式保管存放，以防止扭曲變形。

在領(lǐng)用備件時，首先在U8系統(tǒng)中填寫領(lǐng)料單，

領(lǐng)料單需注明備件所用的生產(chǎn)線、機床號或公

使用單位

6.7.1填寫領(lǐng)料單共設施名稱，將領(lǐng)領(lǐng)料單打印出來后，依據(jù)領(lǐng)

料單到庫房中領(lǐng)料，庫管員在領(lǐng)料單中簽字并

在U8系統(tǒng)中審核。

必需做到：領(lǐng)料手續(xù)不健全不發(fā)、未經(jīng)主管人庫管貝

6.7.2審核、發(fā)料

6.7備件出庫員批準不發(fā)、領(lǐng)料與批準數(shù)量不符不發(fā)。

庫r±r管貝D

6.7.3登記、銷賬、減卡準時、精確登記、銷帳、減卡

隨時向定單管理員反饋備件的特別消耗和己

到庫存下限的備曄。庫管員

6.7.4庫存信息反饋

珍貴備件（5000元以上）領(lǐng)用前準時通知定單

管理員。

對有回收和修復采用價值的設施備件（電機、

6.8.1回收舊件，以舊換庫管員

備件的問收泵、閥、減速器、軸承、驅(qū)動器、電路板、量

6.8新

與處理儀等）依據(jù)交舊領(lǐng)新原則并進行登記、

6.8.2編制問收物資明細依據(jù)回收舊件數(shù)量狀況，編制回收物資明細表庫管員

流程

序號作業(yè)內(nèi)容掌握要求責任單位/人

節(jié)點

表并報告報材料會計。

6.8.3編制備件修理方案材料會計

依據(jù)回收物資明細表編制

和回收物資報廢清單

設施科長/裝

6.8.4審核、批預備件修理

修藥備件按入庫臉收流程處理。備部長

方案

工具科長/裝備

須報廢的備件準時申請?zhí)幚恚３崭笨偱块L/主管副總

6.8.5備件物資報廢審批

準，報財務部門審核后銷賬。/常務副總財務

部門

6.8.6審批完成的報廢物審批完成的報廢物通過招標或交由訂單推動

材料會計

處理科處理，收益交公司財務部。

庫管員/材料會

保管帳的建立和單據(jù)管理嚴格依據(jù)財務制度

6.9.1保管臺帳建立計

和有關(guān)規(guī)定進行。

數(shù)據(jù)錄入U8要湮時精確，帳、卡

書寫清晰，字跡工整，做到日清月結(jié)，每月核庫管員/材料會

6.9.2對賬

記賬、統(tǒng)計府，庫房帳、物、卡相符，保管帳與核算帳相計

6.9

與報表符。

每月提報。備件庫是供應備件統(tǒng)計資料的核

心，要確保上報的數(shù)據(jù)精確無誤。

6.9.3有關(guān)備件收、發(fā)、存材料會計

每半年盤點一次:盤點表經(jīng)工具/設施科長和裝

的財務報表。

備部長審批后上很，年終全面盤點。對盤點中

消失的盤盈盤虧要說明緣由。

7附錄

附錄一設施備件需求申請FR073028

附錄二詢價單FR073047

附錄三設施名件入廠驗收送檢單FR073048

附加說明：

本方法提出部門：質(zhì)量部

本方法歸口部門：裝備部

本方法起草部門：裝備部

本方法起草人：王體文

本方法審核人；曹武軍、岳曉林

本方法審定人：朱樂群

本方法批準人：伍學斌

附錄1

設施備件需求申請雙號:KR073028

軼次號：

提報單位：年度口月度口臨時□

備件名稱型號規(guī)格數(shù)量品牌到貨期用途備注

修理工程師：日期：需求部門審批：日期:

選購工程師：U期：選購部門審批：□期:

附錄2