通用合同文本審核及簽署流程表一、適用場景與業(yè)務(wù)背景本流程表適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合作中合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化審核與規(guī)范簽署管理，具體場景包括但不限于：采購合同（原材料、設(shè)備、服務(wù)等采購）銷售合同（產(chǎn)品、服務(wù)銷售及訂單確認(rèn)）合作協(xié)議（項目合作、聯(lián)營、代理等）服務(wù)合同（外包服務(wù)、咨詢、技術(shù)服務(wù)等）勞動合同（適用于標(biāo)準(zhǔn)化勞動合同的簽署流程）通過明確審核節(jié)點、責(zé)任分工及操作步驟，可保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，有效降低合同履行風(fēng)險，同時提升合同管理效率，適用于企業(yè)法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、管理層及相關(guān)協(xié)作人員。二、合同審核及簽署全流程操作指南（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如經(jīng)理、專員）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，與對方初步溝通合同核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、價格、履行期限等），起草合同文本。準(zhǔn)備配套材料：對方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明，需加蓋對方公章）、合作背景說明、過往合作記錄（如有）、特殊需求文件等。填寫《合同審核及簽署發(fā)起表》（見模板表格），注明合同名稱、類型、對方主體、預(yù)計簽訂日期、金額、核心訴求及需重點關(guān)注的風(fēng)險點，提交至法務(wù)部門。輸出物：合同初稿、配套材料、《合同審核及簽署發(fā)起表》（二）法務(wù)部門審核責(zé)任人：法務(wù)專員/法務(wù)經(jīng)理（如法務(wù)、主管）操作內(nèi)容：收到材料后1個工作日內(nèi)完成形式審查：檢查合同文本是否完整（含封面、附件、簽署頁等）、材料是否齊全（如對方主體資格證明缺失需退回補充）。3個工作日內(nèi)完成實質(zhì)審核，重點審查：主體資格：對方是否為合法存續(xù)企業(yè)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合作內(nèi)容，法定代表人/授權(quán)代表簽字權(quán)限是否有效；條款合法性：是否存在違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，如格式條款是否公平、爭議解決方式是否明確；權(quán)利義務(wù)對等性：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否合理（如違約金是否過高或過低）；業(yè)務(wù)一致性：合同內(nèi)容是否與業(yè)務(wù)部門提交的《合同審核及簽署發(fā)起表》中的核心訴求一致，如價格、數(shù)量、交付標(biāo)準(zhǔn)等；風(fēng)險提示：識別潛在法律風(fēng)險（如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)、不可抗力條款等），提出修改意見。審核完成后，出具《合同審核意見書》，明確“通過”“修改后通過”“不通過”的結(jié)論，并逐條列明修改建議（需標(biāo)注重點修改條款）。輸出物：《合同審核意見書》（含修改后的合同文本，如需修改）（三）業(yè)務(wù)部門確認(rèn)與修訂責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)、總經(jīng)理）、經(jīng)辦人操作內(nèi)容：收到《合同審核意見書》后，業(yè)務(wù)部門結(jié)合合作需求，對法務(wù)提出的修改意見進(jìn)行評估：對于合法合規(guī)且不影響核心業(yè)務(wù)利益的修改意見，應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成合同修訂；對于涉及重大業(yè)務(wù)調(diào)整或與對方存在分歧的條款，由業(yè)務(wù)部門與對方溝通協(xié)商，達(dá)成一致后反饋法務(wù)部門。修訂完成后，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，再次提交法務(wù)部門復(fù)核（如修改內(nèi)容較多或涉及重大風(fēng)險調(diào)整）。輸出物：修訂版合同文本、《業(yè)務(wù)部門確認(rèn)意見》（簽字版）（四）管理層審批責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（如總、董事長）操作內(nèi)容：法務(wù)部門復(fù)核通過后，根據(jù)合同金額、重要性分級提交管理層審批：一般合同（金額≤10萬元）：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同（金額＞10萬元或涉及核心業(yè)務(wù)/戰(zhàn)略合作）：由總經(jīng)理辦公會審批。管理層重點審批：合作必要性、經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險控制措施及是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。審批通過后，在《合同審批表》中簽署意見；如未通過，退回業(yè)務(wù)部門重新談判或調(diào)整條款。輸出物：《合同審批表》（簽字版）（五）合同簽署與用印責(zé)任人：行政部用印專員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門收到審批通過的《合同審批表》后，確認(rèn)合同最終文本（含所有附件），填寫《用印申請單》，提交行政部。行政部核對《合同審批表》與合同文本一致性，確認(rèn)審批手續(xù)齊全后，安排用?。杭堎|(zhì)合同：加蓋公司公章或合同專用章（嚴(yán)禁空白合同蓋章），每份合同正本至少一式兩份（雙方各執(zhí)一份），副本根據(jù)需要留存；電子合同：通過合法第三方電子簽約平臺（如e簽寶、法大大）簽署，保證簽署人身份真實、電子簽名有效，簽署完成后存檔。簽署完成后，業(yè)務(wù)部門在1個工作日內(nèi)將對方簽字蓋章的合同正本收回，核對無誤后移交行政部歸檔。輸出物：簽署版合同正本/電子合同文件、《用印申請單》（六）合同歸檔與跟蹤責(zé)任人：行政部檔案管理員、法務(wù)部門操作內(nèi)容：行政部收到合同正本后，1個工作日內(nèi)完成分類歸檔：按合同類型建立臺賬，記錄合同編號、名稱、對方主體、簽訂日期、金額、到期日、存放位置等信息；紙質(zhì)合同存入專用檔案柜，電子合同備份至公司服務(wù)器（加密存儲），保證防篡改、可追溯。法務(wù)部門定期（每季度）對已簽訂合同進(jìn)行風(fēng)險排查，重點關(guān)注合同履行進(jìn)度、付款節(jié)點、違約情況等，形成《合同履行跟蹤表》同步業(yè)務(wù)部門。合同到期前1個月，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提前對接續(xù)、終止或修訂事宜，避免逾期風(fēng)險。輸出物：合同檔案臺賬、《合同履行跟蹤表》三、通用合同審核及簽署流程跟蹤表合同基本信息內(nèi)容合同編號（按公司規(guī)則編制，如“HT-年份-部門-序號”）合同名稱（如“采購合同”“技術(shù)服務(wù)協(xié)議”）合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作□其他________對方主體名稱對方統(tǒng)一社會信用代碼我方簽約主體合同金額（萬元）合同有效期自_年_月_日至_年__月__日核心業(yè)務(wù)內(nèi)容（簡要說明，如“采購設(shè)備100臺，單價元”）審核流程節(jié)點責(zé)任人操作內(nèi)容簡述審核意見/結(jié)果完成時間備注合同發(fā)起業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*提交合同初稿及材料--__法務(wù)審核法務(wù)專員*審查合法性、條款完整性□通過□修改后通過□不通過--__修改意見：___業(yè)務(wù)部門確認(rèn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*確認(rèn)修訂內(nèi)容，與對方溝通--__管理層審批分管領(lǐng)導(dǎo)*審批合作必要性及風(fēng)險控制□同意□不同意--__不同意原因：_合同簽署用印專員*辦理用印手續(xù)，完成簽署--__簽署方式：□紙質(zhì)□電子合同歸檔檔案管理員*整理合同文本，建立臺賬--__存放位置：___四、關(guān)鍵風(fēng)險控制與操作提示主體審查優(yōu)先：簽約前務(wù)必核實對方主體資格，避免與“三無企業(yè)”或經(jīng)營異常主體合作，必要時可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢最新狀態(tài)。條款清晰無歧義：合同中的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點、方式等核心內(nèi)容需明確具體，避免使用“大約”“左右”等模糊表述；違約責(zé)任應(yīng)量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”）。審核時效管控：各環(huán)節(jié)責(zé)任人需在規(guī)定時限內(nèi)完成工作，法務(wù)審核一般不超過3個工作日，業(yè)務(wù)部門確認(rèn)不超過2個工作日，避免因拖延導(dǎo)致合作機會喪失或風(fēng)險擴(kuò)大。簽署形式合規(guī)：紙質(zhì)合同需雙方簽字蓋章，且“騎縫章”必須加蓋（多頁合同）；電子合同需選擇具備《電子認(rèn)證服務(wù)許可證》的第三方平臺，保證電子簽名法律效力（依據(jù)《電子簽名法》）。歸檔完整性：合同正本、附件、《合同審批表》《審核意見書》等材料需同步歸檔，電子合同需同時保存簽署日志、身份驗證記錄等，保證審計可追溯。保密與權(quán)限：合同文本涉及商業(yè)秘密的，僅限審核及簽署相關(guān)人員知