采購申請(qǐng)審批單（供應(yīng)商信息整合版）通用工具模板一、適用場景與價(jià)值二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）申請(qǐng)發(fā)起與需求提報(bào)發(fā)起申請(qǐng)：由采購需求部門（如生產(chǎn)部、行政部、項(xiàng)目部）經(jīng)辦人*填寫本模板，在“基本信息”部分錄入申請(qǐng)單號(hào)（按企業(yè)規(guī)則自動(dòng)或手動(dòng)編制）、申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)日期、緊急程度（如“緊急”“普通”“不緊急”）等信息。明確采購需求：在“采購需求詳情”欄填寫物料/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額（需與財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)接），并簡要說明采購用途（如“生產(chǎn)A項(xiàng)目需用”“辦公設(shè)備補(bǔ)充”）。（二）供應(yīng)商信息收集與整合篩選供應(yīng)商：采購經(jīng)辦人根據(jù)需求規(guī)格，通過企業(yè)合格供應(yīng)商庫、公開招標(biāo)、市場調(diào)研等方式篩選不少于2家備選供應(yīng)商（緊急采購可酌情減少，但需注明原因）。整合供應(yīng)商信息：逐一填寫各供應(yīng)商的核心信息，包括：供應(yīng)商全稱（需與營業(yè)執(zhí)照一致）、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼；聯(lián)系人、聯(lián)系電話（內(nèi)部保密，僅審批流程可見）；注冊(cè)地址、實(shí)際經(jīng)營地址；供應(yīng)商資質(zhì)證明（如ISO體系認(rèn)證、行業(yè)許可證、3C認(rèn)證等，需附復(fù)印件或掃描件作為附件）；報(bào)價(jià)明細(xì)（含單價(jià)、總價(jià)、報(bào)價(jià)有效期、是否含稅等）；合作歷史（如過往合作項(xiàng)目、合作滿意度評(píng)分、履約情況說明，若無合作可填“首次合作”）。供應(yīng)商信息核驗(yàn)：采購部對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、報(bào)價(jià)真實(shí)性進(jìn)行初步核驗(yàn)，保證信息無虛假、無遺漏。（三）部門協(xié)同初審使用部門確認(rèn)：需求部門負(fù)責(zé)人*審核采購需求的必要性、規(guī)格參數(shù)的準(zhǔn)確性，并在“使用部門意見”欄簽字確認(rèn)，注明“同意采購”“建議調(diào)整規(guī)格”或“暫不采購”及理由。采購部審核：采購部專員*審核供應(yīng)商選擇的合規(guī)性（是否從合格供應(yīng)商庫選取）、報(bào)價(jià)的合理性（與市場均價(jià)對(duì)比）、資質(zhì)的有效性（是否在有效期內(nèi)），并在“采購部意見”欄簽字，重點(diǎn)標(biāo)注“推薦供應(yīng)商A”“需補(bǔ)充資質(zhì)”或“建議重新招標(biāo)”等意見。（四）財(cái)務(wù)預(yù)算與合規(guī)性審核預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部*對(duì)照“預(yù)算金額”與部門年度預(yù)算額度，審核預(yù)算是否充足、是否存在超預(yù)算情況，若超預(yù)算需需求部門提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》作為附件。在“財(cái)務(wù)部意見”欄簽字，注明“預(yù)算充足，同意”“超預(yù)算，需審批”或“預(yù)算不足，建議暫緩”。合規(guī)性審核：法務(wù)部（或合規(guī)部）*審核采購條款、供應(yīng)商資質(zhì)是否符合法律法規(guī)及企業(yè)采購政策（如是否涉及關(guān)聯(lián)交易、是否需要反商業(yè)賄賂承諾等），在“法務(wù)部意見”欄簽字確認(rèn)合規(guī)性。（五）領(lǐng)導(dǎo)終審與決策分級(jí)審批：根據(jù)采購金額及企業(yè)授權(quán)制度，提交至對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：金額≤[企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如5萬元]：由部門總監(jiān)*審批；5萬元＜金額≤[企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如50萬元]：由分管副總*審批；金額＞50萬元：由總經(jīng)理*審批。審批意見：審批人根據(jù)需求必要性、供應(yīng)商性價(jià)比、預(yù)算合規(guī)性等綜合因素，在“審批意見”欄簽署“同意采購”“駁回并說明理由”或“補(bǔ)充材料后重審”。（六）審批通過與歸檔結(jié)果通知：審批通過后，采購部將審批單復(fù)印件反饋至需求部門，啟動(dòng)采購執(zhí)行流程；若駁回，由采購部將意見反饋至需求部門整改。資料歸檔：審批單原件（含附件：供應(yīng)商資質(zhì)、報(bào)價(jià)單、預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)等）由采購部統(tǒng)一編號(hào)歸檔，保存期限不少于[企業(yè)規(guī)定年限，如3年]，以備審計(jì)或追溯。三、采購申請(qǐng)審批單（供應(yīng)商信息整合版）模板采購申請(qǐng)審批單（供應(yīng)商信息整合版）基本信息申請(qǐng)單號(hào)[系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)填寫，如CGCG-2024-001]申請(qǐng)人*申請(qǐng)部門[如：生產(chǎn)部/行政部]申請(qǐng)日期年月日緊急程度□緊急□普通□不緊急采購用途[如：生產(chǎn)B線原材料采購/辦公室打印機(jī)更換]采購需求詳情物料/服務(wù)名稱[如：A型號(hào)鋼材/IT運(yùn)維服務(wù)]規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)[詳細(xì)說明，如：厚度10mm，抗拉強(qiáng)度≥460MPa；響應(yīng)時(shí)間≤2小時(shí)]單位[如：噸/年]需求數(shù)量[如：50]預(yù)估單價(jià)（元）[如：4500]預(yù)算金額（元）[如：225000]供應(yīng)商信息整合供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3（可選）供應(yīng)商全稱[科技有限公司][YY實(shí)業(yè)有限公司][ZZ貿(mào)易商行]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼[填寫][填寫][填寫]聯(lián)系人***聯(lián)系電話*（內(nèi)部保密）*（內(nèi)部保密）*（內(nèi)部保密）注冊(cè)地址[填寫][填寫][填寫]實(shí)際經(jīng)營地址[填寫][填寫][填寫]資質(zhì)證明（可附附件）[如：ISO9001認(rèn)證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等][附復(fù)印件][附復(fù)印件][附復(fù)印件]報(bào)價(jià)（元）□單價(jià)：[]□總價(jià)：[]□是否含稅：□是□含稅稅率：[][][][]報(bào)價(jià)有效期年月日年月日年月日合作歷史[如：2023年合作過項(xiàng)目，滿意度評(píng)分4.5/5；首次合作][填寫][填寫][填寫]審批流程使用部門意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：采購部意見專員簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見經(jīng)辦人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：日期：法務(wù)部意見經(jīng)辦人簽字：日期：審批意見（根據(jù)金額選擇對(duì)應(yīng)層級(jí)審批）總監(jiān)/副總/總經(jīng)理簽字：日期：備注|[其他需說明事項(xiàng)，如“需樣品確認(rèn)”“運(yùn)輸方式要求”等]||四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）供應(yīng)商信息完整性要求供應(yīng)商全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼必須與營業(yè)執(zhí)照一致，避免因名稱錯(cuò)誤導(dǎo)致合同無效；資質(zhì)證明需保證在有效期內(nèi)（如ISO認(rèn)證需在有效期內(nèi)，特種設(shè)備生產(chǎn)許可證需在有效期內(nèi)），過期資質(zhì)需及時(shí)更新；報(bào)價(jià)需明確是否含稅、稅率及運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)方，避免后續(xù)結(jié)算爭議。（二）審批流程時(shí)效性管理緊急采購申請(qǐng)需在“緊急程度”欄標(biāo)注，并優(yōu)先流轉(zhuǎn)，各部門審核時(shí)限不超過[企業(yè)規(guī)定，如4個(gè)工作小時(shí)]；普通采購申請(qǐng)各部門審核時(shí)限不超過[企業(yè)規(guī)定，如2個(gè)工作日]，超時(shí)未反饋需在審批單中注明原因。（三）預(yù)算與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制超預(yù)算采購必須提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可發(fā)起采購申請(qǐng)；涉及單一來源采購、緊急采購等特殊情形，需在“備注”欄詳細(xì)說明原因，并附相關(guān)證明材料（如唯一供應(yīng)商說明、緊急情況報(bào)告）。（四）信息更新與追溯供應(yīng)商信息（如聯(lián)系人、地址、資質(zhì)）發(fā)生變化時(shí)，采購部需在3個(gè)工作日內(nèi)更新合格供應(yīng)商庫，