汽車零部件質(zhì)量管理體系文件范本---**汽車零部件質(zhì)量管理體系文件范本****前言**本質(zhì)量管理體系文件（以下簡(jiǎn)稱“體系文件”）旨在確保本公司汽車零部件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足并超越顧客期望，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。通過建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)此質(zhì)量管理體系，我們致力于提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)效率、降低成本，并增強(qiáng)整體顧客滿意度與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本體系文件是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，闡明了公司在質(zhì)量管理方面的承諾、方針和目標(biāo)，規(guī)定了各部門及相關(guān)人員在質(zhì)量活動(dòng)中的職責(zé)與權(quán)限，是全體員工從事質(zhì)量相關(guān)工作的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。公司將確保所有相關(guān)人員理解并有效執(zhí)行本體系文件的要求。**1.范圍****1.1總則**本體系文件適用于本公司所有汽車零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、銷售及售后服務(wù)等所有與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)和過程。**1.2應(yīng)用**本體系文件覆蓋公司內(nèi)所有參與汽車零部件質(zhì)量形成過程的部門、人員及外包過程。對(duì)于特殊合同或客戶有額外質(zhì)量要求的，應(yīng)在本體系文件的基礎(chǔ)上，通過特定的質(zhì)量計(jì)劃或協(xié)議予以滿足。**2.規(guī)范性引用文件**下列文件對(duì)于本體系文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。*IATF____（最新版）質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2015的特別要求*適用的國(guó)家及地方法律法規(guī)*客戶特定要求（CSR）*相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范**3.術(shù)語和定義**本體系文件采用IATF____及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。為確保理解一致，對(duì)關(guān)鍵術(shù)語可在相關(guān)程序文件中進(jìn)行補(bǔ)充說明。**4.質(zhì)量管理體系要求****4.1組織環(huán)境****4.1.1理解組織及其環(huán)境**公司最高管理層應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)建立并保持對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境因素的理解。這些因素包括但不限于：*內(nèi)部因素：組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等。*外部因素：法律法規(guī)、市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)、社會(huì)及環(huán)境因素等。應(yīng)定期評(píng)審這些因素，評(píng)估其對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的潛在影響，并作為體系策劃和改進(jìn)的輸入。**4.1.2理解相關(guān)方的需求和期望**公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方（如顧客、供應(yīng)商、員工、股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等），并明確這些相關(guān)方的需求和期望。特別關(guān)注顧客的特定質(zhì)量要求、交付周期和服務(wù)期望。將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的具體質(zhì)量要求，并在體系中予以落實(shí)和滿足。**4.1.3確定質(zhì)量管理體系的范圍**公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，形成文件。在確定范圍時(shí)，應(yīng)考慮：*4.1.1中提及的內(nèi)外部因素。*4.1.2中提及的相關(guān)方的需求和期望。*公司提供的汽車零部件產(chǎn)品和服務(wù)。*公司的各種過程及其相互作用。若本體系文件的某些要求因公司實(shí)際情況不適用，應(yīng)說明理由并確保不影響公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力或責(zé)任。**4.1.4質(zhì)量管理體系及其過程**公司應(yīng)按照本體系文件的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司應(yīng)：*確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。*確定這些過程的順序和相互作用。*確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制。*確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。*監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程。*實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于外包過程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，控制的類型和程度應(yīng)基于外包過程對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響。**4.2領(lǐng)導(dǎo)作用****4.2.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾**公司最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任，并通過以下活動(dòng)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：*向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。*制定質(zhì)量方針，并確保與組織的戰(zhàn)略方向一致。*確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并與質(zhì)量方針保持一致。*確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程。*促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。*確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源。*溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性。*確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。*促使、指導(dǎo)和支持員工為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。*推動(dòng)改進(jìn)。*支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。*對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審。**4.2.2質(zhì)量方針**最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：*與組織的宗旨和戰(zhàn)略方向一致。*為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。*包括滿足適用要求的承諾。*包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。*在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用。*適宜時(shí)，可向相關(guān)方提供。**4.2.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限**最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。應(yīng)規(guī)定并傳達(dá)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限，以便：*確保質(zhì)量管理體系符合本文件的要求。*確保各過程獲得其預(yù)期輸出。*報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)。*確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客要求意識(shí)。*明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任的人員的職責(zé)和權(quán)限。*明確管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，包括確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向最高管理者報(bào)告體系的績(jī)效和任何改進(jìn)需求。**4.3策劃****4.3.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施**公司應(yīng)策劃：*應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，以確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，防止或減少非預(yù)期影響，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。*如何：*在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施。*評(píng)價(jià)這些措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別應(yīng)考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，以及內(nèi)外部因素和相關(guān)方的需求期望。**4.3.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃**最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：*與質(zhì)量方針保持一致。*可測(cè)量。*考慮適用的要求。*與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。*得到監(jiān)視。*得到溝通。*適時(shí)更新。*可包括對(duì)供應(yīng)鏈的要求。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)策劃：*所需的資源和行動(dòng)方案。*實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)間表。*由誰負(fù)責(zé)。*如何評(píng)價(jià)結(jié)果。**4.3.3變更的策劃**當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按策劃的方式進(jìn)行。策劃變更時(shí)，應(yīng)考慮：*變更的目的及其潛在后果。*質(zhì)量管理體系的完整性。*資源的可獲得性。*職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。**4.4支持****4.4.1資源**公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。資源包括：*人力資源：具備適當(dāng)能力和意識(shí)的人員。*基礎(chǔ)設(shè)施：如廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等。*過程運(yùn)行環(huán)境：如溫度、濕度、潔凈度、照明、噪音、安全防護(hù)等。*監(jiān)視和測(cè)量資源：確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及軟件。*組織的知識(shí)：如技術(shù)訣竅、工藝參數(shù)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、客戶反饋等，作為組織的知識(shí)資產(chǎn)加以管理。**4.4.2能力**公司應(yīng)：*確定其控制下的人員所需的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。*基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的。*適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性。*保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。措施可包括培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作、招聘勝任的人員等。**4.4.3意識(shí)**公司應(yīng)確保在其控制下的相關(guān)人員意識(shí)到：*質(zhì)量方針。*相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。*他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處。*不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。*顧客要求和法律法規(guī)要求。*他們?cè)趯?shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率中的角色和責(zé)任。**4.4.4溝通**公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通需求，包括：*溝通什么。*何時(shí)溝通。*與誰溝通。*如何溝通。*由誰負(fù)責(zé)溝通。確保溝通的信息清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)。**4.4.5成文信息**公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：*本體系文件（質(zhì)量手冊(cè)）。*必要的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、圖樣等。*記錄。公司應(yīng)：*按策劃的方式創(chuàng)建和更新成文信息。*確保成文信息的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置得到適當(dāng)?shù)目刂啤?確保在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用有效版本的成文信息。*防止作廢成文信息的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢成文信息，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。**4.5運(yùn)行****4.5.1運(yùn)行策劃和控制**公司應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見4.1.4），并實(shí)施第4.3章所確定的措施。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行方式。在策劃運(yùn)行時(shí)，公司應(yīng)考慮：*產(chǎn)品和服務(wù)的特性及要求。*與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)要求。*組織確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及所采取的措施。*所需的資源。*產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則。*質(zhì)量目標(biāo)。*過程的監(jiān)視和測(cè)量要求。*為實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果所需的成文信息。公司應(yīng)控制策劃的變更，并評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)確保外包過程得到控制（見4.1.4）。**4.5.2產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)**（針對(duì)有設(shè)計(jì)開發(fā)職能的公司，若無此職能，可刪減或調(diào)整為“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”）公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。設(shè)計(jì)和開發(fā)過程應(yīng)包括：*設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃與輸入。*設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制（如評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)）。*設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出。*設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改。*設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的知識(shí)管理和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)。應(yīng)特別關(guān)注產(chǎn)品的功能安全、可靠性、可制造性、可檢驗(yàn)性、成本控制以及符合顧客和法規(guī)要求。**4.5.3外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制**公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。公司應(yīng)基于外部提供方及其提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力的潛在影響，確定對(duì)外部提供方的控制類型和程度。公司應(yīng)：*確定外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。*對(duì)外部提供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)，并保留相關(guān)成文信息。*確保外部提供方的過程得到控制。*確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)在接收前得到驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)。*對(duì)外部提供方的更改進(jìn)行控制和溝通。**4.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供**公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件應(yīng)包括：*獲得和使用適宜的成文信息（如作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、圖樣、規(guī)范）。*獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源。*在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。*實(shí)施產(chǎn)品和過程的放行、交付和交付后活動(dòng)。*適用時(shí)，使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工裝，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。*確保工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和人員安全適宜。*實(shí)施防錯(cuò)措施。*對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。*實(shí)施過程控制，如SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）的應(yīng)用。*對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆和誤用。*對(duì)不合格品進(jìn)行控制。**4.5.5放行、交付和交付后活動(dòng)**公司應(yīng)按照策劃的安排，在完成所有必要的活動(dòng)（如檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)）后，方可放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息，包括授權(quán)放行人員的可追溯性。公司應(yīng)按照策劃的安排實(shí)施交付后活動(dòng)，如：*提供技術(shù)支持。*處理顧客反饋和投訴。*提供維修服務(wù)。*產(chǎn)品的召回程序（如適用）。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)基于產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途以及顧客要求。**4.6績(jī)效評(píng)價(jià)****4.6.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)**公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)，以：*證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。*確保質(zhì)量管理體系的符合性。*實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果。*評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。公司應(yīng)確定：*監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象。*監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果有效。*何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。*何時(shí)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。公司應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。**4.6.2內(nèi)部審核**公司應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：*是否符合：*公司自身對(duì)質(zhì)量管理體系的要求。*本文件的要求。*是否得到有效實(shí)施和保持。公司應(yīng)：*策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、以往審核結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)。*規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍。*選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程的客觀性和公正性。*確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者。*對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。**4.6.3管理評(píng)審**最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。管理評(píng)審應(yīng)考慮：*以往管理評(píng)審所采取措施的狀況。*與質(zhì)