公司數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定**一、總則**

數(shù)據(jù)安全管理是公司運(yùn)營(yíng)的重要基礎(chǔ)，旨在保障公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全、完整和可用，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失風(fēng)險(xiǎn)。本規(guī)定適用于公司所有員工及與公司有數(shù)據(jù)交互的第三方。

**（一）數(shù)據(jù)安全管理的目標(biāo)**

1.**保護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)**：確保公司核心數(shù)據(jù)不被未授權(quán)訪問(wèn)、使用或泄露。

2.**合規(guī)性要求**：遵循相關(guān)行業(yè)規(guī)范，滿足數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.**業(yè)務(wù)連續(xù)性**：通過(guò)數(shù)據(jù)備份和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行。

**（二）數(shù)據(jù)安全管理的原則**

1.**最小權(quán)限原則**：?jiǎn)T工僅能訪問(wèn)完成工作所需的數(shù)據(jù)。

2.**責(zé)任到人原則**：明確各部門(mén)及員工的數(shù)據(jù)安全職責(zé)。

3.**動(dòng)態(tài)管理原則**：定期審查和更新數(shù)據(jù)安全策略。

**二、數(shù)據(jù)分類與分級(jí)**

公司數(shù)據(jù)根據(jù)敏感程度分為以下三級(jí)：

**（一）核心數(shù)據(jù)（一級(jí)）**

1.客戶財(cái)務(wù)信息（如支付記錄、銀行賬戶）。

2.專利、核心技術(shù)文檔。

3.內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃文件。

**（二）一般數(shù)據(jù)（二級(jí)）**

1.員工個(gè)人信息（如聯(lián)系方式、入職記錄）。

2.日常業(yè)務(wù)報(bào)表（不含核心指標(biāo)）。

3.第三方供應(yīng)商信息。

**（三）公開(kāi)數(shù)據(jù)（三級(jí)）**

1.公司官網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容。

2.行業(yè)公開(kāi)報(bào)告。

3.公共宣傳材料。

**三、數(shù)據(jù)安全措施**

**（一）訪問(wèn)控制管理**

1.**權(quán)限申請(qǐng)**：?jiǎn)T工需通過(guò)系統(tǒng)提交權(quán)限申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審批后由IT部門(mén)執(zhí)行。

2.**定期審查**：每年至少進(jìn)行一次權(quán)限復(fù)審，及時(shí)撤銷離職員工或調(diào)崗員工的訪問(wèn)權(quán)限。

3.**強(qiáng)密碼策略**：要求密碼長(zhǎng)度≥12位，包含字母、數(shù)字和特殊字符，每90天更換一次。

**（二）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全**

1.**傳輸加密**：內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸必須使用SSL/TLS加密協(xié)議。

2.**存儲(chǔ)加密**：核心數(shù)據(jù)采用AES-256加密存儲(chǔ)，非加密數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在安全區(qū)域。

3.**備份機(jī)制**：每日自動(dòng)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地服務(wù)器，保留最近30天歷史記錄。

**（三）第三方數(shù)據(jù)交互管理**

1.**協(xié)議簽訂**：與外部合作方合作前需簽訂《數(shù)據(jù)安全責(zé)任協(xié)議》。

2.**數(shù)據(jù)脫敏**：向第三方提供數(shù)據(jù)時(shí)，核心數(shù)據(jù)必須進(jìn)行脫敏處理（如隱藏部分身份證號(hào)）。

3.**審計(jì)監(jiān)督**：每年至少對(duì)一次第三方數(shù)據(jù)處理行為進(jìn)行安全審計(jì)。

**四、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理**

**（一）事件識(shí)別與報(bào)告**

1.發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、篡改等異常情況，立即向IT部門(mén)報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)主管。

2.IT部門(mén)在2小時(shí)內(nèi)評(píng)估事件影響范圍，并向管理層匯報(bào)。

**（二）應(yīng)急響應(yīng)流程**

1.**隔離受影響系統(tǒng)**：切斷異常訪問(wèn)路徑，防止事件擴(kuò)散。

2.**數(shù)據(jù)恢復(fù)**：?jiǎn)⒂脗浞輸?shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)盡快恢復(fù)（目標(biāo)：核心系統(tǒng)≤4小時(shí)恢復(fù)）。

3.**溯源分析**：查明事件原因，修訂相關(guān)安全措施。

**（三）事后改進(jìn)**

1.編制事件報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，納入年度安全培訓(xùn)材料。

2.根據(jù)事件等級(jí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考核調(diào)整。

**五、員工責(zé)任與培訓(xùn)**

**（一）員工責(zé)任**

1.嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全規(guī)定，不得非法復(fù)制、外傳公司數(shù)據(jù)。

2.定期參與安全意識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可接觸敏感數(shù)據(jù)。

3.發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)，不得隱瞞。

**（二）培訓(xùn)計(jì)劃**

1.**新員工培訓(xùn)**：入職后一周內(nèi)完成基礎(chǔ)安全培訓(xùn)。

2.**年度復(fù)訓(xùn)**：每年至少組織一次高級(jí)別安全演練。

3.**考核機(jī)制**：培訓(xùn)后需通過(guò)在線測(cè)試，成績(jī)不合格者需補(bǔ)訓(xùn)。

**六、監(jiān)督與考核**

**（一）監(jiān)督機(jī)制**

1.IT部門(mén)每月抽查數(shù)據(jù)訪問(wèn)日志，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為通報(bào)批評(píng)。

2.董事會(huì)下設(shè)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)，每季度審核安全措施有效性。

**（二）考核標(biāo)準(zhǔn)**

1.部門(mén)年度考核納入數(shù)據(jù)安全指標(biāo)（如違規(guī)次數(shù)、事件響應(yīng)時(shí)間）。

2.個(gè)人考核與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，嚴(yán)重違規(guī)者按合同處理。

**七、附則**

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，由IT部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。公司可根據(jù)業(yè)務(wù)變化更新數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng)管理層審批。

**三、數(shù)據(jù)安全措施**

**（一）訪問(wèn)控制管理**

1.**權(quán)限申請(qǐng)**：

(1)員工需通過(guò)公司指定的電子審批系統(tǒng)提交權(quán)限申請(qǐng)，申請(qǐng)中需明確所需訪問(wèn)的數(shù)據(jù)類型（如客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）、訪問(wèn)目的及預(yù)計(jì)使用期限。

(2)部門(mén)主管需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，特殊權(quán)限（如核心數(shù)據(jù)修改權(quán)限）需由部門(mén)主管及IT安全經(jīng)理共同審批。

(3)IT部門(mén)在收到審批通過(guò)后的4小時(shí)內(nèi)完成權(quán)限配置，并通過(guò)郵件通知申請(qǐng)人及部門(mén)主管。

2.**定期審查**：

(1)IT部門(mén)每月生成權(quán)限使用報(bào)告，對(duì)比實(shí)際訪問(wèn)記錄與審批權(quán)限，識(shí)別異常訪問(wèn)行為（如非工作時(shí)間訪問(wèn)核心數(shù)據(jù)）。

(2)每年6月和12月，對(duì)所有員工權(quán)限進(jìn)行強(qiáng)制復(fù)審，對(duì)于長(zhǎng)期未使用敏感權(quán)限的賬戶，需重新提交申請(qǐng)或自動(dòng)撤銷。

(3)調(diào)崗或離職員工需在1個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限變更或注銷，IT部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)完成操作并記錄變更日志。

3.**強(qiáng)密碼策略**：

(1)密碼必須包含至少一個(gè)大寫(xiě)字母、一個(gè)小寫(xiě)字母、一個(gè)數(shù)字和一個(gè)特殊字符（如!@#$%^&*）。

(2)禁止使用公司內(nèi)部常見(jiàn)密碼列表（如"123456"、"password"），禁止使用姓名拼音或生日等易猜信息。

(3)系統(tǒng)需配置多因素認(rèn)證（MFA），對(duì)于訪問(wèn)核心數(shù)據(jù)的賬戶強(qiáng)制啟用（如短信驗(yàn)證碼、動(dòng)態(tài)令牌）。

**（二）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全**

1.**傳輸加密**：

(1)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸必須使用TLS1.2及以上版本加密，對(duì)外部傳輸需使用HTTPS協(xié)議。

(2)移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)公司系統(tǒng)時(shí)，強(qiáng)制啟用VPN連接，禁止通過(guò)公共Wi-Fi傳輸敏感數(shù)據(jù)。

(3)電子郵件傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用S/MIME加密，收件人需使用公司認(rèn)證郵箱接收。

2.**存儲(chǔ)加密**：

(1)核心數(shù)據(jù)（如客戶數(shù)據(jù)庫(kù)）需采用全盤(pán)加密，使用BitLocker或同等級(jí)別的加密工具。

(2)文件服務(wù)器上的敏感文件需使用文件級(jí)加密，權(quán)限控制僅授予必要員工。

(3)云存儲(chǔ)服務(wù)（如AWSS3、阿里云OSS）需配置KMS密鑰管理，禁止使用默認(rèn)提供的安全組規(guī)則。

3.**備份機(jī)制**：

(1)每日進(jìn)行全量數(shù)據(jù)備份，每周進(jìn)行增量備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在物理隔離的異地?cái)?shù)據(jù)中心。

(2)備份數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)，訪問(wèn)權(quán)限僅限于IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，并記錄所有訪問(wèn)操作。

(3)每月進(jìn)行一次備份恢復(fù)測(cè)試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)可用性，測(cè)試報(bào)告需提交數(shù)據(jù)安全委員會(huì)。

**（三）第三方數(shù)據(jù)交互管理**

1.**協(xié)議簽訂**：

(1)與外部服務(wù)商（如CRM系統(tǒng)供應(yīng)商）合作前，需簽訂《數(shù)據(jù)安全責(zé)任書(shū)》，明確數(shù)據(jù)使用范圍和保密義務(wù)。

(2)責(zé)任書(shū)中需包含違約處罰條款，如因第三方原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露，需承擔(dān)等額賠償責(zé)任。

(3)每年6月和12月需對(duì)第三方服務(wù)商進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)報(bào)告需存檔3年。

2.**數(shù)據(jù)脫敏**：

(1)向第三方提供數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用數(shù)據(jù)脫敏工具（如OpenRefine），隱藏身份證號(hào)后4位、銀行卡號(hào)后4位等敏感信息。

(2)敏感數(shù)據(jù)需進(jìn)行哈希處理（如SHA-256），僅向第三方提供哈希值用于校驗(yàn)，原始數(shù)據(jù)禁止傳輸。

(3)數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中需使用加密通道，第三方接收數(shù)據(jù)后需在24小時(shí)內(nèi)完成脫敏處理。

3.**審計(jì)監(jiān)督**：

(1)每季度抽查一次第三方數(shù)據(jù)訪問(wèn)日志，確保其訪問(wèn)行為符合協(xié)議要求。

(2)對(duì)于涉及大量敏感數(shù)據(jù)的項(xiàng)目（如客戶數(shù)據(jù)分析），需安排公司安全顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)使用過(guò)程。

(3)如發(fā)現(xiàn)第三方違反協(xié)議，需立即停止數(shù)據(jù)傳輸，并在5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議修訂或終止合作。

**四、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理**

**（一）事件識(shí)別與報(bào)告**

1.**事件識(shí)別**：

(1)系統(tǒng)異常行為（如數(shù)據(jù)庫(kù)連接異常、大量登錄失?。┬柰ㄟ^(guò)監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)告警。

(2)員工發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常（如收到未知郵件附件、文件被篡改）需立即隔離并上報(bào)。

(3)客戶投訴數(shù)據(jù)異常（如收到錯(cuò)誤賬單、身份信息泄露）需優(yōu)先處理并記錄。

2.**報(bào)告流程**：

(1)一級(jí)事件（如核心數(shù)據(jù)泄露）需在30分鐘內(nèi)上報(bào)至數(shù)據(jù)安全委員會(huì)，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。

(2)二級(jí)事件（如一般數(shù)據(jù)訪問(wèn)異常）需在4小時(shí)內(nèi)上報(bào)至IT部門(mén)主管，分析影響范圍。

(3)三級(jí)事件（如系統(tǒng)性能下降）需在8小時(shí)內(nèi)上報(bào)至運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，排除技術(shù)故障。

**（二）應(yīng)急響應(yīng)流程**

1.**隔離受影響系統(tǒng)**：

(1)立即切斷異常訪問(wèn)路徑，如暫時(shí)關(guān)閉受感染的服務(wù)器、禁用可疑賬號(hào)。

(2)部署網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如防火墻規(guī)則），防止攻擊擴(kuò)散至其他系統(tǒng)。

(3)記錄所有隔離操作步驟，形成應(yīng)急處理日志。

2.**數(shù)據(jù)恢復(fù)**：

(1)優(yōu)先使用備份數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)，核心數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RTO）≤4小時(shí)，數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RPO）≤1小時(shí)。

(2)恢復(fù)過(guò)程中需驗(yàn)證數(shù)據(jù)完整性，使用哈希校驗(yàn)確保數(shù)據(jù)未被篡改。

(3)恢復(fù)完成后需進(jìn)行系統(tǒng)功能測(cè)試，確認(rèn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

3.**溯源分析**：

(1)收集受影響系統(tǒng)的日志文件、網(wǎng)絡(luò)流量記錄等證據(jù)，使用安全分析工具（如SIEM系統(tǒng)）進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。

(2)確定攻擊路徑和原因，如惡意軟件感染、弱密碼破解等。

(3)修訂安全策略，如加強(qiáng)端點(diǎn)防護(hù)、完善權(quán)限管理。

**（三）事后改進(jìn)**

1.**事件報(bào)告**：

(1)編制詳細(xì)的事件報(bào)告，包括事件經(jīng)過(guò)、處置措施、損失評(píng)估及改進(jìn)建議。

(2)報(bào)告需經(jīng)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)審核，并抄送公司管理層。

(3)事件報(bào)告需存檔5年，作為年度安全培訓(xùn)的案例材料。

2.**績(jī)效考核**：

(1)根據(jù)事件責(zé)任認(rèn)定，對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行績(jī)效調(diào)整，如違反操作規(guī)程需取消年度評(píng)優(yōu)資格。

(2)對(duì)于應(yīng)急響應(yīng)不力的部門(mén)，需通報(bào)批評(píng)并要求制定改進(jìn)計(jì)劃。

(3)每年評(píng)估一次事件改進(jìn)措施的落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到根治。

**五、員工責(zé)任與培訓(xùn)**

**（一）員工責(zé)任**

1.**日常操作**：

(1)使用公司統(tǒng)一配置的辦公設(shè)備，禁止私自安裝軟件或連接外部存儲(chǔ)設(shè)備。

(2)敏感數(shù)據(jù)傳輸必須使用加密通道，禁止通過(guò)個(gè)人郵箱、即時(shí)通訊工具傳輸。

(3)定期清理臨時(shí)文件和緩存，禁止在本地存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)。

2.**安全意識(shí)**：

(1)接收安全培訓(xùn)后需簽署《安全承諾書(shū)》，承諾遵守公司安全規(guī)定。

(2)發(fā)現(xiàn)可疑安全事件需立即上報(bào)，不得隱瞞或私自處置。

(3)參加季度安全知識(shí)競(jìng)賽，考核合格者可獲得績(jī)效加分。

3.**設(shè)備管理**：

(1)離開(kāi)座位時(shí)必須鎖定電腦屏幕，禁止他人隨意操作。

(2)手機(jī)需設(shè)置生物識(shí)別或強(qiáng)密碼，禁止將公司數(shù)據(jù)同步到個(gè)人設(shè)備。

(3)外出使用便攜設(shè)備時(shí)，需向IT部門(mén)申請(qǐng)并全程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸。

**（二）培訓(xùn)計(jì)劃**

1.**新員工培訓(xùn)**：

(1)入職第一周參加《數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)》培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司規(guī)定、常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急措施。

(2)培訓(xùn)結(jié)束后需通過(guò)模擬場(chǎng)景考核，如處理釣魚(yú)郵件、設(shè)置安全密碼。

(3)考核不合格者需補(bǔ)訓(xùn)2次，仍不合格者將無(wú)法接觸敏感數(shù)據(jù)。

2.**年度復(fù)訓(xùn)**：

(1)每年4月組織《高級(jí)數(shù)據(jù)安全》培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新攻擊手法、數(shù)據(jù)合規(guī)要求等。

(2)培訓(xùn)采用案例分析+實(shí)操演練形式，如模擬勒索病毒攻擊后的恢復(fù)流程。

(3)培訓(xùn)后需填寫(xiě)反饋問(wèn)卷，IT部門(mén)根據(jù)反饋優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容。

3.**考核機(jī)制**：

(1)年度安全知識(shí)測(cè)試需覆蓋所有員工，測(cè)試成績(jī)與部門(mén)績(jī)效掛鉤。

(2)每季度抽查一次員工安全操作記錄，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為需進(jìn)行再培訓(xùn)。

(3)對(duì)于連續(xù)兩次考核不合格的員工，將調(diào)離敏感崗位或解除勞動(dòng)合同。

**六、監(jiān)督與考核**

**（一）監(jiān)督機(jī)制**

1.**日常檢查**：

(1)IT部門(mén)每周進(jìn)行一次安全巡檢，檢查系統(tǒng)日志、訪問(wèn)記錄等。

(2)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)每月召開(kāi)一次例會(huì)，審議安全事件和改進(jìn)措施。

(3)外部安全顧問(wèn)每半年進(jìn)行一次滲透測(cè)試，評(píng)估系統(tǒng)漏洞風(fēng)險(xiǎn)。

2.**風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估**：

(1)每年6月和12月進(jìn)行數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果需納入部門(mén)年度目標(biāo)，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改計(jì)劃。

(3)整改計(jì)劃需明確責(zé)任人和完成時(shí)間，IT部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)情況。

**（二）考核標(biāo)準(zhǔn)**

1.**部門(mén)考核**：

(1)數(shù)據(jù)安全指標(biāo)占部門(mén)年度績(jī)效的20%，包括事件發(fā)生率、整改完成率等。

(2)每季度評(píng)選"安全先進(jìn)部門(mén)"，給予獎(jiǎng)金和榮譽(yù)證書(shū)。

(3)出現(xiàn)重大安全事件時(shí)，直接取消該部門(mén)評(píng)優(yōu)資格。

2.**個(gè)人考核**：

(1)員工安全行為納入年度績(jī)效評(píng)估，如違規(guī)操作將扣減獎(jiǎng)金。

(2)安全培訓(xùn)考核不合格者，績(jī)效評(píng)定降一級(jí)。

(3)對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工，給予額外獎(jiǎng)勵(lì)（最高5000元）。

**七、附則**

1.本規(guī)定由IT部門(mén)負(fù)責(zé)解釋，每年5月1日進(jìn)行修訂。

2.公司可根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)審批。

3.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，與舊版制度沖突的部分以本規(guī)定為準(zhǔn)。

**一、總則**

數(shù)據(jù)安全管理是公司運(yùn)營(yíng)的重要基礎(chǔ)，旨在保障公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全、完整和可用，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失風(fēng)險(xiǎn)。本規(guī)定適用于公司所有員工及與公司有數(shù)據(jù)交互的第三方。

**（一）數(shù)據(jù)安全管理的目標(biāo)**

1.**保護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)**：確保公司核心數(shù)據(jù)不被未授權(quán)訪問(wèn)、使用或泄露。

2.**合規(guī)性要求**：遵循相關(guān)行業(yè)規(guī)范，滿足數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.**業(yè)務(wù)連續(xù)性**：通過(guò)數(shù)據(jù)備份和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行。

**（二）數(shù)據(jù)安全管理的原則**

1.**最小權(quán)限原則**：?jiǎn)T工僅能訪問(wèn)完成工作所需的數(shù)據(jù)。

2.**責(zé)任到人原則**：明確各部門(mén)及員工的數(shù)據(jù)安全職責(zé)。

3.**動(dòng)態(tài)管理原則**：定期審查和更新數(shù)據(jù)安全策略。

**二、數(shù)據(jù)分類與分級(jí)**

公司數(shù)據(jù)根據(jù)敏感程度分為以下三級(jí)：

**（一）核心數(shù)據(jù)（一級(jí)）**

1.客戶財(cái)務(wù)信息（如支付記錄、銀行賬戶）。

2.專利、核心技術(shù)文檔。

3.內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃文件。

**（二）一般數(shù)據(jù)（二級(jí)）**

1.員工個(gè)人信息（如聯(lián)系方式、入職記錄）。

2.日常業(yè)務(wù)報(bào)表（不含核心指標(biāo)）。

3.第三方供應(yīng)商信息。

**（三）公開(kāi)數(shù)據(jù)（三級(jí)）**

1.公司官網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容。

2.行業(yè)公開(kāi)報(bào)告。

3.公共宣傳材料。

**三、數(shù)據(jù)安全措施**

**（一）訪問(wèn)控制管理**

1.**權(quán)限申請(qǐng)**：?jiǎn)T工需通過(guò)系統(tǒng)提交權(quán)限申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審批后由IT部門(mén)執(zhí)行。

2.**定期審查**：每年至少進(jìn)行一次權(quán)限復(fù)審，及時(shí)撤銷離職員工或調(diào)崗員工的訪問(wèn)權(quán)限。

3.**強(qiáng)密碼策略**：要求密碼長(zhǎng)度≥12位，包含字母、數(shù)字和特殊字符，每90天更換一次。

**（二）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全**

1.**傳輸加密**：內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸必須使用SSL/TLS加密協(xié)議。

2.**存儲(chǔ)加密**：核心數(shù)據(jù)采用AES-256加密存儲(chǔ)，非加密數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在安全區(qū)域。

3.**備份機(jī)制**：每日自動(dòng)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地服務(wù)器，保留最近30天歷史記錄。

**（三）第三方數(shù)據(jù)交互管理**

1.**協(xié)議簽訂**：與外部合作方合作前需簽訂《數(shù)據(jù)安全責(zé)任協(xié)議》。

2.**數(shù)據(jù)脫敏**：向第三方提供數(shù)據(jù)時(shí)，核心數(shù)據(jù)必須進(jìn)行脫敏處理（如隱藏部分身份證號(hào)）。

3.**審計(jì)監(jiān)督**：每年至少對(duì)一次第三方數(shù)據(jù)處理行為進(jìn)行安全審計(jì)。

**四、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理**

**（一）事件識(shí)別與報(bào)告**

1.發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、篡改等異常情況，立即向IT部門(mén)報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)主管。

2.IT部門(mén)在2小時(shí)內(nèi)評(píng)估事件影響范圍，并向管理層匯報(bào)。

**（二）應(yīng)急響應(yīng)流程**

1.**隔離受影響系統(tǒng)**：切斷異常訪問(wèn)路徑，防止事件擴(kuò)散。

2.**數(shù)據(jù)恢復(fù)**：?jiǎn)⒂脗浞輸?shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)盡快恢復(fù)（目標(biāo)：核心系統(tǒng)≤4小時(shí)恢復(fù)）。

3.**溯源分析**：查明事件原因，修訂相關(guān)安全措施。

**（三）事后改進(jìn)**

1.編制事件報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，納入年度安全培訓(xùn)材料。

2.根據(jù)事件等級(jí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考核調(diào)整。

**五、員工責(zé)任與培訓(xùn)**

**（一）員工責(zé)任**

1.嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全規(guī)定，不得非法復(fù)制、外傳公司數(shù)據(jù)。

2.定期參與安全意識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可接觸敏感數(shù)據(jù)。

3.發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)，不得隱瞞。

**（二）培訓(xùn)計(jì)劃**

1.**新員工培訓(xùn)**：入職后一周內(nèi)完成基礎(chǔ)安全培訓(xùn)。

2.**年度復(fù)訓(xùn)**：每年至少組織一次高級(jí)別安全演練。

3.**考核機(jī)制**：培訓(xùn)后需通過(guò)在線測(cè)試，成績(jī)不合格者需補(bǔ)訓(xùn)。

**六、監(jiān)督與考核**

**（一）監(jiān)督機(jī)制**

1.IT部門(mén)每月抽查數(shù)據(jù)訪問(wèn)日志，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為通報(bào)批評(píng)。

2.董事會(huì)下設(shè)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)，每季度審核安全措施有效性。

**（二）考核標(biāo)準(zhǔn)**

1.部門(mén)年度考核納入數(shù)據(jù)安全指標(biāo)（如違規(guī)次數(shù)、事件響應(yīng)時(shí)間）。

2.個(gè)人考核與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，嚴(yán)重違規(guī)者按合同處理。

**七、附則**

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，由IT部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。公司可根據(jù)業(yè)務(wù)變化更新數(shù)據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng)管理層審批。

**三、數(shù)據(jù)安全措施**

**（一）訪問(wèn)控制管理**

1.**權(quán)限申請(qǐng)**：

(1)員工需通過(guò)公司指定的電子審批系統(tǒng)提交權(quán)限申請(qǐng)，申請(qǐng)中需明確所需訪問(wèn)的數(shù)據(jù)類型（如客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）、訪問(wèn)目的及預(yù)計(jì)使用期限。

(2)部門(mén)主管需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，特殊權(quán)限（如核心數(shù)據(jù)修改權(quán)限）需由部門(mén)主管及IT安全經(jīng)理共同審批。

(3)IT部門(mén)在收到審批通過(guò)后的4小時(shí)內(nèi)完成權(quán)限配置，并通過(guò)郵件通知申請(qǐng)人及部門(mén)主管。

2.**定期審查**：

(1)IT部門(mén)每月生成權(quán)限使用報(bào)告，對(duì)比實(shí)際訪問(wèn)記錄與審批權(quán)限，識(shí)別異常訪問(wèn)行為（如非工作時(shí)間訪問(wèn)核心數(shù)據(jù)）。

(2)每年6月和12月，對(duì)所有員工權(quán)限進(jìn)行強(qiáng)制復(fù)審，對(duì)于長(zhǎng)期未使用敏感權(quán)限的賬戶，需重新提交申請(qǐng)或自動(dòng)撤銷。

(3)調(diào)崗或離職員工需在1個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限變更或注銷，IT部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)完成操作并記錄變更日志。

3.**強(qiáng)密碼策略**：

(1)密碼必須包含至少一個(gè)大寫(xiě)字母、一個(gè)小寫(xiě)字母、一個(gè)數(shù)字和一個(gè)特殊字符（如!@#$%^&*）。

(2)禁止使用公司內(nèi)部常見(jiàn)密碼列表（如"123456"、"password"），禁止使用姓名拼音或生日等易猜信息。

(3)系統(tǒng)需配置多因素認(rèn)證（MFA），對(duì)于訪問(wèn)核心數(shù)據(jù)的賬戶強(qiáng)制啟用（如短信驗(yàn)證碼、動(dòng)態(tài)令牌）。

**（二）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全**

1.**傳輸加密**：

(1)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸必須使用TLS1.2及以上版本加密，對(duì)外部傳輸需使用HTTPS協(xié)議。

(2)移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)公司系統(tǒng)時(shí)，強(qiáng)制啟用VPN連接，禁止通過(guò)公共Wi-Fi傳輸敏感數(shù)據(jù)。

(3)電子郵件傳輸敏感數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用S/MIME加密，收件人需使用公司認(rèn)證郵箱接收。

2.**存儲(chǔ)加密**：

(1)核心數(shù)據(jù)（如客戶數(shù)據(jù)庫(kù)）需采用全盤(pán)加密，使用BitLocker或同等級(jí)別的加密工具。

(2)文件服務(wù)器上的敏感文件需使用文件級(jí)加密，權(quán)限控制僅授予必要員工。

(3)云存儲(chǔ)服務(wù)（如AWSS3、阿里云OSS）需配置KMS密鑰管理，禁止使用默認(rèn)提供的安全組規(guī)則。

3.**備份機(jī)制**：

(1)每日進(jìn)行全量數(shù)據(jù)備份，每周進(jìn)行增量備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在物理隔離的異地?cái)?shù)據(jù)中心。

(2)備份數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)，訪問(wèn)權(quán)限僅限于IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，并記錄所有訪問(wèn)操作。

(3)每月進(jìn)行一次備份恢復(fù)測(cè)試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)可用性，測(cè)試報(bào)告需提交數(shù)據(jù)安全委員會(huì)。

**（三）第三方數(shù)據(jù)交互管理**

1.**協(xié)議簽訂**：

(1)與外部服務(wù)商（如CRM系統(tǒng)供應(yīng)商）合作前，需簽訂《數(shù)據(jù)安全責(zé)任書(shū)》，明確數(shù)據(jù)使用范圍和保密義務(wù)。

(2)責(zé)任書(shū)中需包含違約處罰條款，如因第三方原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露，需承擔(dān)等額賠償責(zé)任。

(3)每年6月和12月需對(duì)第三方服務(wù)商進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)報(bào)告需存檔3年。

2.**數(shù)據(jù)脫敏**：

(1)向第三方提供數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用數(shù)據(jù)脫敏工具（如OpenRefine），隱藏身份證號(hào)后4位、銀行卡號(hào)后4位等敏感信息。

(2)敏感數(shù)據(jù)需進(jìn)行哈希處理（如SHA-256），僅向第三方提供哈希值用于校驗(yàn)，原始數(shù)據(jù)禁止傳輸。

(3)數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中需使用加密通道，第三方接收數(shù)據(jù)后需在24小時(shí)內(nèi)完成脫敏處理。

3.**審計(jì)監(jiān)督**：

(1)每季度抽查一次第三方數(shù)據(jù)訪問(wèn)日志，確保其訪問(wèn)行為符合協(xié)議要求。

(2)對(duì)于涉及大量敏感數(shù)據(jù)的項(xiàng)目（如客戶數(shù)據(jù)分析），需安排公司安全顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)使用過(guò)程。

(3)如發(fā)現(xiàn)第三方違反協(xié)議，需立即停止數(shù)據(jù)傳輸，并在5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議修訂或終止合作。

**四、數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急處理**

**（一）事件識(shí)別與報(bào)告**

1.**事件識(shí)別**：

(1)系統(tǒng)異常行為（如數(shù)據(jù)庫(kù)連接異常、大量登錄失?。┬柰ㄟ^(guò)監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)告警。

(2)員工發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常（如收到未知郵件附件、文件被篡改）需立即隔離并上報(bào)。

(3)客戶投訴數(shù)據(jù)異常（如收到錯(cuò)誤賬單、身份信息泄露）需優(yōu)先處理并記錄。

2.**報(bào)告流程**：

(1)一級(jí)事件（如核心數(shù)據(jù)泄露）需在30分鐘內(nèi)上報(bào)至數(shù)據(jù)安全委員會(huì)，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。

(2)二級(jí)事件（如一般數(shù)據(jù)訪問(wèn)異常）需在4小時(shí)內(nèi)上報(bào)至IT部門(mén)主管，分析影響范圍。

(3)三級(jí)事件（如系統(tǒng)性能下降）需在8小時(shí)內(nèi)上報(bào)至運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，排除技術(shù)故障。

**（二）應(yīng)急響應(yīng)流程**

1.**隔離受影響系統(tǒng)**：

(1)立即切斷異常訪問(wèn)路徑，如暫時(shí)關(guān)閉受感染的服務(wù)器、禁用可疑賬號(hào)。

(2)部署網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如防火墻規(guī)則），防止攻擊擴(kuò)散至其他系統(tǒng)。

(3)記錄所有隔離操作步驟，形成應(yīng)急處理日志。

2.**數(shù)據(jù)恢復(fù)**：

(1)優(yōu)先使用備份數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)，核心數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RTO）≤4小時(shí)，數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)（RPO）≤1小時(shí)。

(2)恢復(fù)過(guò)程中需驗(yàn)證數(shù)據(jù)完整性，使用哈希校驗(yàn)確保數(shù)據(jù)未被篡改。

(3)恢復(fù)完成后需進(jìn)行系統(tǒng)功能測(cè)試，確認(rèn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

3.**溯源分析**：

(1)收集受影響系統(tǒng)的日志文件、網(wǎng)絡(luò)流量記錄等證據(jù)，使用安全分析工具（如SIEM系統(tǒng)）進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。

(2)確定攻擊路徑和原因，如惡意軟件感染、弱密碼破解等。

(3)修訂安全策略，如加強(qiáng)端點(diǎn)防護(hù)、完善權(quán)限管理。

**（三）事后改進(jìn)**

1.**事件報(bào)告**：

(1)編制詳細(xì)的事件報(bào)告，包括事件經(jīng)過(guò)、處置措施、損失評(píng)估及改進(jìn)建議。

(2)報(bào)告需經(jīng)數(shù)據(jù)安全委員會(huì)審核，并抄送公司管理層。

(3)事件報(bào)告需存檔5年，作為年度安全培訓(xùn)的案例材料。

2.**績(jī)效考核**：

(1)根據(jù)事件責(zé)任認(rèn)定，對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行績(jī)效調(diào)整，如違反操作規(guī)程需取消年度評(píng)優(yōu)資格。

(2)對(duì)于應(yīng)急響應(yīng)不力的部門(mén)，需通報(bào)批評(píng)并要求制定改進(jìn)計(jì)劃。

(3)每年評(píng)估一次事件改進(jìn)措施的落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到根治。

**五、員工責(zé)任與培訓(xùn)**

**（一）員工責(zé)任**

1.**日常操作**：

(1)使用公司統(tǒng)一配置的辦公設(shè)備，禁止私自安裝軟件或連接外部存儲(chǔ)設(shè)備。

(2)敏感數(shù)據(jù)傳輸必須使用加密通道，禁止通過(guò)個(gè)人郵箱、即時(shí)通訊工具傳輸。

(3)定期清理臨時(shí)文件和緩存，禁止在本地存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)。

2.**安全意識(shí)**：

(1)接收安全培訓(xùn)后需簽署《安全承諾書(shū)》，承諾遵守公司安全規(guī)定。

(2)發(fā)現(xiàn)可疑安全事件需立即上報(bào)，不得隱瞞或私自