制造業(yè)生產(chǎn)安全檢查表安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別版（通用工具模板）一、工具概述與核心價(jià)值本工具專為制造業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)，聚焦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的系統(tǒng)性識(shí)別、記錄與管控，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程，全面排查人、機(jī)、料、法、環(huán)各環(huán)節(jié)潛在隱患，降低安全發(fā)生概率，保障員工生命安全與企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性。其核心價(jià)值在于：將抽象的安全要求轉(zhuǎn)化為可操作、可追溯的檢查動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“早發(fā)覺(jué)、早評(píng)估、早整改”，助力企業(yè)構(gòu)建主動(dòng)式安全管理體系。二、適用場(chǎng)景與工作目標(biāo)（一）典型應(yīng)用場(chǎng)景日常安全巡檢：生產(chǎn)班組、車間安全員每日/每周對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行例行檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)備異常、操作違規(guī)等）。專項(xiàng)安全排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如高處作業(yè)、有限空間、動(dòng)火作業(yè)）或季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防暑、冬季防火）開(kāi)展定向檢查。新設(shè)備/新工藝投產(chǎn)前檢查：對(duì)新增設(shè)備、生產(chǎn)線或工藝流程進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證符合安全生產(chǎn)條件。節(jié)假日/重大活動(dòng)前安全檢查：節(jié)假日前、停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)前或重大生產(chǎn)活動(dòng)前，全面排查現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)，防范特殊時(shí)段風(fēng)險(xiǎn)。外部審核迎檢準(zhǔn)備：配合監(jiān)管部門、第三方機(jī)構(gòu)的安全檢查，提前梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并落實(shí)整改，保證合規(guī)。（二）核心工作目標(biāo)全面識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物理性、化學(xué)性、行為性、管理性等各類安全風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類，明確管控優(yōu)先級(jí)；建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬，推動(dòng)整改責(zé)任到人、措施落地；積累風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，為企業(yè)安全管理制度優(yōu)化提供依據(jù)。三、系統(tǒng)化操作流程（一）第一步：檢查準(zhǔn)備階段目標(biāo)：保證檢查工作目標(biāo)明確、人員專業(yè)、資料齊全，為現(xiàn)場(chǎng)排查奠定基礎(chǔ)。明確檢查范圍與重點(diǎn)根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/投產(chǎn)前等），確定檢查區(qū)域（如車間A、倉(cāng)庫(kù)B、配電室等）和檢查對(duì)象（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、安全管理等）。結(jié)合企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)典型風(fēng)險(xiǎn)案例，梳理本次檢查的“高風(fēng)險(xiǎn)清單”（如特種設(shè)備、?；反鎯?chǔ)、交叉作業(yè)等）。組建專業(yè)檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)涵蓋：安全管理部門負(fù)責(zé)人（安全主管）、生產(chǎn)車間代表（車間主任/班組長(zhǎng)）、設(shè)備技術(shù)人員（設(shè)備工程師）、工藝專家（工藝工程師）及一線員工代表。明確分工：如設(shè)備組負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣設(shè)施檢查，作業(yè)組負(fù)責(zé)操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查，管理組負(fù)責(zé)制度臺(tái)賬檢查。準(zhǔn)備檢查資料與工具資料：企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、崗位安全說(shuō)明書、上次檢查整改記錄、相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《機(jī)械安全防護(hù)裝置》等）。工具：檢查記錄表、卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻表、相機(jī)（用于拍攝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)鞋等）。開(kāi)展檢查前培訓(xùn)向團(tuán)隊(duì)成員說(shuō)明本次檢查的目的、流程、判定標(biāo)準(zhǔn)（如風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分依據(jù)）及注意事項(xiàng)，統(tǒng)一檢查尺度。對(duì)新增檢查人員（如新入職班組長(zhǎng)）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法培訓(xùn)（如“JSA工作安全分析法”“LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法”）。（二）第二步：現(xiàn)場(chǎng)檢查與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別目標(biāo)：通過(guò)“看、問(wèn)、查、測(cè)”相結(jié)合的方式，全面排查現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，保證無(wú)遺漏。區(qū)域劃分與逐項(xiàng)排查按生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分檢查單元（如“原材料區(qū)-加工區(qū)-裝配區(qū)-成品區(qū)”），逐單元開(kāi)展檢查，避免重復(fù)或疏漏。重點(diǎn)關(guān)注以下維度：設(shè)備設(shè)施：機(jī)械防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、安全光幕）是否完好；電氣線路是否老化、裸露；特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)；消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)。作業(yè)行為：?jiǎn)T工是否遵守操作規(guī)程（如是否違章操作、冒險(xiǎn)作業(yè)）；勞保用品（安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣手套等）是否正確佩戴；特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗。物料環(huán)境：?；肥欠穹诸惔娣挪?biāo)識(shí)清晰；通道是否暢通（安全通道寬度是否≥1.2米）；作業(yè)區(qū)域照明、通風(fēng)是否符合要求；高溫、噪音等職業(yè)危害因素是否超標(biāo)。安全管理：安全警示標(biāo)識(shí)是否缺失或模糊；應(yīng)急預(yù)案是否公示并定期演練；安全培訓(xùn)記錄是否完整；隱患整改臺(tái)賬是否閉環(huán)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)記錄與即時(shí)溝通對(duì)發(fā)覺(jué)的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，詳細(xì)記錄“位置+現(xiàn)象+潛在后果”（如：“沖壓車間A線3號(hào)設(shè)備，安全門聯(lián)鎖裝置失效，可能導(dǎo)致操作人員機(jī)械傷害”）。拍攝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片（需體現(xiàn)位置、狀態(tài)，避免拍攝人臉），照片編號(hào)與記錄表一一對(duì)應(yīng)。當(dāng)場(chǎng)與崗位員工或班組長(zhǎng)溝通，核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)情況，確認(rèn)是否為已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)或新增風(fēng)險(xiǎn)。（三）第三步：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定與分類目標(biāo)：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行量化評(píng)級(jí)，明確管控優(yōu)先級(jí)，為后續(xù)整改提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)采用“LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法”（L=發(fā)生的可能性；E=人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C=可能造成的后果），計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C，結(jié)合企業(yè)實(shí)際劃分等級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：D≥320（可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改）；橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：160≤D＜320（可能造成人員傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改）；黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：70≤D＜160（可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改）；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：D＜70（風(fēng)險(xiǎn)較低，需關(guān)注并保持控制）。風(fēng)險(xiǎn)分類與標(biāo)注按風(fēng)險(xiǎn)類型標(biāo)注：物理性（如設(shè)備防護(hù)缺失）、化學(xué)性（如危化品泄漏）、行為性（如違章操作）、管理性（如制度缺失）。對(duì)紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在記錄表中“重點(diǎn)管控”欄標(biāo)注“★”，優(yōu)先處理。（四）第四步：整改閉環(huán)與持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)：保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整改到位，形成“識(shí)別-評(píng)估-整改-驗(yàn)證”的閉環(huán)管理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬建立將所有識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總為《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》，包含：風(fēng)險(xiǎn)描述、等級(jí)、位置、責(zé)任部門/人、整改措施、整改期限、整改狀態(tài)（未整改/整改中/已驗(yàn)證）、驗(yàn)證結(jié)果等字段。整改任務(wù)分配根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和職責(zé)分工，明確整改責(zé)任部門（如設(shè)備問(wèn)題由設(shè)備部負(fù)責(zé)，操作問(wèn)題由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）和具體責(zé)任人（設(shè)備工程師、班組長(zhǎng)）。紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需制定專項(xiàng)整改方案，明確技術(shù)措施、資源保障和完成時(shí)限。整改跟蹤與驗(yàn)證安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的進(jìn)行督辦；整改完成后，由責(zé)任部門提交整改報(bào)告（含整改措施落實(shí)照片、效果說(shuō)明），檢查團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)消除后方可關(guān)閉臺(tái)賬；對(duì)無(wú)法立即整改的紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)，需制定臨時(shí)管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)），并升級(jí)監(jiān)控。數(shù)據(jù)總結(jié)與制度優(yōu)化每季度/半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別高頻風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如某類設(shè)備故障頻發(fā)、某類違章行為高發(fā)），針對(duì)性優(yōu)化設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、安全培訓(xùn)內(nèi)容或管理制度；定期更新《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別清單》，納入新增設(shè)備、工藝或流程中的風(fēng)險(xiǎn)，保證動(dòng)態(tài)覆蓋。四、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別檢查表模板制造業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別檢查表檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查子項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（示例）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能后果現(xiàn)有控制措施整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)驗(yàn)證結(jié)果備注沖壓車間A線機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置3號(hào)沖床光電保護(hù)裝置靈敏度不足，遮擋后仍能啟動(dòng)橙色操作人員機(jī)械傷害每日點(diǎn)檢，未發(fā)覺(jué)異常*張班長(zhǎng)2024–整改中-已報(bào)設(shè)備部維修噴漆房物料環(huán)境?；反鎯?chǔ)稀釋劑與固化劑混放于同一貨架，無(wú)隔離紅色火災(zāi)、爆炸分區(qū)專柜存放，標(biāo)識(shí)清晰*李主管2024–未整改-今日內(nèi)完成隔離裝配車間作業(yè)行為勞保用品佩戴2名員工未佩戴防護(hù)眼鏡進(jìn)行打磨作業(yè)黃色眼部異物傷害班前會(huì)強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督*王班組長(zhǎng)2024–已整改已驗(yàn)證復(fù)查中配電室設(shè)施環(huán)境消防設(shè)施滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）橙色電氣火災(zāi)無(wú)法初期撲救每月檢查滅火器狀態(tài)*趙安全員2024–整改中-已聯(lián)系消防維保原材料倉(cāng)庫(kù)物料環(huán)境通道暢通貨物堆放占用安全通道（寬度不足0.8米）藍(lán)色影響應(yīng)急疏散限高堆放，保持通道≥1.2米*劉倉(cāng)管2024–已整改已驗(yàn)證-五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)防控（一）檢查客觀性原則嚴(yán)禁憑經(jīng)驗(yàn)或主觀臆斷判斷風(fēng)險(xiǎn)，必須以現(xiàn)場(chǎng)事實(shí)為依據(jù)，對(duì)不確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如設(shè)備參數(shù)異常），需借助專業(yè)工具檢測(cè)或咨詢技術(shù)人員確認(rèn)。檢查記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隱瞞或遺漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，尤其是紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)，必須第一時(shí)間上報(bào)安全管理部門。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確性把控評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)需統(tǒng)一，避免因人員理解差異導(dǎo)致等級(jí)偏差?？山M織評(píng)審會(huì)，對(duì)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如涉及多環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）集體討論確定等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C中，L、E、C的取值需結(jié)合企業(yè)歷史數(shù)據(jù)或行業(yè)參考值（如“發(fā)生的可能性L”，可根據(jù)設(shè)備故障率、違章頻率等設(shè)定量化標(biāo)準(zhǔn)）。（三）整改時(shí)效性要求紅色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須立即停產(chǎn)整改，橙色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)原則上不超過(guò)72小時(shí)完成整改，黃色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不超過(guò)7天，藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入常規(guī)管理計(jì)劃。整改過(guò)程中需做好臨時(shí)防護(hù)，如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、安排專人監(jiān)護(hù)、暫停相關(guān)作業(yè)等，防止風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。（四）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制每次檢查后，組織復(fù)盤會(huì)議，分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)產(chǎn)生原因（是制度缺失、執(zhí)行不到位還是設(shè)備老化？），從根源上制定預(yù)防措施。定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別培訓(xùn)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)感知能力（如通過(guò)案例分享、模擬風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景演練），鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告身邊隱患。（五）記錄與檔案管理所有檢查記錄、整改報(bào)告、驗(yàn)證照片等資料需整理歸檔，保存期限不少于2年，以備追溯和審核。利用信息化工具（如安全管理APP）建