內(nèi)部資料

信息化管理手冊(cè)

(CSCECIE-IT-2015)

恥中建安裝工程有限公司

CHINACONSTRUCTIONINSTAUATIO、ENGINEERINGCO.,LTD.

二o一五年H-月

目錄

總2

的

目

1.1

1.3依據(jù)..............................................2

1.4管理原則..........................................2

1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)......................................2

1.6術(shù)語(yǔ)和定義........................................2

2職責(zé)與權(quán)限............................................3

2.1管理職責(zé)...........................................3

3管理要求..............................................4

3.1一般規(guī)定..........................................4

3.2信息化建設(shè)........................................5

3.3信息系統(tǒng)推廣管理..................................10

3.4信息化運(yùn)維........................................11

3.5資產(chǎn)管理..........................................24

3.6應(yīng)急處置.........................................25

4檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn).....................................28

4.1業(yè)務(wù)檢查..........................................28

4.2績(jī)效評(píng)價(jià)..........................................29

4.3管理改進(jìn)..........................................30

5附則.................................................30

5.1解釋與修訂........................................30

5.2表單.............................................31

1總則

1.1目的

杳了些為瞿德產(chǎn)的色薪甘息化管理的基本制度,適用于中建安裝總部及二級(jí)單

1.2范圍

GB50174-2008《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》，《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)》

標(biāo)準(zhǔn)，以及股份公司信息化管理制度。

1.3依據(jù)

1.4管理原則

(1)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、集中部署、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、分級(jí)共享。

(2)安全第一

管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、保存

必須保證安全.

(3)分級(jí)管理

公司總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，下屬公司負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)

的推廣應(yīng)用。

(4)可靠性、可擴(kuò)展性。

1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

(1)黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；

(2)技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)；

(3)信息系統(tǒng)不能滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)；

(4)新開(kāi)發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)；

(5)數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)確性和及時(shí)性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險(xiǎn)；

(6)數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；

(7)設(shè)備老化、更新不及時(shí)不能滿足海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。

1.6術(shù)語(yǔ)和定義

(1)信息化

2

是指企業(yè)使用信息技術(shù)，構(gòu)建信息基礎(chǔ)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)利用信息資源，提供信

息知識(shí)服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)執(zhí)行高效化，提高運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化，推動(dòng)戰(zhàn)略決策

科學(xué)化的過(guò)程。

(2)信息系先

是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的軟件和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，

按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索

等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

(3)主數(shù)據(jù)

是指跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享應(yīng)用的公共基礎(chǔ)信息，由編碼及其屬性信息構(gòu)成。

典型主數(shù)據(jù)類(lèi)型包括供應(yīng)商、物料、產(chǎn)品、客戶、組織、人員、貶務(wù)科

目等數(shù)據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也經(jīng)常納入主數(shù)據(jù)的管理范疇。

(4)IT基礎(chǔ)設(shè)施

保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、

機(jī)房等硬件設(shè)施。

2職責(zé)與權(quán)限

2.1管理職責(zé)

序號(hào)管理職責(zé)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部

信息化建設(shè)信息化建設(shè)

1

實(shí)施規(guī)劃實(shí)施規(guī)劃

2機(jī)房建設(shè)V

3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)VVJ

4設(shè)備建設(shè)V

信息化建設(shè)

5視頻系統(tǒng)建設(shè)

6信息系統(tǒng)建設(shè)

7主數(shù)據(jù)管理V

8信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣V

9信息系統(tǒng)運(yùn)維JJ

10信息化安全V

11信息化運(yùn)維機(jī)房管理

12設(shè)備管理J

13網(wǎng)絡(luò)管理J

14視頻系統(tǒng)管理

15產(chǎn)權(quán)管理V

資產(chǎn)管理

16資產(chǎn)管理VJ

17應(yīng)急管理應(yīng)急處理J

信息化水平評(píng)

18信息化水平評(píng)價(jià)V

價(jià)

2.2審批權(quán)限

序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部

信息化建設(shè)實(shí)施規(guī)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)

1一——

劃小組

信息化年度工作計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)———

2

劃主管領(lǐng)導(dǎo)——

3信息化標(biāo)準(zhǔn)制度主管領(lǐng)導(dǎo)——一

4信息化水平評(píng)價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)——一

信息化年度專(zhuān)項(xiàng)預(yù)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)

5—一

算小組

5信息化投入（包含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、購(gòu)買(mǎi)、硬件更換和添置）

二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)低

5.1—公司經(jīng)理

于5萬(wàn)（含）

二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)高

5.2于5萬(wàn)且低于100公司經(jīng)理一—

萬(wàn)（含）總經(jīng)理

公司總部采購(gòu)價(jià)低

5.3—

于100萬(wàn)（含）

5.4采購(gòu)價(jià)高于100萬(wàn)黨委書(shū)記公司經(jīng)理—一

3管理要求

3.1一般規(guī)定

單位

公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部

規(guī)定事項(xiàng)

信息化主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

信息化管理部或綜

信息化管理機(jī)構(gòu)信息化管理部合管理部（經(jīng)理辦公一—

室）

信息化管理人員專(zhuān)職專(zhuān)職專(zhuān)或兼職專(zhuān)或兼職

信息化管理人員數(shù)量（個(gè)）>10232121

3.2信息化建設(shè)

3.2.1信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

(1)管理流程

一一流相

IT聯(lián)咄it設(shè)流程

CSCECIEIT-PI020I

業(yè)務(wù)都門(mén)信衛(wèi)化管用笛信迪化I：管總號(hào)々牛/模板

開(kāi)始

:提出球一口又求世嗝H

申請(qǐng)

O忙A-」■■叩3H

Ti

★?力?

Jr

市衽

J設(shè)籥Gid表

砧束

(2)工作要求

時(shí)間

序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件

要求

《需求說(shuō)明

1提出需求根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展明確提出需求。需要時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)一

書(shū)》

根據(jù)需求立項(xiàng)，申請(qǐng)預(yù)算信息化主《立項(xiàng)申請(qǐng)

2立項(xiàng)申請(qǐng)一業(yè)務(wù)部門(mén)

資金。管部門(mén)書(shū)》

分析業(yè)務(wù)部門(mén)提出的功能要信息化主管

3分析需求一業(yè)務(wù)部門(mén)一

求和使用要求。部門(mén)

根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的要求和信息化主管《實(shí)施方

4編制方案—業(yè)務(wù)部門(mén)

預(yù)算資金，編制實(shí)施方案。部門(mén)案》

3.2.1.1機(jī)房建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部二級(jí)單位項(xiàng)目部

面積不少于80平米不少于30平米有單獨(dú)放置設(shè)備的空間

1、機(jī)房必須配置消防設(shè)備、不間斷電源、空調(diào)、監(jiān)控系統(tǒng)、防靜電地板

2、機(jī)房核心設(shè)備區(qū)應(yīng)保持恒溫，溫度應(yīng)保持20—25攝氏度，溫度變化

率低于5攝氏度每小時(shí)，濕度保持在4加一60機(jī)

要求3、機(jī)房主體結(jié)構(gòu)應(yīng)具有與其功能相適應(yīng)的的耐久性、抗宸性和耐火等級(jí)

變形^和伸縮縫不應(yīng)穿過(guò)主機(jī)房。

4、機(jī)房的操作間和設(shè)備間應(yīng)作分割，應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)境，保證工

作人員的安全與健康。

3.2.1.2設(shè)備建設(shè)要求

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求

1.評(píng)估信息系統(tǒng)負(fù)載。

硬件需求分析

2.評(píng)估已有硬件負(fù)載。

1.保證采購(gòu)硬件的先進(jìn)性和實(shí)用性，避免過(guò)早報(bào)廢。不搞超前消費(fèi)、造成

資金浪費(fèi)。

.購(gòu)置涉密設(shè)備時(shí)符合有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備的可靠性。

設(shè)備采購(gòu)2

3.關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行（雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng)上

部署）

4.按照設(shè)備采購(gòu)管理流程執(zhí)行。

設(shè)備安裝設(shè)備安裝、集成需廠商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試

3.2.1.3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部二級(jí)單位項(xiàng)目部

不低于4M,50人以上的

不低于20M（與公司總部項(xiàng)目不低于10Mo

帶寬不低于30M

統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)商）

因特網(wǎng)（與公司總部統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)商）

建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)

企業(yè)網(wǎng)公司信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)；

二級(jí)單位局域網(wǎng)方案報(bào)公項(xiàng)目部局域網(wǎng)建設(shè)由項(xiàng)目

局域網(wǎng)建設(shè)負(fù)責(zé)公司總部建設(shè)司信息化管理部審批，審部所在單位的信息化管理

批通過(guò)后方能建設(shè)。部門(mén)負(fù)責(zé)。

路由器、防火墻、

路由器、防火墻、核心交

配置核心交換機(jī)、上網(wǎng)上網(wǎng)行為管理設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)設(shè)換機(jī)、上網(wǎng)行為管理設(shè)備

行為管理設(shè)備

備

品牌路由器和核心交換機(jī)與公司總部統(tǒng)一品牌產(chǎn)品。

3.2.1.4視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部視頻系統(tǒng)二級(jí)單位視頻系統(tǒng)

建設(shè)公司負(fù)責(zé)建設(shè)二級(jí)單位負(fù)責(zé)建設(shè)

覆蓋范圍二級(jí)單位總部三級(jí)單位及項(xiàng)目部

功能硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)

級(jí)聯(lián)與段份公司級(jí)聯(lián)與公司總部級(jí)聯(lián)

設(shè)備品牌與段份公司品牌一致

注：二級(jí)單位視頻系統(tǒng)方案報(bào)公司總部審批后方能實(shí)施。

322信息系統(tǒng)建設(shè)

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CSCECITIT-PIO2O2

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（1）管理流程

信息系統(tǒng)建設(shè)管理流程

發(fā)起單位信息化項(xiàng)目組公司信息化管理部信息化主管領(lǐng)導(dǎo)表單硬板

開(kāi)始

業(yè)務(wù)霜求可行性分析業(yè)務(wù)需求書(shū)

可行性分析報(bào)

告

否

審批

是

招投標(biāo)

項(xiàng)目立

項(xiàng)報(bào)告

招標(biāo)文件

合同評(píng)審

成立項(xiàng)目組

評(píng)標(biāo)結(jié)果

項(xiàng)目部工作說(shuō)

建設(shè)方案明書(shū)

?—開(kāi)發(fā)s--------業(yè)--務(wù)藍(lán)圖方案

*1*1K

是

數(shù)據(jù)沐謝區(qū)

I

儲(chǔ)艘飄訓(xùn)I

I

技術(shù)需求說(shuō)明

書(shū)

安裝部署方案

不合格

試運(yùn)行上線系統(tǒng)評(píng)審操作手機(jī)

合格

維護(hù)設(shè)置r?冊(cè)

結(jié)束

（2）工作要求

管理活相關(guān)部

序號(hào)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門(mén)工作文件

動(dòng)門(mén)

業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)

劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，需

編制業(yè)求報(bào)告書(shū)中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價(jià)《需求報(bào)告

1—業(yè)務(wù)部門(mén)—

務(wù)需求值，二級(jí)單位的需求應(yīng)報(bào)公司相書(shū)》

關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由公司業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)

一編制。

撰寫(xiě)可

公司信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需求信息化管業(yè)務(wù)部《可行性分析

2行性分—

和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)行評(píng)估。理部門(mén)報(bào)告》

析報(bào)告

管理活相關(guān)部

序號(hào)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門(mén)工作文件

動(dòng)門(mén)

信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析

3審批一主管領(lǐng)導(dǎo)——

報(bào)告。

根據(jù)可行性分析報(bào)告組織招標(biāo)或

競(jìng)爭(zhēng)性談判，必須選擇有實(shí)施經(jīng)

信息化管

4招投標(biāo)驗(yàn)的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)組由信息化管———

理部

理部、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)、紀(jì)檢

部門(mén)、財(cái)務(wù)部、合約法務(wù)部組成

合同評(píng)按公司合約法務(wù)部制定的合同評(píng)信息化管

5———

審審流程執(zhí)行。理部

項(xiàng)目組由公司信息化管理部、公

司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)和開(kāi)發(fā)實(shí)施《XXX項(xiàng)目工

成立項(xiàng)信息化管業(yè)務(wù)需

6商共同組成。制定工作說(shuō)明書(shū)，—作說(shuō)明書(shū)》

目組理部求部門(mén)

明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成員、工作

方式、實(shí)施方案、文檔要求等c

符合中建安裝戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相

按照sow

制定方關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè)《XXX業(yè)務(wù)藍(lán)

7中項(xiàng)目計(jì)項(xiàng)目組—

案務(wù)流程，并充分考慮方案落地的圖方案》

劃執(zhí)行

可行性。

《功能需求說(shuō)

開(kāi)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)采用JAVA技術(shù)，開(kāi)明書(shū)》《技術(shù)需

按照sow

開(kāi)發(fā)系發(fā)系統(tǒng)應(yīng)充分考慮中建安裝的求說(shuō)明書(shū)》

10中項(xiàng)目計(jì)項(xiàng)目組—

統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，充分評(píng)估系《XX功能源代

劃執(zhí)行

統(tǒng)應(yīng)用性能需求。碼》《XX系統(tǒng)部

開(kāi)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)采用JAVA技術(shù)，開(kāi)發(fā)署方案》

編制測(cè)試用例及測(cè)試方案，并組

按照sow

測(cè)試系織進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試和最終用

11中項(xiàng)目計(jì)項(xiàng)目組—《測(cè)試報(bào)告》

統(tǒng)戶抽樣測(cè)試，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確認(rèn)

劃執(zhí)行

UAT系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果。

如需功能切換，應(yīng)制訂詳細(xì)的系

《操作手冊(cè)》

統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用按照sow

試運(yùn)行試點(diǎn)單《設(shè)置維護(hù)手

12單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)初始化工中項(xiàng)目計(jì)項(xiàng)目組

系統(tǒng)位冊(cè)》《系統(tǒng)切換

作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工劃執(zhí)行

方案》

作。

試運(yùn)行上線后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定

系統(tǒng)評(píng)信息化管業(yè)務(wù)需

13期評(píng)審，如有需求變更按系統(tǒng)設(shè)——

審理部求部門(mén)

置變更工作流程執(zhí)行。

3.2.3主數(shù)據(jù)管理

信息系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理流程

發(fā)起單位公司業(yè)務(wù)部門(mén)公司總部業(yè)務(wù)部門(mén)

開(kāi)始

填報(bào)主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表

否是否

審核審批

批處理維護(hù)主

是否需要批處理

數(shù)據(jù)

否

維護(hù)主數(shù)據(jù)

反饋主數(shù)據(jù)

結(jié)束公告主數(shù)據(jù)

（2）工作要求

時(shí)間要工作

序號(hào)管理活動(dòng)管理要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)

求文件

申請(qǐng)單位應(yīng)首先在信息系統(tǒng)中確

填報(bào)申請(qǐng)

1認(rèn)主數(shù)據(jù)是否存在，后在主數(shù)據(jù)—公司各級(jí)單位—一

表

系統(tǒng)中申請(qǐng)。

審核申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理

2審核2工作日公司業(yè)務(wù)部門(mén)一一

性和合規(guī)性。

審批申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理公司總部業(yè)務(wù)

3審批2工作日——

性和合規(guī)性。部門(mén)

維護(hù)主數(shù)公司總部業(yè)務(wù)公司信息

4維護(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行排重校驗(yàn)。2工作日—

據(jù)部門(mén)化管理部

公司總部業(yè)務(wù)

主數(shù)據(jù)反通過(guò)系統(tǒng)將維護(hù)結(jié)果反饋給申請(qǐng)

51工作日部門(mén)/信息化一一

饋人。

管理部

1.填寫(xiě)批處理數(shù)據(jù)收集表；

2.業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)批處理數(shù).質(zhì)

2個(gè)工作公司信息化管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

6批處理量進(jìn)行審核.3.信息化管理部將—

日理部使用部門(mén)

復(fù)核過(guò)的數(shù).批處理入系統(tǒng)。

2.業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)批處理數(shù)據(jù)

公告主教公司信息化管理部應(yīng)定期提供主公司總部相關(guān)公司信息

75工作日一

據(jù)清單數(shù)據(jù)清單，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)布業(yè)務(wù)部門(mén)化管理部

（3）相關(guān)規(guī)定

組織機(jī)構(gòu)歸口管理部門(mén)為企業(yè)策劃與管理部,HR組織和員工歸口管理

部門(mén)為人力資源部，供應(yīng)商歸口管理部門(mén)為集采中心，項(xiàng)目組織、分包商及物料

編碼歸口管理部門(mén)為項(xiàng)目管理部，核算組織、COA段值的歸口管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部。

3.3信息系統(tǒng)推廣管理

(1)管理流程

流程編號(hào)

信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程

公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)

CSCECIE-ITP1030I

發(fā)起單位公司總部信息化管理部表單片英板

部門(mén)

開(kāi)始

信息系統(tǒng)應(yīng)

否

信息系統(tǒng)應(yīng)用申請(qǐng)審核用申請(qǐng)表

是否

是審批

成立應(yīng)用推廣組

成立上線工作組

啟動(dòng)會(huì)加貫

調(diào)研

關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

靜態(tài)數(shù)據(jù)收集靜態(tài)數(shù)據(jù)搜

系統(tǒng)設(shè)置集表

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集最終用戶培訓(xùn)

數(shù)據(jù)導(dǎo)入培訓(xùn)環(huán)

境搭建

M態(tài)

數(shù)據(jù)

搜集

表

系

統(tǒng)

設(shè)置

清單

應(yīng)用

上線

結(jié)束

要求

工作

（2）

工作

要

時(shí)間

部門(mén)