倉庫管理程序

一.目的

為規(guī)范倉儲物料進(jìn)、出、存管控之相關(guān)規(guī)定，明確倉儲的相關(guān)流程，控制庫存成本。有效、

快速、準(zhǔn)確的服務(wù)于生產(chǎn)及客戶，特制定此程序。

二.適應(yīng)范圍

適應(yīng)于倉儲系統(tǒng)所有原材料、半成品、成品、輔助材料、不良品及客退品的進(jìn)、出、存管控。

三.職責(zé)

1.倉庫：負(fù)責(zé)所有物料之進(jìn)、出、存的管控，按單作業(yè)，確保倉庫帳、物、卡的一致；

2.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有物料和半成品及成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和制程品質(zhì)控；

3.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需之物料及成品的領(lǐng)、退、入作業(yè)；

4.采購部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)所需之物料的對外采購及倉庫物料異常退換處理的協(xié)調(diào)；

四.倉庫進(jìn)、出、存管控流程

1.入庫管理

1.1、供應(yīng)商送貨

1.1.1、供應(yīng)商送貨必須開出書面的送貨單；

1.1.2,送貨單上必須注明：訂單號、品名、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量及送貨日期；

1.1.3、供應(yīng)商送貨員必須將所送之物料整齊的放置于物料待檢區(qū)；（走物流和快遞的物料除外）

1.2、收料

121、收料員必須采購訂單核對供應(yīng)商送貨單：訂單號、品名、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量及包裝

狀態(tài)；

122、收料員必須物料的數(shù)量進(jìn)行初點(diǎn)，若數(shù)量有誤須與送貨人員一起確認(rèn)后將實(shí)際送貨數(shù)量填

入送貨單的實(shí)收數(shù)量欄（走物料和快遞之供應(yīng)商的數(shù)量差異應(yīng)及時(shí)與采購溝通確認(rèn)由采購聯(lián)系供應(yīng)商

協(xié)調(diào)處理）。確認(rèn)無誤后收料員在供應(yīng)商之送貨單上簽字收料；

123、收料員將已簽收完成的物料依據(jù)送貨單開出書面的送檢單,轉(zhuǎn)品須部進(jìn)行來料檢驗(yàn)作業(yè)，

送貨單須注明：供應(yīng)商名稱、訂單號、品名、規(guī)格、型號及送數(shù)量。

1.3、來米琳僉驗(yàn)

1.3.1,品質(zhì)部IQC依據(jù)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對送檢單上的物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)；

132、IQC對檢驗(yàn)合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果"合格"并簽名；

1.3.3、IQC對檢驗(yàn)不合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果"不合格”并簽名，附注處理意見

《退貨、挑選、特采使用》；

1.3.4、IQC檢驗(yàn)完成后，將送檢單轉(zhuǎn)收料員進(jìn)行入庫作業(yè)。

1.4、入庫

141、收料員接到IQC檢驗(yàn)完成的送檢單后，將檢驗(yàn)判定合格物料的送檢單轉(zhuǎn)責(zé)任倉管員進(jìn)行入

庫作業(yè)；

142、倉管員依據(jù)送檢單再次核對物料的：訂單號、品名、編碼、規(guī)格、型號及包裝,并對數(shù)量

進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，確認(rèn)無誤后將物料轉(zhuǎn)入倉庫指定庫位，做好整理、整頓工作；

143、倉管員對已入庫完成的送檢單進(jìn)行物料卡和系統(tǒng)帳的入帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今

日畢,確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

1.4.4、倉管員對已入帳的單據(jù)簽名后分類整理、歸檔、備查。

2.進(jìn)出庫管理

2.1、生產(chǎn)備發(fā)料

2.1.1、倉管員接到PMC下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃和備料通知單后，必須提前四小時(shí)將生產(chǎn)所需之物料按

單備好并集中放置于備料區(qū)待發(fā)料。

2.1.2.倉管員將已備好的物料與生產(chǎn)領(lǐng)料員進(jìn)行數(shù)量交接，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后物料員在備料單上

簽字接收并將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場的物料放置區(qū)；注明：經(jīng)物料員簽字接收后的物料數(shù)量由生產(chǎn)部自

行負(fù)責(zé)。

2.1.3、倉管員對已發(fā)料完成的備料單，進(jìn)行物料卡和系統(tǒng)帳的扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、

今日畢，確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

2.1.4、倉管員對已扣帳的單據(jù)簽名后分類整理、歸檔、備查。

2.2、生產(chǎn)合格物料退倉

221、生產(chǎn)物料員對訂單生產(chǎn)完成后所剩之合格物產(chǎn)的退倉，必須開出書面的生產(chǎn)退料單，注明：

訂單號、編碼、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及退料原因，經(jīng)部門主管及倉庫主管簽字后,連單帶物一起

交接給責(zé)任倉管員；

222、倉管員在接收生產(chǎn)合格物料的退倉時(shí)應(yīng)對退料單與實(shí)際退倉物料的信息和數(shù)量進(jìn)行核對，

無誤后簽字接收并對所退物料進(jìn)行庫位歸類，整理擺放好；

223、倉管員依據(jù)退料單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確

保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

224、倉管員對已入帳的退料單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。

2.3、生產(chǎn)不合格品退倉

2.3.1、生產(chǎn)物料員對制程不合格品物料的退倉開出書面的生產(chǎn)退料單，注明：訂單號、編碼、品

名、規(guī)格、型號、數(shù)量及退料原因，經(jīng)品管部、生產(chǎn)部主管及倉庫主管簽字后，連單帶物一起交接給

責(zé)任倉管員；

2.3.2、倉管員在接到生產(chǎn)制程不合格品退料單時(shí)，應(yīng)對退料單與實(shí)際所退之物料進(jìn)行核對，確認(rèn)

無誤后答字接收，并將廂艮的不合格物料放置于不合格品倉,進(jìn)行庫位歸類,整理擺放好;注明：倉

庫不接收生產(chǎn)制程中的不合格半成品退倉，生產(chǎn)需自行安排對半成品進(jìn)行拆裝后將不合榷的配件開單

安排退倉。

2.3.3、倉管員依據(jù)退料單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)所退之不合格物料入不合格品倉帳），

帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

2.3.4、倉管員對已入帳的不合格品退料單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。

3.超訂單領(lǐng)料管理

3.1、生產(chǎn)部因生產(chǎn)制程不良和制程報(bào)廢率過高而導(dǎo)致生產(chǎn)訂單所領(lǐng)物料數(shù)量不足時(shí)，物料員必須

開出書面的生產(chǎn)超領(lǐng)單注明：訂單號、編碼、品名、規(guī)格、型號及數(shù)量并備注超領(lǐng)原因，由部門主管

和倉庫主管簽字確認(rèn)經(jīng)PMC簽字審批后，再到倉庫進(jìn)行按單領(lǐng)料作業(yè)；

3.2、倉管員接到生產(chǎn)超領(lǐng)單后,先確認(rèn)超領(lǐng)的審批程序是否完成,確認(rèn)0K后，按單發(fā)料并簽字;

3.3、他管員依據(jù)生產(chǎn)超領(lǐng)單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，

確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

3.4、倉管員對已入帳的生產(chǎn)超領(lǐng)單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。

4.成品進(jìn)出庫管理

4.1、成品入庫

4.1.1、生產(chǎn)完工之成品入庫時(shí)，生產(chǎn)部物料員須開出書面的成品入庫單注明：客戶名稱、生產(chǎn)任

務(wù)單號、生產(chǎn)計(jì)劃單號、品名、規(guī)格、型號及數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部判定簽字及生產(chǎn)部門主管和倉庫主管簽

字后，連單帶物轉(zhuǎn)成品倉管員接收；

4.1.2、成品倉管員在接收生產(chǎn)成品入庫時(shí)，應(yīng)對所入庫的成品與入庫單進(jìn)行信息核對及包裝確認(rèn),

無誤后按單接收成品入庫并簽字；

4.1.3、成品倉管員依據(jù)成品入庫單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今

日畢，確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤;

4.1.4、成品倉管員每天下班前提交當(dāng)天的成品入庫日報(bào)表給銷售部、PMC部；

41.5、成品倉管員對已入帳的成品入庫單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。

4.2、成品發(fā)貨

421、銷售部收到成品入庫日報(bào)表后，須確認(rèn)已入庫完成之成品所屬客戶的貨款應(yīng)付狀況,確認(rèn)

客戶應(yīng)付貨款完成后，下發(fā)客戶出貨通知給PMC部；

422、PMC接到銷售下發(fā)的客戶出貨通知后,下達(dá)成品出貨計(jì)劃到成品倉庫，出貨計(jì)劃應(yīng)注明：

客戶名稱、訂單號、任務(wù)單號、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及客戶的其它出貨要求；

423、成品倉管員收到PMC下達(dá)的成品出貨計(jì)劃后，提前對要出貨的成品進(jìn)行數(shù)量及庫位的確

認(rèn)和整理，成品出貨時(shí)倉管員應(yīng)開出書面的成品出庫單經(jīng)倉庫主管確認(rèn),PMC部審核，銷售部審批后

安排裝車出貨；

424、成品出貨時(shí)裝運(yùn)車輛的出廠必須由成品倉管員開出車輛出廠放行條，放行條須注明：出廠

車輛的車牌號、車輛出廠原因、司機(jī)簽字、倉管員簽字經(jīng)倉庫主管審批后，裝運(yùn)車輛才能憑放行條出

廠發(fā)貨；（門衛(wèi)室收到出廠車輛放行條時(shí)，應(yīng)對放行條與出廠車輛進(jìn)行簡單的確認(rèn)，并收回放行條后

對出廠車輛進(jìn)行放行）；

425、成品倉管員依據(jù)成品出貨單在物料卡及系統(tǒng)中進(jìn)行扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日

畢，確保倉庫系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無誤；

426、成品倉管員對已入帳的成品出庫單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。

五.物料儲存管理

L倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生,并隨時(shí)注意通風(fēng)、防塵、防潮、防蛀、防火、防塌等；

2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入,更不得存儲；

3、倉庫內(nèi)不得吸煙動用明火（若工程需要燒焊應(yīng)先申請，并由專人負(fù)責(zé)看管）

4、物料不得直接放于地面上，以免受潮而變質(zhì)或刮花；

5、物料堆放高度應(yīng)適宜、可靠，以免物料受壓變形或倒塌后破損；

6、未經(jīng)直接上經(jīng)允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫；

7、倉庫區(qū)域通道保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物料；

8、每日對物料進(jìn)行循環(huán)核對，報(bào)表整理，帳、物、卡的處理，及相關(guān)報(bào)表的上交；

9、下班前，將倉庫的電源、門窗關(guān)閉、以確保倉庫的安全。

六.盤點(diǎn)管理

1、倉庫物料每月須進(jìn)行一次盤點(diǎn)，一般為每月的月底對各倉所庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)由倉庫

主管組織，倉管員，雜工等相關(guān)人員參加。倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《盤點(diǎn)報(bào)表》