2026年交通設(shè)備公司采購申請審批流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購申請審批流程，提高采購工作效率，降低采購成本，確保采購物資質(zhì)量符合要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購申請審批活動，包括原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購申請審批活動應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證采購物資質(zhì)量的前提下，選擇性價比最高的供應(yīng)商和采購方案。3.及時性原則：采購申請審批流程應(yīng)高效快捷，確保采購物資及時供應(yīng)。4.權(quán)責(zé)清晰原則：明確各部門和人員在采購申請審批流程中的職責(zé)和權(quán)限。二、采購申請（一）申請部門公司各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購申請。（二）申請條件1.采購物資必須是公司生產(chǎn)經(jīng)營所必需的。2.采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等必須明確。3.采購預(yù)算必須合理，并經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核。（三）申請流程1.申請部門填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.申請部門負(fù)責(zé)人對《采購申請表》進(jìn)行審核，確認(rèn)采購需求的合理性和必要性，并簽字確認(rèn)。3.申請部門將審核通過的《采購申請表》提交給采購部門。三、采購審批（一）審批權(quán)限根據(jù)采購金額的大小，設(shè)定不同的審批權(quán)限：1.采購金額在[X]元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購金額在[X]元至[X]元之間的，由采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。3.采購金額在[X]元以上的，由采購部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。（二）審批流程1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算等進(jìn)行審核，并根據(jù)市場情況和供應(yīng)商信息，提出采購建議。2.采購部門負(fù)責(zé)人對采購建議進(jìn)行審核，確認(rèn)采購方案的可行性和合理性，并簽字確認(rèn)。3.對于需要財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批的采購申請，采購部門將審核通過的《采購申請表》和采購建議提交給財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對采購申請的預(yù)算進(jìn)行審核，確認(rèn)預(yù)算的合理性和可行性，并簽字確認(rèn)。5.對于需要公司總經(jīng)理審批的采購申請，采購部門和財(cái)務(wù)部門將審核通過的《采購申請表》、采購建議和預(yù)算審核意見提交給公司總經(jīng)理。6.公司總經(jīng)理對采購申請進(jìn)行最終審批，確認(rèn)采購方案的可行性和合理性，并簽字確認(rèn)。四、采購執(zhí)行（一）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)采購物資的要求和市場情況，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的供貨能力和合理的價格。（二）采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)過法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。（三）采購物資驗(yàn)收采購物資到貨后，采購部門組織相關(guān)部門對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，相關(guān)部門在《采購物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。（四）采購付款財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和《采購物資驗(yàn)收單》，按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，向供應(yīng)商支付采購款項(xiàng)。五、采購監(jiān)督與管理（一）采購監(jiān)督公司審計(jì)部門對采購申請審批流程和采購執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和合法性。（二）采購管理采購部門建立采購物資臺賬，對采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、供應(yīng)商、交貨期等信息進(jìn)行記錄和管理。同時，采購