2026年金屬制品公司樣品試制管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司金屬制品樣品試制全流程管理，確保樣品質(zhì)量符合研發(fā)目標(biāo)、客戶需求或認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，控制試制成本與風(fēng)險，提高試制效率，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)生產(chǎn)過程控制規(guī)范》及公司研發(fā)、生產(chǎn)管理規(guī)定，結(jié)合金屬制品行業(yè)試制特點（如涉及材料成型、焊接、熱處理等多環(huán)節(jié)工藝），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有金屬制品樣品的試制管控，包括研發(fā)類樣品（如新產(chǎn)品研發(fā)過程中的測試樣品）、客戶定制類樣品（如按客戶圖紙或參數(shù)要求制作的試用樣品）、認(rèn)證類樣品（如用于產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測的送檢樣品），不包含批量生產(chǎn)前的小批量試產(chǎn)（此類按公司《生產(chǎn)過程管控辦法》執(zhí)行）。第三條樣品試制管控遵循“目標(biāo)明確、流程規(guī)范、質(zhì)量優(yōu)先、成本可控、安全第一”原則：試制前需明確樣品用途、性能指標(biāo)及交付要求；嚴(yán)格按規(guī)定流程開展試制，避免隨意調(diào)整工藝；以樣品質(zhì)量達(dá)標(biāo)為核心，不符合要求的樣品不得交付；合理規(guī)劃試制資源，控制材料、人工、設(shè)備成本；確保試制過程符合安全操作規(guī)范，避免人身或設(shè)備事故。第四條技術(shù)部作為樣品試制管控的統(tǒng)籌部門，負(fù)責(zé)制定試制方案、明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)工藝執(zhí)行、驗收樣品質(zhì)量；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按試制方案組織生產(chǎn)，配備操作人員與設(shè)備，確保工藝落地；采購部負(fù)責(zé)試制所需材料的采購，保證材料質(zhì)量與供應(yīng)時效；質(zhì)量部負(fù)責(zé)試制過程中的質(zhì)量檢測，出具檢測報告；財務(wù)部負(fù)責(zé)試制成本核算與管控，確保費用在預(yù)算范圍內(nèi)。第二章試制前期準(zhǔn)備第五條試制需求發(fā)起與確認(rèn)：（一）需求發(fā)起：研發(fā)類樣品由技術(shù)部項目組發(fā)起，提交《樣品試制需求單》，注明樣品名稱、用途（如性能測試、客戶試用）、數(shù)量、關(guān)鍵性能指標(biāo)（如硬度、耐腐蝕性、尺寸公差）、交付時間；客戶定制類樣品由銷售部根據(jù)客戶需求發(fā)起，附客戶提供的圖紙、參數(shù)文件，明確客戶特殊要求（如表面處理、包裝方式）；認(rèn)證類樣品由質(zhì)量部根據(jù)認(rèn)證需求發(fā)起，注明認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（如國家強制標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及檢測項目；（二）需求確認(rèn)：技術(shù)部在收到《樣品試制需求單》后3個工作日內(nèi)完成審核，確認(rèn)需求的合理性（如指標(biāo)是否可實現(xiàn)、交付時間是否充裕）、技術(shù)參數(shù)的完整性（如是否缺少關(guān)鍵尺寸、性能要求）；審核通過后，明確試制牽頭人（研發(fā)類由技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人牽頭，客戶/認(rèn)證類由生產(chǎn)部主管牽頭），并同步至生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)量部。第六條試制方案制定：（一）方案內(nèi)容：試制牽頭人需聯(lián)合技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量人員制定《樣品試制方案》，包含材料清單（如金屬材料型號、規(guī)格、用量，輔材如焊接材料、熱處理介質(zhì)）、工藝路線（如材料切割→成型→焊接→熱處理→表面處理→檢測，明確各環(huán)節(jié)工藝參數(shù)，如焊接電流、熱處理溫度與時間）、設(shè)備與人員配置（如所需設(shè)備型號、操作人員資質(zhì)要求）、質(zhì)量檢測節(jié)點（如每道工藝后是否需檢測、檢測項目與標(biāo)準(zhǔn)）、時間計劃（分環(huán)節(jié)明確開始與完成時間）、成本預(yù)算（材料、人工、設(shè)備使用、檢測費用預(yù)估）；（二）方案審批：《樣品試制方案》需經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，涉及大額預(yù)算（如單次試制成本超5萬元）或特殊工藝（如首次使用的熱處理工藝）的，需報公司分管生產(chǎn)/技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審批；審批通過后，方可啟動后續(xù)準(zhǔn)備工作。第七條資源準(zhǔn)備：（一）材料準(zhǔn)備：采購部根據(jù)《樣品試制方案》中的材料清單，在5個工作日內(nèi)完成采購（常規(guī)材料需確保3日內(nèi)到貨，特殊材料需提前與供應(yīng)商確認(rèn)交貨周期，避免影響試制進(jìn)度）；材料到貨后，質(zhì)量部需按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗（如材料成分分析、外觀檢查），合格后方可入庫，不合格材料需及時退換貨；（二）設(shè)備與人員準(zhǔn)備：生產(chǎn)部根據(jù)方案要求，提前調(diào)試所需設(shè)備（如車床、焊接機(jī)、熱處理爐），確保設(shè)備精度與運行狀態(tài)符合工藝要求；安排具備相應(yīng)資質(zhì)的操作人員（如持焊接資格證、熱處理操作證人員），并進(jìn)行試制前培訓(xùn)，講解工藝參數(shù)、操作規(guī)范及注意事項；（三）檢測準(zhǔn)備：質(zhì)量部準(zhǔn)備試制所需檢測設(shè)備（如卡尺、硬度計、拉伸試驗機(jī)），提前校準(zhǔn)設(shè)備精度；明確檢測人員與檢測標(biāo)準(zhǔn)，確保每個檢測節(jié)點均可按要求開展檢測。第三章試制過程管控第八條工藝執(zhí)行管控：（一）首件試做：正式批量試制前，需先進(jìn)行首件試做，操作人員嚴(yán)格按《樣品試制方案》中的工藝參數(shù)執(zhí)行，每完成一個工藝環(huán)節(jié)，需暫停并通知技術(shù)部與質(zhì)量部檢查；首件完成后，質(zhì)量部進(jìn)行全項目檢測，技術(shù)部評估工藝合理性；首件合格的，方可繼續(xù)批量試制；首件不合格的，技術(shù)部需分析原因（如工藝參數(shù)不合理、操作失誤），調(diào)整方案后重新試做，直至首件合格；（二）過程記錄：試制過程中，操作人員需填寫《樣品試制過程記錄表》，詳細(xì)記錄各環(huán)節(jié)的開始/結(jié)束時間、工藝參數(shù)實際值（如實際焊接電流、熱處理保溫時間）、材料用量、設(shè)備運行狀態(tài)；技術(shù)部需安排專人全程跟蹤，定期巡查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)偏離參數(shù)要求的，需立即叫停并指導(dǎo)糾正，避免批量不合格；（三）異常處理：試制過程中出現(xiàn)異常（如設(shè)備故障、材料性能不達(dá)標(biāo)、工藝參數(shù)無法實現(xiàn)），操作人員需立即停止操作，上報試制牽頭人；牽頭人組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量人員分析原因，制定解決方案（如更換設(shè)備、調(diào)整工藝、替換材料）；重大異常（如可能導(dǎo)致樣品全部報廢或存在安全風(fēng)險）需報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可實施解決方案；異常處理完成后，需記錄處理過程與結(jié)果，作為后續(xù)改進(jìn)依據(jù)。第九條質(zhì)量檢測管控：（一）環(huán)節(jié)檢測：按《樣品試制方案》中的檢測節(jié)點，質(zhì)量部在每個工藝環(huán)節(jié)完成后開展檢測，如材料切割后檢測尺寸精度、焊接后檢測焊縫外觀與強度、熱處理后檢測硬度與組織性能；檢測結(jié)果需記錄在《樣品試制檢測報告》中，合格的方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不合格的需分析原因并采取返工/返修措施，返修后需重新檢測；（二）全檢管控：樣品全部試制完成后，質(zhì)量部需進(jìn)行全項目檢測，包括外觀、尺寸、性能、表面處理等，確保所有指標(biāo)符合需求要求；研發(fā)類樣品需額外進(jìn)行針對性測試（如耐疲勞測試、環(huán)境適應(yīng)性測試），客戶定制類樣品需對照客戶圖紙逐項核對，認(rèn)證類樣品需按認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)完成所有檢測項目；（三）不合格品處理：檢測發(fā)現(xiàn)不合格樣品，需標(biāo)識隔離，避免與合格品混淆；技術(shù)部組織分析不合格原因（如工藝參數(shù)不當(dāng)、操作誤差、材料問題），若可返修，需制定返修方案，返修后重新檢測；若無法返修，需按公司《不合格品管理辦法》進(jìn)行報廢處理，并記錄報廢原因與數(shù)量，作為成本核算依據(jù)。第十條成本管控：（一）材料管控：試制過程中需嚴(yán)格控制材料用量，操作人員需按方案中的用量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取材料，避免浪費；剩余材料需及時退回倉庫，登記入庫，便于后續(xù)復(fù)用；因工藝調(diào)整或異常導(dǎo)致材料報廢的，需說明原因并經(jīng)試制牽頭人審批，方可核銷；（二）人工與設(shè)備管控：合理安排試制時間，避免人員窩工或設(shè)備閑置；優(yōu)化工藝流程，提高試制效率，減少不必要的人工與設(shè)備使用成本；試制完成后，生產(chǎn)部需統(tǒng)計實際人工工時與設(shè)備使用時長，財務(wù)部據(jù)此核算人工與設(shè)備成本；（三）成本核算：試制結(jié)束后，財務(wù)部根據(jù)《樣品試制過程記錄表》《材料領(lǐng)用單》《檢測費用清單》等，核算實際試制成本，與預(yù)算對比分析差異原因（如材料價格上漲、人工工時增加），形成《樣品試制成本核算報告》，反饋給技術(shù)部與生產(chǎn)部，為后續(xù)試制成本優(yōu)化提供依據(jù)。第四章試制后驗收與管理第十一條樣品驗收：（一）內(nèi)部驗收：樣品試制完成且檢測合格后，試制牽頭人組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、需求發(fā)起部門（如研發(fā)項目組、銷售部、質(zhì)量部）開展內(nèi)部驗收，驗收內(nèi)容包括樣品數(shù)量、外觀、性能指標(biāo)、檢測報告完整性、試制過程記錄規(guī)范性；驗收通過的，出具《樣品內(nèi)部驗收合格單》；驗收不通過的，需明確整改要求，限期整改后重新驗收；（二）外部驗收（客戶/認(rèn)證類樣品）：客戶定制類樣品內(nèi)部驗收合格后，由銷售部送客戶進(jìn)行驗收，獲取客戶驗收意見（如試用反饋、是否滿足需求）；認(rèn)證類樣品內(nèi)部驗收合格后，由質(zhì)量部送指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測，獲取認(rèn)證報告；外部驗收/檢測不合格的，技術(shù)部需根據(jù)反饋調(diào)整方案，重新組織試制。第十二條資料歸檔：（一）歸檔內(nèi)容：試制完成后，技術(shù)部需將所有相關(guān)資料整理歸檔，包括《樣品試制需求單》《樣品試制方案》《樣品試制過程記錄表》《樣品試制檢測報告》《樣品內(nèi)部驗收合格單》《客戶驗收意見/認(rèn)證報告》《樣品試制成本核算報告》；（二）歸檔管理：資料需按“一個樣品一檔”原則，建立《樣品試制檔案》，電子檔案存儲在公司技術(shù)管理系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案由技術(shù)部專人保管，保存期限為3年（客戶定制類樣品需保存至與客戶合作結(jié)束后2年，認(rèn)證類樣品需保存至認(rèn)證有效期結(jié)束后2年），便于后續(xù)查詢、復(fù)盤與質(zhì)量追溯。第十三條總結(jié)與改進(jìn)：（一）試制總結(jié)：每個樣品試制完成后，技術(shù)部組織相關(guān)部門開展總結(jié)會議，分析試制過程中的亮點（如工藝優(yōu)化建議、成本控制經(jīng)驗）與問題（如工藝執(zhí)行偏差、異常處理不及時），形成《樣品試制總結(jié)報告》；（二）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)總結(jié)報告中的問題與建議，技術(shù)部修訂相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)或管理制度（如優(yōu)化常用材料的采購周期、完善設(shè)備日常維護(hù)流程）；生產(chǎn)部加強操作人員培訓(xùn)，提高工藝執(zhí)行準(zhǔn)確性；質(zhì)量部優(yōu)化檢測流程，提升檢測效率與精度，持續(xù)改進(jìn)樣品試制管控水平。第五章安全管理與責(zé)任追究第十四條安全管理：（一）安全培訓(xùn)：試制前必須對所有參與人員（操作人員、技術(shù)人員、檢測人員）進(jìn)行安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括設(shè)備安全操作規(guī)范（如機(jī)床操作防夾傷、焊接防燙傷與防輻射）、化學(xué)品使用安全（如熱處理介質(zhì)的儲存與防護(hù)）、應(yīng)急處理方法（如火災(zāi)、設(shè)備故障應(yīng)急措施），培訓(xùn)合格后方可上崗；（二）安全防護(hù)：操作人員需按規(guī)定佩戴安全防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、護(hù)目鏡、焊接面罩），生產(chǎn)現(xiàn)場需配備必要的安全設(shè)施（如滅火器、急救箱、安全警示標(biāo)識），確保試制環(huán)境安全；（三）安全檢查：生產(chǎn)部需在試制前檢查設(shè)備安全狀態(tài)、現(xiàn)場安全設(shè)施，試制過程中定期巡查安全操作情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作（如未佩戴防護(hù)用品、違規(guī)調(diào)整設(shè)備參數(shù)），需立即制止并糾正，避免安全事故。第十五條責(zé)任追究：（一）操作人員責(zé)任：若操作人員未按工藝參數(shù)執(zhí)行、違規(guī)操作導(dǎo)致樣品報廢或安全事故，取消當(dāng)月評優(yōu)資格，扣減績效獎金（扣減比例不低于10%）；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司《安全生產(chǎn)獎懲辦法》進(jìn)一步處理；（二）技術(shù)/質(zhì)量人員責(zé)任：若技術(shù)部制定的試制方案存在重大缺陷（如工藝參數(shù)錯誤）、質(zhì)量部檢測失誤導(dǎo)致不合格樣品交付，追究相關(guān)人員責(zé)任，扣減績效獎金（扣減比例不低于15%）；造成客戶投訴或認(rèn)證失敗的，需承擔(dān)相應(yīng)損失；（三）部門責(zé)任：若生產(chǎn)部未按要求準(zhǔn)備設(shè)備與人員、采購部采購不合格材料或延誤交貨，導(dǎo)致試制延期或失敗，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減部門年度績效分?jǐn)?shù)，責(zé)令限期整改。第六