安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告登記督辦銷號(hào)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本。（二）適用范圍本制度適用于本單位各部門、各生產(chǎn)車間以及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。（三）定義1.安全生產(chǎn)隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2.重大安全生產(chǎn)隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。二、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.主要負(fù)責(zé)人單位主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)隱患排查治理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位的隱患排查治理工作。應(yīng)當(dāng)定期組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議，研究部署隱患排查治理工作，保證隱患排查治理所需的資金投入，督促、檢查隱患排查治理工作的落實(shí)情況。2.安全管理部門安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本單位的隱患排查治理計(jì)劃，定期組織開展全面的隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分類和評(píng)估，跟蹤隱患整改情況，協(xié)調(diào)解決隱患整改過程中出現(xiàn)的問題。3.各部門及車間負(fù)責(zé)人各部門及車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門、本車間的日常隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本部門、本車間存在的安全生產(chǎn)隱患，組織實(shí)施本部門、本車間的隱患整改工作，確保整改措施的落實(shí)。4.員工全體員工應(yīng)當(dāng)積極參與安全生產(chǎn)隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或安全管理部門報(bào)告。同時(shí)，要嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，杜絕“三違”行為。（二）排查方式1.定期排查安全管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)隱患排查，各部門及車間每周進(jìn)行一次本部門、本車間的隱患排查。定期排查要覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和人員。2.專項(xiàng)排查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝變化、設(shè)備設(shè)施更新等情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)隱患排查。如春季防火、夏季防汛、冬季防寒等專項(xiàng)排查，以及新設(shè)備投入使用、新工藝實(shí)施前的專項(xiàng)安全檢查。3.不定期排查安全管理部門和各部門、車間可根據(jù)實(shí)際情況，不定期開展隱患排查。如在發(fā)生生產(chǎn)安全事故、出現(xiàn)異常情況或接到相關(guān)舉報(bào)后，立即組織進(jìn)行隱患排查。（三）排查內(nèi)容1.安全管理制度檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全規(guī)章制度是否健全并有效執(zhí)行，安全操作規(guī)程是否完善，安全管理檔案是否齊全等。2.設(shè)備設(shè)施檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況是否良好，是否存在磨損、老化、腐蝕等情況，安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，電氣設(shè)備是否符合安全要求，特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)等。3.作業(yè)環(huán)境檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，通道是否暢通，物料堆放是否整齊等。4.人員操作檢查員工是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，是否存在“三違”行為等。三、隱患報(bào)告（一）報(bào)告程序1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。情況緊急時(shí)，可以直接向安全管理部門報(bào)告。2.部門及車間負(fù)責(zé)人接到隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。對(duì)于一般隱患，應(yīng)立即組織整改；對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告。3.安全管理部門接到重大隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向單位主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估和分析。（二）報(bào)告內(nèi)容1.隱患的基本情況：包括隱患的位置、類型、可能導(dǎo)致的事故后果等。2.隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因：詳細(xì)描述隱患的當(dāng)前狀態(tài)，分析導(dǎo)致隱患產(chǎn)生的原因。3.初步的處理建議：根據(jù)隱患的情況，提出初步的整改措施和建議。四、隱患登記（一）登記主體安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行統(tǒng)一登記。（二）登記內(nèi)容1.隱患信息：包括隱患的名稱、位置、類型、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等。2.隱患評(píng)估情況：對(duì)隱患的危害程度、整改難度等進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)（一般隱患或重大隱患）。3.整改要求：明確整改的責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施、整改期限等。（三）登記方式采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行隱患登記，確保隱患信息的完整性和可追溯性。同時(shí)，建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的動(dòng)態(tài)管理。五、隱患督辦（一）督辦主體安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)隱患的整改情況進(jìn)行督辦。（二）督辦方式1.定期檢查安全管理部門定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行檢查，了解整改工作的進(jìn)展情況，督促責(zé)任部門和責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。2.現(xiàn)場(chǎng)督辦對(duì)于整改難度較大、進(jìn)展緩慢的隱患，安全管理部門應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督辦，協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題，確保整改工作順利進(jìn)行。3.書面督辦對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間和要求進(jìn)行整改的隱患，安全管理部門應(yīng)下達(dá)書面督辦通知，責(zé)令責(zé)任部門和責(zé)任人限期整改，并明確逾期未整改的后果。（三）督辦內(nèi)容1.整改措施的落實(shí)情況：檢查責(zé)任部門是否按照整改方案的要求采取了有效的整改措施。2.整改期限的執(zhí)行情況：督促責(zé)任部門和責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改任務(wù)。3.整改效果的評(píng)估情況：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行評(píng)估，確保隱患得到徹底消除。六、隱患銷號(hào)（一）銷號(hào)條件1.一般隱患一般隱患整改完成后，經(jīng)責(zé)任部門自行檢查確認(rèn)隱患已消除，并報(bào)安全管理部門復(fù)查合格后，方可進(jìn)行銷號(hào)。2.重大隱患重大隱患整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后向安全管理部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行銷號(hào)。（二）銷號(hào)程序1.申請(qǐng)責(zé)任部門在隱患整改完成后，向安全管理部門提交隱患銷號(hào)申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)包括隱患整改情況的說(shuō)明、整改前后的對(duì)比照片等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收安全管理部門接到銷號(hào)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，要嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢查，確保隱患得到徹底消除。3.銷號(hào)經(jīng)驗(yàn)收合格的隱患，安全管理部門在隱患登記檔案中進(jìn)行銷號(hào)處理，并將銷號(hào)情況記錄在隱患排查治理信息管理系統(tǒng)中。七、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按照單位的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患并避免了事故發(fā)生的員工，給予重獎(jiǎng)。（二）處罰1.對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查治理的部門和個(gè)人，給予批評(píng)教育和經(jīng)濟(jì)處罰。2.對(duì)隱患整改不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究其責(zé)任。八、檔案管理（一）檔案內(nèi)容安全生產(chǎn)隱患排查治理檔案應(yīng)包括隱患排查記錄、隱患報(bào)告、隱患登記臺(tái)賬、隱患整改方案、隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。（二）檔案保管安全管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理檔案的保管工作，確保檔案資料的完整和安全。檔案保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱相關(guān)人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)隱患排查治理檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。九、持續(xù)改進(jìn)（一）分析總結(jié)安全管理部門定期對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行分析總結(jié)，找出存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，