安全生產隱患排查、治理和報告制度一、總則為了加強安全生產管理，及時消除安全生產隱患，有效預防和減少生產安全事故，保障員工生命和公司財產安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本。本制度適用于公司各部門、各生產車間及全體員工。安全生產隱患是指生產經營活動中違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。二、隱患排查（一）排查主體及職責1.公司主要負責人公司主要負責人是安全生產隱患排查治理的第一責任人，全面負責公司隱患排查治理工作的組織領導。制定隱患排查治理工作的總體目標和年度計劃，確保隱患排查治理所需的資金投入，定期聽取隱患排查治理工作匯報，督促各部門落實隱患治理措施。2.安全管理部門安全管理部門是隱患排查治理的具體實施部門，負責制定隱患排查治理的具體方案和工作流程。組織開展定期和不定期的隱患排查工作，對排查出的隱患進行登記、分析和分類，跟蹤隱患治理情況并及時向公司主要負責人匯報。3.各部門負責人各部門負責人對本部門的安全生產隱患排查治理工作負責。組織本部門員工開展日常隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告本部門存在的隱患，落實本部門隱患治理措施，確保本部門的生產活動符合安全生產要求。4.員工個人全體員工有義務對本崗位的安全生產狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的隱患。在工作過程中嚴格遵守安全操作規(guī)程，做到不違章作業(yè)、不冒險蠻干，發(fā)現(xiàn)隱患立即采取必要的措施進行處理并向上級報告。（二）排查類型及頻率1.綜合檢查綜合檢查由公司主要負責人或安全管理部門組織，各部門負責人和相關專業(yè)人員參加，每季度至少進行一次。重點檢查公司的安全生產管理制度執(zhí)行情況、安全生產設施設備的運行狀況、員工的安全操作技能等方面是否存在隱患。2.專項檢查專項檢查根據(jù)生產實際情況和上級主管部門的要求，由安全管理部門或相關專業(yè)部門組織。如針對電氣設備、消防設施、?；饭芾淼确矫孢M行專項檢查，每半年至少進行一次。專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查的內容、方法和標準。3.季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)的特點由安全管理部門組織實施。春季檢查重點是防火、防雷；夏季檢查重點是防暑降溫、防汛；秋季檢查重點是防火、防風；冬季檢查重點是防寒保暖、防滑、防火。季節(jié)性檢查應在每個季節(jié)來臨前進行。4.日常檢查日常檢查包括崗位員工的班前、班中、班后檢查和各級管理人員的定期巡查。崗位員工每天在作業(yè)前應進行安全檢查，確認設備、工具、環(huán)境等符合安全要求后方可開始工作；班中應隨時檢查設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；班后應做好設備的清理和維護工作。各級管理人員應按照規(guī)定的時間和路線進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不安全行為。（三）排查方法1.直觀檢查對生產現(xiàn)場的設備、設施、環(huán)境等進行直接觀察，查看是否存在明顯的缺陷、損壞、泄漏等問題。如檢查設備的外觀是否有磨損、變形，管道是否有滲漏等。2.儀器檢測使用專業(yè)的檢測儀器對設備的運行參數(shù)、環(huán)境指標等進行檢測，判斷是否符合安全標準。如使用萬用表檢測電氣設備的絕緣電阻，使用氣體檢測儀檢測作業(yè)場所的有毒有害氣體濃度等。3.詢問交流與員工進行溝通交流，了解他們在工作過程中是否遇到過安全問題、是否發(fā)現(xiàn)異常情況等。通過員工的反饋獲取潛在的隱患信息。4.資料查閱查閱公司的安全生產管理制度、操作規(guī)程、設備維護記錄、事故報告等資料，檢查是否存在制度執(zhí)行不到位、記錄不完整等問題。三、隱患分級與分類（一）隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難易程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。如設備的局部松動、防護門未關閉等問題，經過簡單的處理即可消除隱患。2.重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。如生產工藝存在重大缺陷、主要設備存在嚴重安全隱患等可能導致重大事故發(fā)生的隱患。（二）隱患分類按照隱患的表現(xiàn)形式，將隱患分為以下幾類：1.人的不安全行為包括違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等行為。如未經授權操作設備、不按規(guī)定佩戴個人防護用品、在禁煙區(qū)域吸煙等。2.物的危險狀態(tài)是指設備、設施、工具等存在的不符合安全要求的狀態(tài)。如設備老化、帶病運行，安全防護裝置缺失或損壞，電氣線路混亂等。3.環(huán)境的不利因素包括作業(yè)場所的溫度、濕度、通風、照明等環(huán)境條件不符合安全要求，以及周邊環(huán)境存在的安全隱患。如高溫、高濕作業(yè)環(huán)境可能導致員工中暑，通風不良可能造成有毒有害氣體積聚等。4.管理上的缺陷是指安全生產管理制度不完善、執(zhí)行不到位，安全管理機構不健全，安全培訓教育不足等方面的問題。如安全責任制不明確，應急預案不完善，安全檢查不及時等。四、隱患治理（一）一般隱患治理對于一般隱患，發(fā)現(xiàn)部門或員工應立即組織整改。能當場整改的要當場整改，確保隱患及時消除。對于不能當場整改的一般隱患，發(fā)現(xiàn)部門應填寫《隱患整改通知單》，明確整改責任人、整改措施、整改期限和整改驗收人。整改責任人應按照要求在規(guī)定的時間內完成整改，并向驗收人申請驗收。驗收人應及時對整改情況進行檢查，確認隱患是否消除。（二）重大隱患治理1.報告與評估當發(fā)現(xiàn)重大隱患后，安全管理部門應立即向公司主要負責人報告，并組織相關專業(yè)人員對隱患進行評估，制定詳細的治理方案。治理方案應包括隱患的基本情況、治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案等內容。2.停產整改重大隱患治理期間，應當按照規(guī)定立即停止相關生產經營活動，并采取有效的防范措施，確保在整改過程中不發(fā)生事故。公司主要負責人應組織相關部門和人員對停產整改工作進行監(jiān)督和檢查，確保整改工作按計劃進行。3.治理實施各相關部門和人員應按照治理方案的要求，組織人員、籌集資金，落實治理措施。在治理過程中，要嚴格按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)，加強對施工現(xiàn)場的安全管理，防止發(fā)生新的安全事故。4.驗收與銷號重大隱患治理完成后，公司應組織相關專家和專業(yè)人員進行驗收。驗收合格后，填寫《重大隱患治理驗收報告》，經公司主要負責人簽字確認后，報上級主管部門備案，并對該隱患進行銷號處理。（三）治理資金保障公司應設立安全生產隱患治理專項資金，確保隱患排查治理所需的資金投入。專項資金主要用于隱患治理設備的購置、維修和更新，安全技術措施的實施，員工的安全培訓教育等方面。財務部門應加強對專項資金的管理，確保?？顚Ｓ茫⒍ㄆ趯Y金的使用情況進行審計。五、隱患報告（一）內部報告1.員工報告員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應立即向所在部門負責人報告。緊急情況下，可以直接向安全管理部門或公司主要負責人報告。報告內容應包括隱患的地點、類型、簡要情況等信息。2.部門報告各部門在日常隱患排查過程中，發(fā)現(xiàn)一般隱患應及時組織整改，并將整改情況記錄在案；發(fā)現(xiàn)重大隱患應立即向安全管理部門報告。安全管理部門接到報告后，應及時對隱患進行核實和評估，并向公司主要負責人報告。3.定期報告安全管理部門應每月對公司的隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，形成《隱患排查治理月度報告》，報公司主要負責人。每季度末，應將本季度的隱患排查治理情況向上級主管部門報告。（二）外部報告公司在發(fā)現(xiàn)重大隱患后，應及時向上級主管部門和安全生產監(jiān)督管理部門報告。報告內容應包括隱患的現(xiàn)狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等。在隱患治理過程中，要定期向相關部門報告治理進展情況。重大隱患治理結束后，應及時將治理結果報相關部門備案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對各部門的隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括隱患排查記錄、整改措施落實情況、驗收報告等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤督促整改。2.公司主要負責人應不定期對各部門的安全生產隱患排查治理工作進行抽查，了解工作進展情況，協(xié)調解決存在的問題。（二）考核獎懲1.公司將隱患排查治理工作納入各部門和員工的績效考核體系，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升等。2.對未按照規(guī)定開展隱患排查治理工作，或者隱患整改不力導致事故發(fā)生的部門和個人，將按照公司的相關規(guī)定進行處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。七、檔案管理（一）隱患排查治理檔案內容安全管理部門應建立健全安全生產隱患排查治理檔案，檔案內容包括隱患排查記錄、隱患整改通知單、隱患治理方案、驗收報告、資金使用記錄等。（二）檔案保管與查閱隱患排查治理檔案應妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限。公司內部人員因工作需要查閱檔案時，應辦理相關手續(xù)。外部單位或人員查閱檔案時，